Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

Здравствуйте.

В ситуации есть два момента:

1. Нет в праве понятия "работать официально" или "работать неофициально". При получении дохода за оказываемые услуги или за исполнение трудовой функции у налогоплательщика всегда образуется объект налогооблажения и НДФЛ подлежит к уплате в бюджет;
2. Непонятно, соответствует ли объяснение выплачивающего доход, действительности. Перечисляет ли он НДФЛ в бюджет, удерживая какие-то деньги, объясняя налоговыми обязанностями. Как урегулированы отношения между получателем дохода и его источником.

Исходя из изложенного Вами и при той формулировке вопроса, что Вами дана, Вам никто и никогда квалифицированного ответа не даст и ничего Вы от консультации не почерпнете. Если Вы считаете, что кто-то Вам недоплачивает, то стоит обрисовать всю ситуацию целиком, так как она есть и во всех деталях. И только затем возможно делать выводы о каких-либо нарушениях и Ваших возможностях.

Вы обязаны заплатить налог, так как владели мотоциклом менее 3 лет. Расчет налога: Налог платится с разницы между ценой продажи и ценой покупки (доход минус расход). При цене 525 000 руб.: (525 000 - 250 000) × 13% = 35 750 руб. При цене 449 000 руб.: (449 000 - 250 000) × 13% = 25 870 руб. Как не платить налог (или уменьшить его): Имущественный вычет, то есть вместо подтвержденных расходов (250 000) можно использовать фиксированный вычет — 250 000 руб. В вашем случае цифры совпадают, поэтому выгоды нет. Вы освобождаетесь от налога только в том случае, если цена продажи в ДКП будет равна или меньше цены покупки (250 000 руб. Или ниже), либо если сумма продажи не превысит 250 000 руб. (Размер максимального вычета), Указание суммы 449 000 руб. Не освобождает вас от налога, так как эта сумма выше цены покупки. Вы заплатите 13% с разницы.

В вашей ситуации права вы. Клиника обязана выдать специальную справку для налоговой, и чеки для этого не требуются. Вот ваш план действий. Для вычета на лечение ключевой документ — справка об оплате медицинских услуг по форме ФНС. В ней указывается ваш статус плательщика, сумма, оказанные услуги и их код. Эта справка заменяет кассовые чеки.

Что делать при отказе клиники.

Напишите официальное заявление на имя руководителя клиники с просьбой выдать справку для ФНС. Приложите копии паспорта и, если есть, карты пациента. После получения справки, подайте документы в ФНС на возврат налога.

Здравствуйте, по доверенности вы можете подать декларацию 3-НДФЛ и все бумаги вместо папы. В заявлении пишите его банковский счёт – деньги придут именно ему. Вернут лишь то, что уже уплачено в виде НДФЛ. Если после выхода на пенсию папа налогов не платит, вернуть нечего; можно лишь перенести вычет на три зарплатных года до пенсии. Налоги были – вернут, налогов нет – возврата тоже нет.

Чек оформляется плательщиком НПД в день получения аванса или дохода. "Задним" числом чек не пробивается

Чек — это главный отчетный документ самозанятого. С его помощью вы регистрируете доход и подтверждаете, что получили этот доход самозанятого от покупателя или клиента.

Доход облагается по ставке 4% при расчётах с физическим лицом или по ставке 6% в случае работы с юридическим лицом или ИП.

До какого числа нужно сформировать чек:

В тот же день, когда самозанятый получил доход, если заказчик оплатил наличными, переводом на карту или с электронного кошелька.

До 9-го числа следующего месяца, если самозанятый получил оплату на банковский счёт.

Формируйте чеки сразу или в конце рабочего дня (так меньше шансов, что вы забудете о нём)

Что делать, если самозанятый подписал акт, но еще не получил деньги?

Датой получения дохода на карту или кошелек признается день, когда самозанятому приходят деньги, а не день подписания акта. Самозанятый должен выдать клиенту чек в момент получения денежных средств.

Здравствуйте

Начиная с 2023 года вы самостоятельно не можете определить основание своего платежа - то есть уплачиваемая сумма идет в погашение уже имеющейся налоговой задолженности (не обязательно тот платеж, который вы считаете что погашаете). Однако если вы можете документально доказать, что долга до 2023 года не было - в связи с тем, что ранее его оплачивали и имеются подтвержденные платежи, то тогда списание налогового органа можно скорректировать

Заявление на получение патента необходимо подать не позднее чем за 10 дней до начала применения патентной системы налогообложения.

При осуществлении деятельности на территории того муниципального образования, городского округа, города федерального значения или субъекта Российской Федерации, в котором предприниматель на налоговом учете не стоит
Заявление подается в любой территориальный налоговый орган муниципального образования, городского округа, города федерального значения или субъекта Российской Федерации по месту планируемого осуществления индивидуальным предпринимателем предпринимательской деятельности

на основании вышеизложенного, Заявление на получение патента необходимо подать в налоговый орган г Москвы

Налоговая может вызвать любого человека как свидетеля, даже если он не знаком с компанией, и за неявку предусмотрена ответственность. Лучше сразу свяжитесь с инспекцией, которая вас вызвала (номер обычно в уведомлении), и письменно или по телефону сообщите, что проживаете в другом городе, и попросите либо перенести допрос, либо провести его через вашу местную налоговую инспекцию по месту фактического проживания. По закону налоговая может провести допрос по месту вашего пребывания. Если они откажут, то обязаны будут дать официальное поручение вашей местной инспекции, чтобы вас допросили там. Когда пойдете на допрос (куда бы вас ни вызвали), говорите только правду и только то, что точно знаете. Поскольку вы не знакомы с этой компанией и не работаете, так и говорите: «Компанию не знаю, с ней не сотрудничал, в указанный период не работал». Помните, что вы имеете полное право не свидетельствовать против себя и своих близких (ст. 51 Конституции РФ). Игнорировать вызов нельзя, но и ехать через всю страну не нужно. Ваша задача - наладить контакт с инспекцией и решить вопрос удаленно или по месту жительства.

Кратко о сути: 1. Сохраните все платежные документы за 2023 год (квитанции, чеки, выписки из банка) и запросите в личном кабинете налогоплательщика подтверждение уплаты налога.2. Направьте письменное обращение в ИФНС с требованием разъяснить причину зачета платежа в счет старых долгов и просьбой произвести корректный зачет в счет налога 2023 года.3. Подготовьте возражение на иск ИФНС, указав факт своевременной уплаты налога и неправомерность действий налогового органа по самостоятельному направлению платежа на погашение задолженности 2017 года.4. Требуйте в суде признания действий ИФНС незаконными и перерасчета налоговой задолженности с учетом вашего первоначального намерения по уплате налога за 2023 год.5. Обратитесь к налоговому консультанту для помощи в подготовке документов и представления ваших интересов в суде, так как налоговый спор требует профессионального подхода и знания специфики налогового законодательства. НМА: Основные статьи НК РФ для защиты ваших прав: Ст. 78 НК РФ (п. 6) — Регулирует порядок зачета и возврата налоговых платежей. Позволяет подать заявление об отмене неправомерного зачета платежа Ст. 48 НК РФ — определяет порядок взыскания задолженности. Важно: если вы не согласны с суммой задолженности, взыскание возможно только через суд Ст. 137 НК РФ — дает право обжаловать действия налогового органа, нарушающие ваши права как налогоплательщика Ст. 70 НК РФ — устанавливает сроки направления требования об уплате задолженности (важно проверить, соблюдены ли эти сроки ИФНС)
Ст. 200 ГК РФ — определяет начало течения срока исковой давности с момента, когда вы узнали о нарушении ваших прав (в вашем случае — о неправомерном зачете платежа) Дополнительно можно ссылаться на: Ст. 57 Конституции РФ — о конституционном принципе определенности налогообложения
Ст. 62 НК РФ — о распределении обязанностей по доказыванию Важно: сохраняйте все документы об уплате налога за 2023 год, так как они будут ключевым доказательством вашей правоты в суде.При необходимости подготовки документов контакты в Профиле.С уважением.

Да, вычет получить можно. Вопросов к движению денег по картам у ФНС не возникнет. Для налоговой важен факт несения расходов собственником (или его супругой). Согласно закону, имущество и деньги в браке являются общими (ст. 34 СК РФ). Основным документом является ДКП и расписка от продавца (или платежное поручение), подтверждающие, что продавец деньги получил. Оплата с карты жены приравнивается к оплате мужем. Перевод с карты дочери может быть расценен как исполнение обязательства третьим лицом по поручению отца, что не лишает его права на вычет. Если ФНС запросит пояснения по карте дочери, приложите простую рукописную доверенность/поручение от отца дочери на осуществление платежа. Наличие чека/расписки о получении денег продавцом важнее того, с чьей карты физически ушел перевод

Здравствуйте.
Такая схема незаконна и крайне опасна. Банк сразу заподозрит обналичивание или мошенничество, заблокирует ваш счёт, а налоговая и Росфинмониторинг начнут проверку. Это грозит крупным штрафом и уголовной ответственностью.

Если вы хотите законно принимать много мелких платежей (например, за товары или услуги), оформитесь как самозанятый или ИП. Для этого в банке нужно открыть специальный счёт для предпринимателей. Тогда вы сможете легально работать и платить налоги.

Здравствуйте. Нет, это неправильно. Согласно действующим правилам, одна медицинская организация (включая её обособленные подразделения, например, филиалы) должна выдавать только одну справку об оплате медицинских услуг за календарный год на одного пациента. Это связано с тем, что справка формируется за налоговый период (год), в котором оказывались услуги и осуществлялись расходы. В настоящее время справка на вычет оформляется по новой форме, аналогичной декларации, которую все мед организации обязаны соблюдать.

С 2024 года для получения социального налогового вычета представляется только справка установленного образца из медицинского учреждения

напишите заявление в это медицинское учреждение, если рядом в 2 х экземплярах, на одной поставив подпись и печать мед учреждения, если далеко, направьте заказным письмом с уведомлением, приложив копии документов

мед учреждение вам обязано было выдать кассовый чек, а не товарный.

По расходам, произведенным до 01.01.2024, максимальный совокупный размер понесенных расходов в налоговом периоде (за минусом расходов на обучение детей налогоплательщика и расходов на дорогостоящее лечение) составляет 120 000 рублей.

после 150 000 руб.

если вы являетесь плательщиком НДФЛ, то вы может подать декларацию форму 3-НДФЛ только с этой справкой с 01.01.2024, до этого времени для подтверждения вычета требовалась справка, договор и кассовый чек

Здравствуйте.

Сейчас налоговые органы проводят кампанию по выявлению подмены трудовых отношений самозанятостью. При оформлении самозанятости для Вас риски минимальные, а вот для работодателя - огромные, поскольку фактически имеет место подмена трудовых отношений, что приводит к экономии работодателя на налогах.
Следует иметь в виду, что когда вы будете пробивать чеки, нужно будет указать наименование работ/услуг и заказчика /покупателя. Если иных заказчиков, кроме работодателя, у вас не будет, чеки будут пробиваться систематически на одни и те же суммы, вопросы со строны налогового органа не заставят себя ждать.

Да, может, но при соблюдении трех условий. Продавать можно только результат своего труда (программный код, настройки сервера). Перепродажа чужих ключей или софта запрещена. Годовой доход не должен превышать 2, 4 млн рублей. Лицензионное соглашение (EULA), Продажа ресурсов не должна нарушать правила правообладателя самой игры (например, Minecraft или Rust). Если EULA игры запрещает коммерцию, разработчик игры может заблокировать сервер, но для налоговой РФ ваша деятельность останется законной. С каждой продажи вы обязаны формировать чек в приложении «Мой налог» (6% при оплате от юрлиц/сервисов приема платежей или 4% от физлиц).

Имущественный налоговый вычет по ст.220 НК РФ положен налогоплательщикам НДФЛ, если вы и супруга официально работаете, то можете заявить вы и супруга за 2025 год в 2026 году, подав налоговый декларации формы 3-НДФЛ, еслит кто то один работает или вы так решили, то заявить на вычет может один супруг написав заявление о распределении долей, т.е за 1/2 стоимости квартиры

если вы ранее не заявляли вычет

необходимо смотреть предметно ваши документы, а так 13 процентов от суммы и от размера уплаченного вами НДФЛ в 2025 году

после вы можете заявить вычет на проценты по ипотечному кредитованию

В случае если ваша деятельность подходит под НПД, вы можете зарегистрироваться как самозанятый и скачать приложение Мой налог

в случае получения дохода, налог уплачивается в размере 4 процентов при оказании услуг физическим лицам и 6 процентов при оказании услуг ИП и Ю/Д, чеки пробиваете день в день как получаете доход, налог уплачиваете не позднее 28 числа следующего месяца

Ликвидация ООО с долгами в Москве — это сложная процедура, которую проводят специализированные юридические компании и арбитражные управляющие. Обычная ликвидация невозможна, так как налоговая заблокирует закрытие при наличии задолженности. Банкротство - динственный законный способ списать долги перед бюджетом и контрагентами. При банкротстве ваш долг перед фирмой считается дебиторской задолженностью. Его могут взыскать для погашения долгов перед налоговой. Субсидиарная ответственность: Если долги возникли по вашей вине, вы можете отвечать личным имуществом. Избегайте предложений об «альтернативной ликвидации» (смена директора на «гнома» или офшор) — в 2026 году это влечет уголовную ответственность и не снимает долги.

Здравствуйте.

Юридическое лицо может подарить автомобиль физическому лицу без постановки автомобиля на учёт в ГИБДД. Судя по тому, что вопрос задан в категории "налоговое право", Вас интересуют налоговые последствия. Но для ответа на вопрос про штраф мало исходных данных. Является ли одаряемый работником юридического лица? Если да, то юридическое лицо обязано исчислить, удержать и уплатить в бюджет НДФЛ с дохода физического лица, т. К. Является налоговым агентом. Доход считается по рыночной цене автомобиля. Штраф возможен в том случае, если налог не удержан и не уплачен.
Если одаряемый не является работником юридического лица, оно должно сообщить в налоговый орган о невозможности удержать НДФЛ.