Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

С высокой вероятностью штраф не будет начислен или может быть полностью отменен. Согласно ст. 111 НК РФ, выполнение налогоплательщиком письменных разъяснений налогового органа является обстоятельством, исключающим вину.
У вас на руках есть официальные ответы ФНС о том, что уплата без личного присутствия и ИНН невозможна.
Это подтверждает отсутствие умысла и факта «неправомерного бездействия».

Пени по закону не являются мерой ответственности, а считаются компенсацией государству за несвоевременное получение денег. Налоговая часто начисляет их автоматически.
Однако, согласно той же ст. 75 НК РФ, пени не начисляются на сумму недоимки, которая возникла из-за выполнения налогоплательщиком письменных разъяснений ФНС.
Поскольку ФНС сама ограничила вам способ оплаты, вы можете требовать обнуления пеней за весь период до момента вашего приезда в РФ.

С 2023 года все платежи идут на Единый налоговый счет (ЕНС), который открывается по ИНН. Без номера счета (ИНН) система технически не может «принять» платеж и закрепить его за вами.

Этот налог рассчитывается самой ФНС на основе данных от банков. Уведомление должно появиться в Личном кабинете, доступ в который также невозможен без ИНН.

Подготовьте распечатки переписки с ФНС заранее, так как при личном визите инспектор может не иметь оперативного доступа к архиву ваших онлайн-обращений.

Налог с продажи в этой ситуации, скорее всего, может не возникнуть или быть существенно уменьшен, но зависит от сроков владения и правильного учета долей.

По общему правилу доход от продажи недвижимости облагается НДФЛ 13% (ст. 210, 220, 224 НК РФ), если не выполнены условия минимального срока владения. Для имущества, полученного по наследству, минимальный срок владения составляет 3 года (п. 3 Ст. 217.1 НК РФ). Если доля супруги принадлежала ей изначально (совместно нажитое имущество), срок владения по этой части может считаться с момента приобретения дома в браке, а не с 2025 года.

Так как дом был продан за 4, 8 млн руб. И в том же году куплена квартира, возможно уменьшение налога:
— либо за счёт имущественного вычета 1 млн руб. (Ст. 220 НК РФ),
— либо за счёт зачёта расходов на приобретение (если их можно подтвердить),
— либо при полном соблюдении минимального срока владения налог не платится.

Ключевое сейчас — разделить долю, полученную в браке, и наследственную долю, а также проверить точные даты приобретения дома.

Если этих данных нет (год покупки дома и оформления брака), точный расчёт налога сделать нельзя.

К сожалению, участники СВО не освобождаются от уплаты НДФЛ при продаже недвижимости. Освобождение по ст. 407 НК РФ действует только на ежегодный налог на имущество (владение квартирой), но не на доход от её продажи.

Для мобилизованных и некоторых других категорий военнослужащих действует отсрочка по уплате налогов и подаче деклараций на весь период службы плюс 3 месяца после возвращения.

По действующим нормам (Постановление №1874), начисление пеней для мобилизованных на время службы приостанавливается. Если они продолжают расти, это может быть технической ошибкой или отсутствием в базе ФНС актуальных данных о вашем статусе.

Если налог начислен за 2024 год, срок его уплаты по общему правилу — до 15 июля 2025 года. Если вы уже видите задолженность, возможно, налог был начислен за более ранний период или декларация была подана с опозданием.

1 Вы не указали срок владения

2 кадастровая стоимость какова? И город вашей квартиры?

если Санкт Петербург, то с 01.01.2025 Законом Санкт-Петербурга от 29.11.2024 № 734-157 в целях определения налогооблагаемого дохода от продажи объектов недвижимости понижающий коэффициент кадастровой стоимости, составлявший ранее 0, 7, увеличен до 1, 0.

В письме ФНС России от 26.03.2026 № БС-36-11/2340@ приведено разъяснение Минфина России, в соответствии с которым при определении облагаемого НДФЛ дохода от проданной недвижимости может применяться коэффициент, установленный законом субъекта Российской Федерации по месту жительства физического лица.

Согласно новым правилам, если доход, полученный налогоплательщиком от продажи объекта недвижимости, окажется меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, умноженная на понижающий коэффициент 0, 7, то для целей налогообложения будет использоваться именно эта, пониженная до 0, 7 от кадастровой стоимости, сумма. То есть, даже если налогоплательщик продал квартиру или дом дешевле, чем установлена его кадастровая стоимость (с учётом понижающего коэффициента 0, 7), налог будет рассчитываться не от реальной суммы сделки, а от этой расчетной базы.

Причём данный коэффициент законом субъекта Российской Федерации может быть как уменьшен вплоть до нуля, так и увеличен до 1 включительно. Это даёт возможность регионам более гибко регулировать налоговую нагрузку.

Также, согласно позиции Минфина России, изложенной в письме от 12.05.2025 № 03-04-07/46185, региональные особенности определения налоговой базы применяются гражданами, продавшими недвижимость, если на момент государственной регистрации перехода права собственности они проживали (или были учтены по иному основанию) в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Эти изменения могут существенно повлиять на налоговые обязательства при продаже недвижимости. Важно помнить, что конкретные правила и ставки могут отличаться в зависимости от региона проживания.

3 не указано в вопросе также, был договор ДДУ или договор купли продажи квартиры

Если ДДУ, то минимальный предельный срок владения объектом недвижимого имущества исчисляется с даты государственной регистрации на него права собственности, а в случае приобретения по договору участия в долевом строительстве – с даты полной оплаты его стоимости (застройщику, не в банк)

4 доходы вы заявляете в 1/2 стоимости, что выше кадастровая, умноженная на коэффициент 0.7, если не Санкт Петербург, и расходы вы можете заявить в 1/2 стоимости приобретения, поскольку вы на дату продажи владели только 1/2 доли (6 919 000: 2)

Все деньги, которые ты заработаешь с текущего момента до 31 декабря 2026 года, считаются доходом за 2026 год.Декларацию 3-НДФЛ за 2026 год нужно подать до 30 апреля 2027 года.

Поскольку в 2027 году тебе уже будет 16 лет, ты сможешь самостоятельно подать декларацию через личный кабинет налогоплательщика (нужна учетная запись Госуслуг) и оплатить налог (13%).

Режим НПД не подходит, поскольку вы занимаетесь перепродажей

УСН доход минус расход, вам не подойдет, поскольку нет документов, подтверждающих расходы

УСН доходы 6 % вполне

тогда вам еще подругу необходимо по трудовому договору трудоустраивать и уплачивать РСВ и НДФЛ за сотрудников

маркировка Честный знак обязательно

если нелегально, то вас сразу заблокирует ЦБ и если без маркировки -Штрафы за нарушения в системе «Честный знак» (отсутствие маркировки, ошибки в отчетности) регулируются КоАП РФ (ст. 15.12) И могут достигать 300–500 тыс. Рублей для юрлиц с конфискацией товара. Штрафы для ИП за нарушения в системе «Честный знак» в 2026 году составляют от 5 000 до 10 000 руб. За отсутствие маркировки (товары общего назначения) с конфискацией. За продажу контрафакта предусмотрена уголовная ответственность. С 1 марта 2026 года вводится автоматическое начисление штрафов на основе данных онлайн-касс

не забудьте про ККТ

если будет у вас торговая точка, то можно рассмотреть патентную систему налогообложения (ПСН) именно на торг точке +УСН (интернет магазин)

если вам ответ был полезен, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле

Нет, не вернут. Приставы и налоговая - разные взыскатели. Если налоговая сняла деньги за свои долги, то приставы их не вернут. Если же налоговая сняла деньги по постановлению приставов (например, за те же долги), то после оплаты долга налоговой приставы могут отозвать своё постановление, но уже списанные деньги вернуть не обязаны. Вам нужно узнать, за какой именно долг списали деньги. Если переплата - пишите заявление приставам о возврате излишне взысканного. Но это сложно. Проще оплатить долг, чтобы не арестовали снова.

Специалист, к которому вы обращались, ошибается. Закон требует, чтобы льгота применялась к налогоплательщику, у которого есть дети. То, что другими собственниками были мать и брат, не лишает вас права на освобождение вашей доли от налога. Главное, что вы (родитель) продали свою долю и вы же (вместе с семьей) купили новое жилье, улучшив жилищные условия детей.

Если вы полностью подпадаете под условия ст. 217.1 НК РФ, то доход от продажи этой доли вообще не подлежит налогообложению. Это означает, что вы имеете право не подавать декларацию 3-НДФЛ по этой сделке вовсе (согласно абз. 4 П. 4 Ст. 229 НК РФ). Налог равен нулю, обязанность отчитываться отсутствует. Однако, налоговая может «потерять» информацию о ваших детях или покупке новой квартиры и прислать уведомление. В этом случае лучше подать не декларацию, а Пояснение через Личный кабинет налогоплательщика.

Добрый день, Анастасия. Согласно статье 217.1. НК РФ -особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества, есть случаи по которым доход от продажи освобождается от налогообложения независимо от срока нахождения в собственности налогоплательщика продаваемого жилого помещения или доли в праве собственности на жилое помещение, если одновременно соблюдаются предусмотренные в законе условия. Напишите в личные сообщения, предоставлю консультацию

Возможно у вас истекли уже три года, наследство считается открытым с даты смерти наследодателя

если трехлетний срок не истек, то в расходы вы можете заявить 1 млн по ст.220 НК РФ

740 тыс.руб это расходы наследодателя?

по доходам необходимо учитывать также кадастровую стоимость

В письме ФНС России от 26.03.2026 № БС-36-11/2340@ приведено разъяснение Минфина России, в соответствии с которым при определении облагаемого НДФЛ дохода от проданной недвижимости может применяться коэффициент, установленный законом субъекта Российской Федерации по месту жительства физического лица.

В письме ФНС России от 26.03.2026 № БС-36-11/2340@ приведено разъяснение Минфина России, в соответствии с которым при определении облагаемого НДФЛ дохода от проданной недвижимости может применяться коэффициент, установленный законом субъекта Российской Федерации по месту жительства физического лица.

Домохозяйка вы или работающий не имеет значения при расчете НДФЛ при продаже недвижимости

) Чтобы он мог продать квартиру через 3 года (т.е. В марте 2024 года) без необходимости платить 30% как нерезидент, Васе необходимо чтобы это было его единственное жильё. Но у него есть эта микродоля, из-за неё жилье не единственное и придется ждать 5 лет, 2026 годаВсе верно. Указанная доля НЕ позволяет считать квартиру 2021-го года единственным жильем. Отсюда — срок владения 5 лет.

2) В 2022 году, как оказалось, приняли поправки к ЖК РФ, из-за которых Вася не может просто подарить эту микродолю кому-то, например, жене.
Здесь тоже все верно (ч.1.1 ст.30 ЖК РФ).

3) Кроме того, непонятно: если Вася подарит эту микродолю Пете, например, в марте 2024 года, а уже в апреле-мае 2024 продаст свою квартиру в Москве — как посмотрит на это налоговая — не оценит ли она это как незаконное действие и не потребует ли оплаты налога, как если бы это не было единственным жильемЭта схема рабочая. Учитывая, что на момент продажи квартиры 2021-го года доли уже не будет, квартира считается единственным жильем, поэтому налога нет (пп.4 п.3 ст.217.1 НК РФ).

Для оформления сделки с этой долей потребуется нотариус (ст.41 закона 218-фз о госрегистрации).

Значит кто-то вводит в заблуждение вас обратитесь в полицию

Здравствуйте, в данном случае необходимо проверять процедуру взыскания. Обновление сроков было в 2023 году и с ноября 2025 года для физических лиц введено бесспорное взыскание. И не забываем - срок на требование, далее 3 года для взыскания через суд для задолженности до 10 тыс руб., Если задолженность взыскана или сроки судебного взыскания не прошли - на 01.01.2023 года она встает в сальдо ЕНС. И далее для невзысканной задолженности - направляется требование - переходные положения и т.д. Таким образом, чтоб разобраться - нужно протягивать все с самого начала формирования задолженности и нельзя просто применять срок исковой давности.

Скорее всего, вам звонили мошенники. Сотрудники налоговой службы (ФНС) не обзванивают граждан с требованиями предоставить декларацию по телефону и не запрашивают личные данные в ходе беседы.

Согласно п. 18.1 Ст. 217 НК РФ, любые денежные переводы от физических лиц (независимо от родства) признаются подарком и не облагаются НДФЛ. Декларировать их не нужно.

Сам факт нахождения в декретном отпуске или отсутствие официального трудоустройства не создает обязанности подавать декларацию, если у вас нет иных облагаемых доходов (например, от продажи недвижимости или сдачи квартиры в аренду).

Здравствуйте, Карина!

Вычет за обучение, как и любой другой налоговый вычет может получить тот плательщик, кто является плательщиком НДФЛ (налог на доходы физ лиц).

Как Вы упомянули в вопросе своем, по договору и по оплате плательщиком является Ваш отец, он является плательщиком НДФЛ (к примеру, работает, получает заработную плату, его работодатель отчисляет НДФЛ из ЗП), тогда он же и может заявить на вычет.

Однако, если Ваши папа и мама в браке, мама является плательщиком НДФЛ, тогда мама Ваша тоже имеет право на получение вычета за обучение своей дочери, независимо от того, кто заключал договор. Воспользоваться возмещением может любой из родителей по выбору.

Кроме того, имейте ввиду, что на выплату налогового вычета вправе заявить в течение трех лет. То есть, если процедура банкротства завершится раньше, и сам Ваш отец сможет подать на вычет.
Удачи!

Здравствуйте, в Вашем случае можно рассмотреть следующий вариант - скорее всего покупателю нужен чек, для подтверждения своих расходов (если он применяет ОСН либо УСН 15%). Поскольку у Вас уже объективно утрачена возможность ретроспективно "пробить чек", то составьте акт об оказанных услугах, подпишите его, отправьте покупателю на подписание. Также рекомендую составить акт сверки, в котором отразить спорную операцию и подписями сторон подтвердить, что задолженность по ней отсутствует. Кроме того, можете направить своему контрагенту выписку с расчетного счета, подтверждающую поступление Вам оплаты от покупателя.

Полагаю, что наличие вышеуказанных документов, а также документов, подтверждающих факт оплаты покупателем, позволит последнему подтвердить обоснованность понесенных расходов.

Здравствуйте Максим, если это будет уточненная налоговая декларация, то при соблюдении ряда условий, предусмотренных пунктом 4 статьи 81 НК РФ вы можете быть освобождены от уплаты штрафа, но налог и пени уплатить придется.

Если же за 2022 год вы подаете не уточненную, а первичную декларацию, то, помимо штрафа по статье 122 НК РФ (если налог за 2022 г. Не был своевременно уплачен) велика вероятность привлечения к налоговой ответственности также и по статье 119 НК РФ (если на момент принятия налоговым органом не истечет 3х летний срок давности).

Обращаю внимание, что вышеприведенные разъяснения носят общий характер, основанный на моем субъективном восприятии Вашего вопроса.

Детали, которые вы не озвучили могут иметь существенное значение. Но их можно оценить только после ознакомления с документами.

Если необходима более подробная консультация в части оценки налоговых рисков, позвоните мне, обсудим условия сотрудничества.

Здравствуйте, если вы сами задекларируете доходы в «Мой налог» и заплатите, обычно будет только сам налог и пеня за просрочку. Штраф может быть, если налоговая докажет, что вы специально не платили (обычно 20% от налога). Риск ещё в том, что налоговая может признать это скрытыми трудовыми отношениями и тогда разбираться будут с работодателем. Лучше сохранить все переводы и договорённости.