Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

Вы обязаны уплачивать налог, вне зависимости от срока

вопрос только в вашем статусе и размере налогов

еси вы физическое лицо, то вы обязаны уплачивать 13 процентов от дохода, обязанность декларирования формы 3-НДФЛ 30.04 сл года за календарным и срок уплаты НДФЛ 15.07 следующего года

если вы зарегиструететесь плательщиком налога на профессиональный доход (САМОЗАНЯТЫМ), то ставка налога от сдачи в найм жилья физическим лицам 4 процента, если вы будете сдавать ИП или Ю/Л, то 6 процентов

чеки робиваются в день получения дохода, вне зависимости аванс или после закрытия месца, срок уплаты налога до 28 числа следующего за отчетным месяцем

Здравствуйте

В ваших расходах вы сможете учесть только сумму по инвойсу, оплата которого в том числе подтверждается как самим договором и фактом оплаты (инвойс это только счет на оплату). При этом продавец и получатель денежных средств за импортный автомобиль по всем документам должен совпасть. При несоответствии всех документов между собой - в таких расходах могут отказать.

К сожалению иные понесенные вами расходы не могут быть учтены (только стоимость самого автомобиля). Подтверждающие расходы документы должны быть переведены на русский язык.

Здравствуйте

Для исключения ИП из ЕГРИП по инициативе ФНС России необходимо одновременное наличие следующих признаков фактического прекращения деятельности предпринимателя:

• в течение 15 месяцев ИП не представлял документы отчетности, сведения о расчетах, предусмотренные законодательством о налогах и сборах;
• ИП имеет недоимку и задолженность по налогам и сборам

В таком случае исключенное из ЕГРИП лицо лишается права на ведение предпринимательской деятельности. Зарегистрироваться в качестве ИП исключенное из реестра лицо сможет не ранее чем через три года.

Вы вправе были обжаловать действия налогового органа по исключению.

На текущий момент нужно понимать все обстоятельства сложившейся ситуации

В данном случае у вашего работодателя подмена трудовых отношений и если вам дважды в месяц в одни и те же даты, как и другим сотрудникам переводилисбь денежные средства, то доначислений с ИФНС по РСВ, НДФЛ, актов и решение по необоснованной налоговой выгоде по ст.54.1 НК РФ и привлечение к ответсвенности по по 3. Ст.122 НК РФ в виде штрафов в размере 40 процентов не избежать

если вы зарегистрованы как плательщик налога на профессиональный доход (САМОЗАНЯТЫЙ) и по чекам у вас не было превышенгия лимита в 2.4 млн.руб., ни в 2024, ни в 2025 гг, то вы просто закрываете в приложении мой налог СЗ и все, остальное проблемы вашего работодателя

Здравствуйте! Налоговый вычет — это сумма, которая вычитаетcя из дохода, облагаемого НДФЛ (13%). Но доход самозанятых не подходит под эти условия. Дело в том, что они уплачивают не НДФЛ, а НПД (налог на профессиональный доход) по ставке 4% или 6%. Налог на профессиональный доход можно платить только с поступлений от клиентов или покупателей в рамках того вида деятельности, который подпадает под этот режим. Но есть виды деятельности, которые под данный режим не подпадают, потому что это запрещено законом. В список исключений входит продажа имущества, например квартиры или машины. Доход от таких сделок будет облагаться не налогом на профессиональный доход по сниженной ставке, а обычным налогом на доходы физических лиц по ставке 13%. Таким образом, если у самозанятого есть доход, облагаемый НДФЛ по ставке 13%, он может использовать все виды налоговых вычетов, в том числе и социальный. Максимальная сумма вычета при оплате учебы своего ребенка — 50 000 рублей. Этот социальный вычет предоставляется только при очной форме обучения детей до 24 лет.

1. Будет ли штраф вам?
Нет, вам штраф не грозит.
Согласно Налоговому кодексу РФ, обязанность по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ лежит на налоговом агенте — то есть на вашем работодателе (ИП).
Вы не обязаны были самостоятельно платить налоги с этой зарплаты, это должен был делать ИП.
Судебная практика показывает, что рядовых сотрудников не наказывают за то, что работодатель не оформил их официально и платил «в черную».

2. Какие штрафы грозят ИП?
Для предпринимателя последствия будут гораздо серьезнее. Если вы докажете факт трудовых отношений, ИП столкнется со следующим:
За уклонение от оформления трудового договора: штраф от 5 000 до 10 000 руб. За каждый выявленный случай (ст. 5.27 КоАП РФ).
Налоговая ответственность: ИП обяжут выплатить все недоимки по налогам (НДФЛ 13%) и страховым взносам (около 30%) за все 3 года вашей работы + пени и штраф в размере 20-40% от неуплаченной суммы.
Выплата зарплаты: Суд обязует выплатить долг по зарплате, компенсацию за все неиспользованные отпуска за 3 года и проценты за задержку выплат.

Да, вопросы возможны, но обычно сначала не у налоговой, а у банка. Само по себе закрытие ИП не мешает купить коммерческую недвижимость: если деньги реально получены от деятельности ИП, отражены в налоговом учёте и по ним уплачены налоги, происхождение средств обычно подтверждается. Банк вправе запросить сведения и документы об источнике денег, а налоговая — получить выписки по счёту и истребовать документы в рамках контроля. Если часть суммы не была показана в доходах или нет подтверждающих документов, риск вопросов заметно выше. Практически важно заранее иметь под рукой декларации, банковские выписки и документы по операциям, из которых сформировалась сумма. Опорные нормы: пп. 1.1 П. 1, П. 14 Ст. 7 Закона № 115-ФЗ; п. 2 Ст. 86, П. 1 Ст. 93, Пп. 8 П. 1 Ст. 23 НК РФ.

Необходимо посмотреть кадастровую стоимсоть данного объекта

В письме ФНС России от 26.03.2026 № БС-36-11/2340@ приведено разъяснение Минфина России, в соответствии с которым при определении облагаемого НДФЛ дохода от проданной недвижимости может применяться коэффициент, установленный законом субъекта Российской Федерации по месту жительства физического лица.

Согласно новым правилам, если доход, полученный налогоплательщиком от продажи объекта недвижимости, окажется меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, умноженная на понижающий коэффициент 0, 7, то для целей налогообложения будет использоваться именно эта, пониженная до 0, 7 от кадастровой стоимости, сумма. То есть, даже если налогоплательщик продал квартиру или дом дешевле, чем установлена его кадастровая стоимость (с учётом понижающего коэффициента 0, 7), налог будет рассчитываться не от реальной суммы сделки, а от этой расчетной базы.

Причём данный коэффициент законом субъекта Российской Федерации может быть как уменьшен вплоть до нуля, так и увеличен до 1 включительно. Это даёт возможность регионам более гибко регулировать налоговую нагрузку.

Также, согласно позиции Минфина России, изложенной в письме от 12.05.2025 № 03-04-07/46185, региональные особенности определения налоговой базы применяются гражданами, продавшими недвижимость, если на момент государственной регистрации перехода права собственности они проживали (или были учтены по иному основанию) в соответствующем субъекте Российской Федерации.

Эти изменения могут существенно повлиять на налоговые обязательства при продаже недвижимости. Важно помнить, что конкретные правила и ставки могут отличаться в зависимости от региона проживания.

то что собственник пенисонер, льгот по НДФЛ при получении дохода от продажи недвижимости отсутсвуют

кроме того, если ранее не заявлялся имущественный вычет по ст.220 НК РФ при покупке жилья, то можно заявить его, если кадастровая стоимость намного выше рыночной, как новой, так и этой

если у вас объект находится в Краснодаре, то

С 1 января 2025 года понижающий коэффициент, применяемый при расчёте НДФЛ с доходов от продажи недвижимого имущества на территории Краснодарского края, увеличен до 1.

т.е. В доходную часть по декларации 3-НДФЛ ставится наибольшая стоимость (кадастровая либо стоимость продажи)

Даже если вы работаете только по патенту (ПСН), вы обязаны подавать декларацию по УСН. Если доходов по УСН не было, она будет нулевой. УСН является вашей основной налоговой системой. Патент — это лишь временное право не платить налоги по УСН по конкретному виду деятельности. Если вы не подадите «нулевку», налоговая заблокирует счета. Срок подачи до 25 апреля года, следующего за отчетным. ИП на упрощенке и патенте освобожден от НДФЛ по своим бизнес-доходам, поэтому в 3-НДФЛ доходы от ИП не указываются. Срок- до 30 апреля (для оплаты налога) или в любое время года (если только для вычета).

Да, вы имеете право сначала подать декларацию 3-НДФЛ только с доходом от продажи, уплатить налог, а затем подать уточненную декларацию для получения вычета. Однако технически и финансово выгоднее сделать это одновременно.

Если вы подаете одну декларацию до 30 апреля 2026 года, где указываете и доход от продажи, и право на вычет (если акт приема-передачи уже будет на руках), налоговая сама проведет взаимозачет. Вам не придется сначала отдавать свои 234 000 рублей государству, а потом ждать их возврата месяцами.

При подаче уточненки проверка первой декларации прекращается, и срок (до 3 месяцев) начинает отсчитываться заново для новой версии.

Убедитесь, что на момент подачи уточненки на вычет у вас уже есть акт приема-передачи (или выписка из ЕГРН), иначе в вычете за покупку могут отказать, так как право на него при ДДУ возникает только после передачи объекта.

Нет, это не так. Вас вводят в заблуждение, либо представители компании сами плохо разбираются в налоговом праве.

Вы получаете деньги от компании за то, что сдаете им свою недвижимость. Это ваш личный доход, и по закону (НК РФ) вы обязаны уплатить с него налог (НДФЛ 13% или налог на самозанятых 4–6%, если вы зарегистрированы как плательщик НПД).

Они получают деньги от конечных жильцов (туристов, командировочных). Это их бизнес-выручка, с которой они платят свои налоги согласно их системе налогообложения (УСН, ОСНО и т.д.).

То, что налог платит компания, никак не освобождает вас от обязанности платить налог со своей прибыли. Аргумент про «двойное налогообложение» здесь юридически несостоятелен, так как налог платится с разных экономических операций.

Если налоговая узнает о факте сдачи (например, через банковские переводы или договор, который компания приложит к своим расходам), вам доначислят налог, а также выпишут штраф и пени.

Если вы работаете через биржу по договору оферты, где сайт выступает агентом (посредником), то в 99% случаев чек нужно пробивать на физическое лицо (вашего ученика).

Сайт просто помогает вам найти клиента и принять деньги. Услугу вы оказываете человеку, а не ООО «Биржа».

Если в договоре написано, что вы оказываете услуги напрямую компании (например, пишете для них статьи), тогда на юрлицо. Но для репетиторства стандарт — чек на физлицо. ИНН клиента при этом указывать не нужно.

По закону чек нужно сформировать в момент расчета.

Поскольку старая подпись индивидуального предпринимателя (ИП) уже истекла, получить новую КЭП через доверенное лицо (даже с консульской доверенностью) в ФНС невозможно. Законодательство требует исключительно личного присутствия владельца для первичной идентификации при получении КЭП в удостоверяющем центре (УЦ) ФНС.

Если ИП не может приехать и не сдавал биометрию, он может передать право подписи документов доверенному лицу.

Согласно законодательству, право на налоговый вычет имеет тот, кто фактически оплатил услуги и на чье имя оформлены платежные документы.

Поскольку вы отдали деньги «с рук» другому человеку, а не в кассу фитнес-клуба, вы не сможете получить вычет за эту сумму. Клубу эти деньги поступили от первого владельца, и чеки выписаны на него. Продавец также не может претендовать на вычет, так как фактически услугу не потребил и перепродал право на нее.

Вы можете получить вычет только с той суммы, которую официально внесли в кассу клуба за услугу переоформления (если клуб выдал вам чек и в договоре/доп. Соглашении эта сумма фигурирует как оплата физкультурно-оздоровительных услуг).

Здравствуйте

Оцените информацию в вашем личном кабинете расчетов с бюджетом - сопоставьте вашу заработную плату и удержанный налог (и по какой ставке с учетом статуса вашего резиденства). Возможно, что никакие налоги (с вознаграждения за труд) дополнительно доплачивать путем подачи декларации по форме 3-НДФЛ не придется. Однако могут быть и нюансы. В любом случае если вы что-то дополнительно заявляете, вы должны четко понимать, что это за доход