Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как правильно оформить сдачу коммерческой недвижимости с двумя собственниками ИП и физ лиц?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
Налоговое право

Добрый день. Есть вопрос.
Есть коммерческое помещение в долевой собственности, один собственник ИП другой физическое лицо. ИП желает сдать свою часть помещения в аренду. Не наступят ли налоговые обязательства у второго собственника (физ лицо) Как правильно оформить? Физ лицо финансовую выгоду получать не будет

Суровцева Лилия Рустамовна
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 12 лет
Здравствуйте! Если ИП сдает в аренду свою долю в коммерческом помещении, налоговые обязательства у второго собственника-физлица не возникнут, при условии, что договор аренды оформлен корректно. Согласно ст. 246 ГК РФ, участник долевой собственности вправе самостоятельно распоряжаться своей долей, включая сдачу в аренду, если доля индивидуализирована (например, выделена в натуре или описана в договоре). Доход от аренды получит только ИП, поэтому НДФЛ и другие налоги обязан уплачивать он. Физлицо, не извлекающее выгоды, не становится налоговым агентом или плательщиком. Однако важно, чтобы договор аренды четко определял границы доли ИП, иначе сделка может быть оспорена как распоряжение общим имуществом без согласия второго собственника (ст. 247 ГК РФ). Если физлицо не давало согласия на сдачу в аренду всей площади, его права не нарушаются, а его налоговая нагрузка отсутствует. Для минимизации рисков рекомендую ИП оформить соглашение о порядке пользования помещением или получить письменное подтверждение от физлица о согласии на аренду его доли (если она используется), хотя последнее не обязательно при раздельном распоряжении долями.
Если у Вас возникли дополнительные вопросы или Вам нужно составить юридически грамотный документ, пишите мне в мессенджеры: МАХ, Telegram, WhatsApp (ссылки в профиле).
Спасибо за ответ
Гость
Спасибо за развернутый ответ, Лилия Рустамовна!
Гость

Лилия Рустамовна, спасибо за ваш ответ!

Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Малюк Андрей Григорьевич
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 16 лет

Здравствуйте!

В вашем случае есть некоторые нюансы, которые важно учесть, чтобы избежать возможных проблем с налоговой службой. Если один из собственников, являющийся ИП, сдаёт свою часть помещения в аренду, это может повлечь за собой налоговые последствия и для второго собственника — физического лица.

Хотя физическое лицо не планирует получать финансовую выгоду, важно правильно оформить все документы и учесть возможные налоговые обязательства. Неправильное оформление может привести к штрафам и другим неприятным последствиям.

Рекомендую обратиться к профессиональному юристу или налоговому консультанту для получения подробной консультации и помощи в оформлении документов. Я готов помочь вам разобраться в этом вопросе и предложить оптимальные решения.

Пожалуйста, свяжитесь со мной, чтобы мы могли обсудить все детали и начать работу.

Ваши отзывы помогают мне становиться лучше. Оставьте свой отзыв, если ответ был полезен 🤝
Спасибо за ответ
Гость
Андрей Григорьевич, благодарю за ваши ценные рекомендации!
Арахова Диана Алексеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. ИП должен оформить договор аренды, в котором четко указать, что арендуется только его часть помещения.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Спасибо за ответ
Гость
Спасибо, Диана Алексеевна, за ваш профессионализм и оперативность! Желаю вам крепкого здоровья и долгих лет успешной работы.
Гость

Диана Алексеевна, благодарю. Достаточно будет указать, к примеру, что сдается 50 кв м из общих 100?

Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Сдать в аренду, два арендодателя, ИП и физ.лицо, каждый сам отчитывается перед налоговой по своим доходам.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
Гость
Огромное спасибо за разъяснение всех нюансов!
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Добрый день!

В данной ситуации, если индивидуальный предприниматель (ИП) сдает в аренду только свою долю в коммерческом помещении, налоговые обязательства у второго собственника (физического лица) не возникают, поскольку физическое лицо не получает доход от этой сделки.

Однако, чтобы избежать возможных недоразумений и налоговых рисков, рекомендуется предпринять следующие шаги:

1. Заключение договора аренды: ИП должен заключить договор аренды, в котором будет четко указано, что в аренду сдается только его доля в помещении. Это поможет избежать возможных претензий со стороны налоговых органов.

2. Уведомление второго собственника: Хотя это не является обязательным требованием, рекомендуется уведомить второго собственника о намерении сдачи доли в аренду. Это можно сделать в письменной форме для документального подтверждения согласия.

3. Разделение расходов и доходов: Убедитесь, что все доходы от аренды и связанные с ними расходы четко распределены между собственниками в соответствии с их долями. Это важно для налоговой отчетности ИП.

4. Налоговая отчетность ИП: ИП обязан будет уплачивать налоги с доходов, полученных от сдачи в аренду своей доли. Это может включать НДФЛ или налог по упрощенной системе налогообложения, в зависимости от режима налогообложения ИП.

Если у вас возникнут дополнительные вопросы или потребуется помощь в оформлении документов, рекомендую обратиться к квалифицированному юристу или налоговому консультанту.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
552 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
278 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Перевод денежных средств от ООО физлицу/физлицу со статусом ИП/самозанятому

    1 ответ

    Чем является перевод денежных средств на баланс сотового телефона физлица/физлица с ИП/самозанятого за выполненный опрос общественного мнения на сайте ООО и в каком случае есть необходимость уплаты налогов ? В…

    Сергеев Владислав Сергеевич

    Сергеев Владислав Сергеевич

    Добрый день! На мой взгляд статус физ. лица (ИП, НПД) в пользу которого осуществляется перевод не имеет существенного значения, так…
    Перейти к вопросу

  • Может ли физлицо заключить Агентский Договор с другим физлицом?

    2 ответа

    Физлицо оказывает услуги по наставничеству и помощи в трудоустройстве, взамен хочет взимать часть зарплаты с трудоустроенного физлица по результатам консультаций в течение некого срока. Какой тип Договора может подойти наилучшим…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Можно заключить договор оказания услуг с соответствующим предметом. Физ лица вправе заключить такой Договор. Однако здесь необходимо учитывать на…
    Иванов Кирилл Олегович

    Иванов Кирилл Олегович

    Добрый день. Принцип свободы договора в частном праве гласит, что лица могут заключать любые сделки, не противоречащие закону, хотя они…
    Перейти к вопросу

  • Дарственная и НДФЛ

    3 ответа

    Добрый день! Физическое лицо (сын) решил подарить принадлежащую ему на праве собственность недвижимость (квартира). При этом, сын так же имеет статус Индивидуального предпринимателя, в т.ч. в перечне видов деятельности имеется…

    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Добрый день!Статус индивидуального предпринимателя (ИП) влияет на налоговые обязательства и порядок освобождения от уплаты налогов при дарении недвижимости. В вашем…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Ответ зависит от того, кому он дарит.
    Перейти к вопросу

  • Льготы(освобождения от налога) за дом или квартиру

    2 ответа

    Уважаемые юристы! Я, инвалид III группы с детства, являюсь собственником квартиры, жилого дома и земельного участка. Прошу вас разъяснить, какие налоговые обязательства сохраняются у меня в связи с инвалидностью. В…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    ФНС России разъясняет, что согласно Налоговому кодексу РФ (статья 407) инвалиды III группы впрямую не относятся к категориям налогоплательщиков, имеющих…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Краткий ответ: Да, вы имеете право на льготы как инвалид III группы с детства.Льгота применяется автоматически к объектам с максимальной…
    Перейти к вопросу

  • Аренда коммерческой недвижимости

    3 ответа

    Здравствуйте. Планирую сдавать в аренду коммерческую недвижимость, офисные помещения. Собирался отчитываться перед налоговой как ИП. Но узнал, что в случае дальнейшей продажи этой недвижимости я буду обязан заплатить налог, независимо…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Совершенно не вариант, указанный в объявлении. Понадобится работа по делу, звоните. Работы платные
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. То, что вы написали не решает проблему с оплатой налога. Вопросы, задачи имущественного характера, тем более коммерческой недвижимости, не…
    Перейти к вопросу

  • Сдача в аренду коммерческой недвижимости

    6 ответов

    Два физических лица владеют коммерческой недвижимостью в долях 54 : 46. Заключены договоры аренды на эту недвижимость между Арендодатель1 (есть ИП), Арендодатель2 (есть ИП), Арендатор (трехсторонние). Для удобства Арендатора по…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Согласна с коллегами, поставленные вопросы требую изучения договора, времени для подготовки ответа.  
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Консультация м.б. проведена на платной основе. Так как требует времени для изучения вашей ситуации.
    Перейти к вопросу

  • Налог с продажи коммерческой недвижимости по наследству

    7 ответов

    Добрый день. Если человек получил коммерческое здание в наследство, правда ли, что при продаже по истечении трех лет со дня смерти он не будет платить налог. Или со дня регистрации…

    Кирпиков Александр Леонидович

    Кирпиков Александр Леонидович

    Здравствуйте! В случае если недвижимость, полученная в наследство, использовалась в предпринимательской деятельности (например, сдавалась в аренду), то доход от ее…
    Перейти к вопросу

  • Какие санкции за сдачу коммерческой недвижимости само занятым

    3 ответа

    Какие санкции за сдачу коммерческой недвижимости самозанятым

    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте! В случае выявления ФНС нарушения самозанятым (сдачи в аренду коммерческой недвижимости), к самозанятому могут быть применены следующие меры: -…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Не совсем понятен вопрос. Вы самозанятый и вы решили сдавать в аренду коммерческую недвижимость?
    Перейти к вопросу

  • Как правильно сдать коммерческую недвижимость

    4 ответа

    Здравствуйте. Ситуация следующая: моя мама является собственницей коммерческой недвижимости, однако хочет заключить со мной договор о безвозмездной аренде объекта мне в пользование с правом субаренды. Я планирую открыть ип с…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    У Вас не правильная схемв, она должна выдать доверенность на сдачу в аренду.
    Новикова Ирина Михайловна

    Новикова Ирина Михайловна

    В Вашем случае необходимо заключить не договор о безвозмездной аренде объекта, а договор ссуды. Согласно ст. 689 ГК РФ, по…
    Перейти к вопросу

  • Какую сумму налога нужно оплатить при продаже коммерческой недвижимости?

    2 ответа

    Добрый день! 4 года назад было куплено нежилое помещение за 3 500 000 рублей на физ лицо. Оно не сдавалось, но велась деятельность, действующий бизнес есть и сейчас в этом…

    Купцова Елена Федоровна

    Купцова Елена Федоровна

    Здравствуйте. Не соглашусь с коллегой. В данном случае продажа должна быть обложена налогом по УСН. Обоснование: Поскольку недвижимость используется в…
    Некрасов Виктор Алексеевич

    Некрасов Виктор Алексеевич

    Налог для физлица (продажа недвижимости): Можно уменьшить доход на расходы (покупку) и заплатить НДФЛ 13% с разницы: (4 170 000…
    Перейти к вопросу

  • Продажа коммерческой недвижимости

    4 ответа

    Здравствуйте у меня такой вопрос 2004 году А мне и двум несовершеннолетним детям после гибели мужа досталась наследство коммерческая недвижимость по 1/3 доли на своей третьей доли я вела коммерческую…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Сын и дочь должны заплатить налог с продажи коммерческой недвижимости, так как владели ею менее пяти лет. Доля, которую сын…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    НДФЛ по ставке 13% облагается весь доход от продажи. При этом, не имеет значения, сколько времени прошло с момента утраты…
    Перейти к вопросу

  • Сдача в аренду коммерческой недвижимости физ лицом

    3 ответа

    Если я сдаю в аренду коммерческой недвижимости как физ лицом обязан ли я регистрироваться как ИП.

    Купцова Елена Федоровна

    Купцова Елена Федоровна

    Здравствуйте. Обязаны, поскольку деятельность направлена на систематическое получение дохода.
    Гузей Дмитрий Александрович

    Гузей Дмитрий Александрович

    Если прибыль извлекается систематически, то это предпринимательская деятельность. Регистрация ИП это не право, а обязанность. Соответственно вам необходимо зарегистрироваться как…
    Перейти к вопросу

  • Налог при продаже коммерческой недвижимости

    2 ответа

    Собираюсь продавать коммерческую недвижимость. Я физическое лицо В собственности более трёх лет. Какой налог я обязана буду заплатить?

    Купцова Елена Федоровна

    Купцова Елена Федоровна

    Если недвижимость не использовалась в предпринимательской деятельности, что минимальный срок владения для освобождения от уплаты налога - 5 лет. Если…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Минимальный общий срок владения 5 лет. Смотря как приобреталось по договору как физ лицом или ИП.
    Перейти к вопросу

  • НДФЛ с доходов от продажи объектов коммерческой недвижимости, принадлежащих физлицу

    2 ответа

    Как правильно расчитать НДФЛ с доходов от продажи двух коммерческих помещений, чтобы корректно заполнить декларацию? Владелец физлицо. Вычетов нет. Два помещения продаются по одному дкп. Цены выделены отдельно по каждому…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте Правильный расчет № 2 - прогрессивная налоговая ставка применяется к общим доходам за год, то есть при превышении одного…
    Паршаков Александр Владимирович

    Паршаков Александр Владимирович

    Здравствуйте, Лариса. В вашем вопросе указаны суммы 1, 179 и 1, 227 млн ₽, что значительно больше. Возможно, вы не…
    Перейти к вопросу

  • Учитывает ли налоговая срок владения в 3 года в случае подарка близким недвижимого имущест

    2 ответа

    Недвижимое имущество перешло от сына к матери, наименование магазин, но никогда ранее и в текущих обстоятельствах не использовалось как способ извлечения прибыли. Возникает вопрос: если прошло 4.5 года со дня…

    Кораблева Юлия Вячеславовна

    Кораблева Юлия Вячеславовна

    Здравствуйте, срок владения не увеличивается на владение даже близкими родственниками. Ст. 220 НК РФ предоставляет возможность учесть расходы дарителя (наследодателя)…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Минимальный срок владения для освобождения от налога составляет 3 года при наследовании или получении в дар от близкого родственника. Переход…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Юрист Берекчиев Владимир Лукьянович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Юрист

    Берекчиев Владимир Лукьянович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 57 судебных дел
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. Стаж работы в налоговых органах – 16 лет.
    Перейти
  • Адвокат Коршаков Игорь Владимирович — профиль на HARANT
    9.1
    3 отзыва
    Адвокат №1110

    Коршаков Игорь Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Калининград
    • Стаж более 21 года
    • 100 судебных дел
    • Налоговое право
    • +9 специализаций
    Люблю сложные и тяжелые теоретические задачи, формирующие практику. К сожалению, это редкость. Чем выше уровень оппонентов, тем приятнее вести дело.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме