Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

Письменная консультация

Если гражданин РФ, не являющийся налоговым резидентом (проживает за границей более 5 лет), приобретает готовый бизнес, зарегистрированный как ИП и работающий по УСН, то налоговые обязательства будут зависеть от нескольких факторов.В соответствии с налоговым законодательством РФ, налоговые обязательства по УСН обычно возникают у налогового резидента РФ. Налоговым резидентом считается лицо, находящееся на территории РФ более 183 дней в году. Поскольку в вашем случае гражданин — не резидент, то он не обязан платить налоги по УСН в РФ за деятельность этого ИП.Однако, важно учитывать следующее: Если деятельность ИП ведется за границей, то налоги платятся в стране регистрации и по законам этой страны.Если ИП фактически осуществляет деятельность на территории РФ, то может возникнуть необходимость зарегистрироваться в налоговых органах РФ и уплачивать соответствующие налоги, в том числе по УСН, независимо от статуса налогового резидента. В этом случае налоговая ответственность определяется в соответствии с российским законодательством для нерезидентов, осуществляющих деятельность в РФ.Рекомендую проконсультироваться с налоговым специалистом или юристом, чтобы определить точный порядок налоговых обязательств в конкретной ситуации, учитывая место ведения деятельности, характер операций и наличие договоров.

Здравствуйте.

Налог 30% берут, пока вы не подтвердите, что были в РФ 183 дня и стали налоговым резидентом. Докажите пребывание с мая: отметки о въезде/выезде, миграционный учёт, договор аренды, чеки, справки, билеты. Подайте бывшему работодателю заявление на перерасчёт НДФЛ и копии доказательств. Если не пересчитают — подайте декларацию 3‑НДФЛ в налоговую и попросите вернуть переплату.

Здравствуйте.

Пользоваться Binance для операций с криптовалютой и получать прибыль в целом можно, это не запрещено само по себе. Но есть важные «но»: Binance может ограничивать доступ по стране/документам, а вы обязаны соблюдать правила площадки, не заниматься обналичкой и мошенничеством. Прибыль лучше фиксировать и при необходимости платить налоги. Также помните: это высокий риск, можно потерять деньги.

Здравствуйте.

Проблема не в дате 18.01.2025, а в том, что вы пытаетесь подать декларацию не за тот год.

2025 год станет доступен для заполнения в начале 2026 года подождите 1–2 недели, он появится. Если не появляется звоните в ФНС или пишите в чат ЛК.Если хотите деньги сейчас оформляйте вычет через работодателя (без декларации).

Добрый день, если воспользоваться льготой по п.2 ст. 217.1 НК РФ по приобретению жилья большей площадью, есть условия - наличие двух и более детей, ограничение по площади. Второй вариант - зачесть вычет с покупки новой квартиры - до 2 млн. Руб., и проценты - до 3 млн. Руб. В совокупности. Третий вариант - узнать были ли расходы у наследодателя на покупку проданной квартиры. Для более детальной консультации - обращайтесь.

Здравствуйте, у вас максимальный имущественный вычет с покупки обоих квартир - 260 тыс налога (2 млн. Руб. Базы - стоимости от обоих квартир!!), по процентам добавленным к стоимости квартир - до 3 млн базы, т.е. 390 Тыс налога всего. Считаем сами - складываем стоимость обоих квартир - из ее сможем взять 2 млн - 260 тыс налога к возврату. Складываем отдельно проценты по обоим - максимум 1 млн процентов, 130 тыс налога максимум к возврату.

Для ИП, утративших право на патент, розничной торговли, существуют законные варианты снизить налоговую нагрузку. Основные шаги включают:
Пересчет налога: Если ИП утратил право на патент, он должен пересчитать налоги в рамках другой системы налогообложения, такой как ОСНО, УСН или ЕСХН. Это может быть выгодно, если ИП не планирует использовать патент в будущем.
Совмещение с УСН или ЕСХН: Патентная система может совмещаться с Упрощенной системой налогообложения (УСН) или ЕСХН, что может снизить налоговую нагрузку.
Оптимизация расходов: ИП должен анализировать свои расходы и искать способы их оптимизации, чтобы снизить налоговую нагрузку.

Ведение товарного учета: Для бизнеса, работающего на ПСН, важно вести товарный учет, чтобы рассчитывать налоги с начала действия ПСН.
Важно помнить, что переход на другие налоговые режимы может привести к увеличению налоговой нагрузки, поэтому ИП должен заранее планировать свои действия.

Письменная консультация

Ниже представлена письменная консультация по вопросу приведения в соответствие данных в ФНС и новых паспортных данных.Письменная консультация по вопросу приведения в соответствие данных в ФНС и новых паспортных данных1. СитуацияПосле получения нового паспорта вы столкнулись с тем, что при проверке в Федеральной налоговой службе (ФНС) по номеру паспорта ваш ИНН не находится, несмотря на то, что он у вас есть и подтвержден. Это связано с тем, что в базе ФНС данные о вашем паспорте и ИНН не совпадают.2. Причина проблемыПри замене паспорта обычно происходит обновление паспортных данных. Если эти сведения не были своевременно и корректно внесены в базу ФНС, могут возникнуть расхождения.Также возможно, что при регистрации ИНН в базе ФНС его данные связаны с предыдущим паспортом, и автоматическая проверка по новому паспорту не выявляет соответствия.3. Что необходимо сделатьДля приведения данных в соответствие и устранения проблемы рекомендуется выполнить следующие действия: A. Проверка и уточнение данных в ФНСОбратитесь в налоговую инспекцию лично или через личный кабинет на сайте ФНС (https: //www.nalog.ru) с запросом о внесении изменений. Предоставьте оригиналы нового паспорта и ИНН, а также паспортные данные, указанные в новом паспорте. Запросите корректировку данных в базе ФНС, чтобы они соответствовали вашему новому паспорту.B. Восстановление или подтверждение ИННЕсли ИНН у вас есть, но он не обнаруживается по номеру паспорта, можно заказать его восстановление или подтверждение: — В личном кабинете на сайте ФНС есть возможность проверить статус ИНН или заказать его дубликат.— Также можно обратиться в налоговую инспекцию для получения справки о наличии ИНН и его корректных данных.C. Обновление паспортных данных в базе ФНСНаправьте заявление в налоговую с приложением копий нового паспорта и ИНН, а также заполните необходимые формы (заявление о внесении изменений). После внесения изменений рекомендуется проверить наличие ИНН и правильность данных через личный кабинет или повторно обратиться в налоговую.4. ИтогДля устранения расхождения необходимо лично обратиться в налоговую инспекцию или через их сайт, предоставить документы и потребовать обновления данных. После внесения изменений убедитесь, что поиск по номеру паспорта и ИНН дает правильный результат.

На обязанность представления декларации влияет «минимальный срок владения» имуществом. Если со дня смерти наследодателя прошло три года, то налогоплательщик, получивший доход от проданного наследуемого имущества, освобождается от подачи налоговой декларации и, соответственно, от уплаты налога.Если три года не прошло, то граждане, получившие доход от проданного имущества, обязаны его задекларировать. В таком случае доход от продажи можно уменьшить на одну из сумм по выбору: использовать фиксированный налоговый вычет в размере 1 млн рублей;учесть расходы наследодателя на покупку, с приложением подтверждающих документов.

у вас в доходе будет 1, 4 млн руб, в Татарстане при продаже квартир понижающий коэффициент к кадастровой стоимости – 1

в расходах сумму заявите 1 млн по ст.220 НК РФ

сумма налога будет к уплате 52 000 руб.

это если нет документов по покупке картиры наследодателем или сумма покупка наследодателя ниже 1 млн.руб.

если есть документы на покупку квартиру наследодателем и сумма выше, то вы можете заявить эту сумму, тогда сумма НДФЛ к уплате будет ниже

Налоговую декларацию вы обязаны подать до 30.04.2027

уплата налога до 15.07.2027

Здравствуйте

Если недвижимость является коммерческой, то доходы ИП на УСН от ее реализации облагаются налогом (в рамках УСН). При этом не важно, использовалась ли эта недвижимость в предпринимательской деятельности. Имеет смысл подумать над предложением налогового органа и попробовать избежать штрафа

Здравствуйте, нерезидент РФ обычно платит: по трудовому договору — 30% НДФЛ (по некоторым видам работ бывает 13–15%). Самозанятость нерезидентам, как правило, нельзя. ИП: режимы разные, но часто нужен статус резидента и “центр жизни” в РФ. Чтобы не платить дважды, применяют соглашение РФ–Испания: берёте в Испании справку о резидентстве и подаёте в РФ, а налог, уплаченный в РФ, можно зачесть в Испании. Лучше уточнить по вашему виду дохода.