ИП продает квартиру?

Письменная консультация

Ваш вопрос касается оформления налоговой обязанности за сдачу квартиры в аренду, а также порядка уплаты налога и включения доходов в налоговую базу. 1. Обязательство по уплате налога за сдачу квартиры: Согласно налоговому законодательству РФ, доходы, полученные физическими лицами от сдачи жилых помещений в аренду, подлежат обязательному налогообложению.Если в течение нескольких лет вы не оформляли уплату налога, то налоговые органы могут предъявить вам требование о его уплате за прошедшие периоды. Обычно это делается в рамках камеральных проверок или по инициативе налоговой службы.В случае выявления недоимки или неуплаченных налогов за прошлые годы, вам могут начислить сумму налога, а также пеню и штрафы за просрочку.2. Взимание денег за неуплаченный налог: Налоговые органы имеют право взыскать сумму налога за прошлые периоды, включая пени и штрафы.Взимание денег происходит в соответствии с налоговым законодательством, и обычно это делается через уплату налоговых обязательств.3. Входит ли вся сумма, полученная от квартирантов, или коммунальные платежи не считаются: В доходы, подлежащие налогообложению, входят все деньги, полученные за аренду жилого помещения, то есть арендная плата.Коммунальные платежи, которые вы получаете отдельно (от квартирантов за коммунальные услуги), обычно не считаются доходом для налогообложения, если вы их не удерживаете себе.Важно: в договоре аренды должно быть четко указано, какая сумма идет за аренду, а какая — за коммунальные услуги.4. Как оформить оплату налога: Необходимо выбрать способ уплаты — через налоговую инспекцию (налоговый кабинет на сайте ФНС, через банк, налогового агента или лично).Обычно, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за аренду жилья уплачивается по ставке 13% (если вы являетесь резидентом РФ).Для этого нужно подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ за соответствующий год и уплатить налог.В случае, если доходы были получены регулярно и есть соответствующие документы, можно оформить уплату налога как авансовые платежи или заплатить полный налог по итогам года.Рекомендации: Проверьте, есть ли у вас сведения о полученных доходах за прошедшие годы.Обратитесь в налоговую инспекцию для выяснения суммы недоимки и порядка её погашения.Подайте налоговую декларацию, в которой укажите все полученные доходы за соответствующий период.В случае необходимости, можете обратиться за консультацией к налоговому специалисту или юристу.

Добрый вечер. Сумма налога считается на ту сумму, которая указана у вас в договоре аренды жилья.

Вы можете воспользоваться одним из трех возможных вариантов:

1. Подавать декларацию о доходе и платить 13%
2. Открыть ИП, оформить патент на сдачу жилого помещения и платить 6% налога
3. Оформить самозанятость и платить 4%

Повторюсь, налог оплачивается от суммы, которая указана в договоре. Вы можете начать платить с того момента, как оформите один из трех вариантов. Не обязательно указывать, что вы ранее сдавали, чтобы не насчитывали штрафы за уклонение от уплаты налогов

Здравствуйте! Организация является налоговым агентом и по логике должна осуществлять отчисление налога, до выплаты Вам арендной платы, но нужно смотреть заключенный договор аренды, чтобы точно определить на ком лежит обязанность по оплат налога. Вам, как гражданину, нужно оплатить 13% НДФЛ.

Здравствуйте.

Да, вы оплачиваете налог.

Здравствуйте.

Да, если договор денежный.

А почему нет, где налоги, а где ЧС, если только в самом постановлении (о введении ЧС ) ничего не говорится.

Здравствуйте

В рассматриваемой ситуации вашим контрагентом (нанимателем) является физическое лицо, следовательно вы вправе применять ставку НПД 4%. Кроме того, договор заключен именно с ним, хотя плата за оказанные услуги перечисляется на счет организации-посредника. Исходя из этого, делаю вывод, что чек следует формировать на физическое лицо, в ином случае, налог бы составил иную сумму (по ставке 6 %).

При этом обратите внимание что чек формируется на всю сумму, то есть комиссия посредника должна быть включена в ваш доход

Чек тому, кто платит. Не понятно, зачем Вам яндекс.

Здравствуйте

Сдача самозанятым квартиры в найм не лишает его права на освобождение от НДФЛ доходов от ее продажи (при нахождении квартиры в собственности более 5 лет в общей случае). Сниматься с учета в качестве плательщика НПД при этом не обязательно

Здравствуйте! Налог на продажу квартиры, находящейся в собственности более пяти лет, не взимается независимо от статуса самозанятого лица. Доход от сдачи квартиры в аренду и доход от её продажи рассматриваются отдельно. Уберите статус самозанятого перед продажей, и налог платить не придётся.

Письменная консультация

Ваш вопрос касается возможности заранее уплатить налог за период, за который еще не был произведен расчет, а также действий в случае получения жалобы от соседей.

Обстоятельства:

Вы сдаете квартиру в аренду, зарегистрированы как самозанятая.
Указывали в налоговой декларации сумму ниже фактической, соответственно налог был небольшой.
Есть риск жалобы от соседей в налоговую службу по поводу занижения доходов и, возможно, штрафных санкций.

Что можно и нужно сделать в данной ситуации:

Обратиться в налоговую службу для уточнения ситуации
Вы можете заранее подать уточненную декларацию или заявление о добровольной уплате налога за период, за который у вас есть недоплаченные суммы.
Самозанятые платят налог по ставке 4% (при работе с физлицами) или 6% (при работе с юрлицами или ИП).
В случае, если налог уже начислен, вы можете произвести доплату, что уменьшит возможные штрафы и риски.

Подача декларации и уплата налога
Рекомендуется подать уточненную декларацию за тот период, за который вы не платили налог или указали меньшую сумму.
Сделать это лучше заранее, до получения жалобы или проверки, чтобы показать свою добросовестность и желание исправить ситуацию.
План действий:
Обратиться в налоговую службу с заявлением о добровольной уплате налогов за прошлый период.

Уплатить сумму налога, которая должна была быть уплачена, включая возможные пени за просрочку.
В дальнейшем соблюдать требования по уплате налогов и своевременно сдавать декларации.
Дополнительные рекомендации:
Не затягивайте с обращением и уплатой налогов — это поможет снизить возможные штрафы и пени.
В случае, если есть сомнения или сложности, можно обратиться к налоговому консультанту или специалисту, чтобы правильно оформить все документы и минимизировать риски.

Итог:
Да, вы можете заранее обратиться в налоговую службу, подать уточненную декларацию и уплатить недостающий налог. Это покажет вашу готовность исправить ситуацию и снизит вероятность штрафных санкций.

Вам лучше с соседями уладить конфликт

с декабря месяца, срок уплаты НПД 28.01.2026 отражайте реальную стоимость аренды, реальный ваш доход и в установленный срок уплачивайте налоги

договор имеется с арендатором? Какая сумма там стоит?

Налог платит выгодоприобретатель.

Если нужно, чтобы налог именно платили Вы как налогоплательщик, одной доверенности недостаточно. Тогда нужно оформлять другую схему: Наталья заключает с Вами договор найма квартиры с правом поднайма, а Вы уже заключаете договор поднайма с жильцами от своего имени. Поднаем жилого помещения возможен с согласия наймодателя. В этом случае арендаторы перечисляют деньги Вам, Вы формируете чеки как самозанятая и платите НПД 4% или 6%. Но у Натальи при этом может возникать свой доход от договора с Вами, и его налогообложение тоже нужно учитывать.

Чтобы перестать получать начисления, вам нужно проверить дату снятия с учета в приложении «Мой налог» и оплатить финальный остаток налога за те месяцы, когда квартира еще сдавалась. Налог для самозанятых начисляется не «вперед», а по факту уже выставленных вами чеков, поэтому приходящая сумма — это ваш прошлый долг, а не новые начисления. Идти в налоговую инспекцию лично не нужно — всю ситуацию можно полностью исправить и проверить онлайн.

Доброе утро, Игорь.

Лично идти в налоговую инспекцию не нужно, так как всю ситуацию можно полностью исправить и проверить дистанционно. Налог на профессиональный доход (НПД) всегда начисляется постфактум. Налоговая формирует квитанцию с 9-го по 12-е число следующего месяца. Если вы прекратили аренду и снялись с учета в текущем месяце, финальное уведомление за его отработанные дни придет только в следующем месяце. Его необходимо оплатить.

Добрый день.

Уточните, при закрытии ИП Вы погасили недоимку по налогам и закрыли счета? Вызов в налоговый орган может быть связан с проведением встречной проверки в рамках проверки Ваших контрагентов. Но ситуация может измениться в худшую сторону: если те лица, для которых Вы открыли ИП, занимались отмыванием денежных средств или иной незаконной деятельностью, то может быть возбуждено уголовное дело, но уже не налоговым органом, а полицией.

Если вы не знакомы с ООО, указанным в повестке, вам следует ясно и честно объяснить это на допросе в ИФНС. Если вы не связаны с деятельностью этой компании, то вы не должны быть обвинены в нарушении закона. Однако, если вы не закрыли ИП в соответствии с правилами, то могут возникнуть штрафы и другие негативные последствия. И на допросе в налоговом органе ничего лишнего не говорите. При необходимости откажитесь от дачи показаний или на конкретные вопросы на основании ст. 51 Конституции РФ.

есть право на ходатайство об уменьшении пени, рассрочки исполнения - погашения долга

пени начисляться будут пока вы не уплатите основной долг. Вам как можно скорее желательно гасить недоимку

Здравствуйте.

Снять ИП с учета с долгами по налогам и взносам МОЖНО.
Такое разъяснение отражено в Письме УФНС по Московской обл. № 09-11/040466@ от 16.06.2022

Здравствуйте, Сергей!

Закрыть ИП можно в любое время после его открытия. Однако перед этим важно убедиться, что у вас нет долгов перед налоговой инспекцией, пенсионным фондом и другими государственными органами.

Процедура закрытия ИП включает в себя несколько шагов:

1. Подача заявления о прекращении деятельности ИП в налоговую инспекцию по месту регистрации.
2. Оплата государственной пошлины (её размер можно уточнить на сайте налоговой службы или в самой инспекции).
3. Подача документов в налоговую инспекцию.
4. Получение уведомления о снятии с учёта в качестве индивидуального предпринимателя.

Также необходимо выполнить следующие действия:

* Уведомить банк о закрытии ИП и закрыть расчётный счёт.
* Сдать отчётность в налоговые органы и фонды.
* Уплатить все налоги и сборы, которые накопились за период деятельности ИП.

Перед началом процедуры закрытия ИП рекомендуется проконсультироваться с юристом, чтобы избежать возможных ошибок и задержек. Я могу оказать вам профессиональную помощь на каждом этапе этого процесса. Обращайтесь, буду рад помочь!

Налоговый долг ИП не списывается для контрактников/участников СВО по действующему закону.
В случае закрытия ИП долг просто становится долгом физлица.
Единовременная выплата может быть списана в счет налогового долга, если возбуждено исполнительное производство.
Для долгов по кредитам есть механизм списания при гибели/инвалидности I группы — налоговые долги не подпадают.

Здравствуйте!

Вопросы, касающиеся налогообложения и призыва на военную службу, действительно требуют внимательного рассмотрения, особенно учитывая сложившуюся финансовую ситуацию. Попробуем разобраться подробно.

Налоговая задолженность индивидуального предпринимателя (ИП)
Налоговые обязательства возникают у налогоплательщика в зависимости от выбранного режима налогообложения и вида предпринимательской деятельности. Доход, полученный индивидуальным предпринимателем, учитывается отдельно от доходов физического лица. Когда индивидуальный предприниматель прекращает деятельность, налоговые долги остаются за физическим лицом.

Последствия закрытия ИП:
Закрытие ИП предполагает передачу налоговой задолженности от юридического субъекта (предприятия) на физическое лицо. Это означает, что оставшаяся задолженность останется непогашенной, если ранее платежи были произведены частично или вовсе отсутствовали.

Призыв на военную службу и списание налоговых задолженностей
В российском законодательстве отсутствуют нормы, предусматривающие автоматическое списание налоговой задолженности физических лиц в связи с призывом на военную службу. Тем не менее, существуют отдельные обстоятельства, при которых возможно приостановление или рассрочка уплаты налогов:

Федеральный закон № 84-ФЗ предусматривает возможность отсрочки или рассрочки налогового платежа при наличии уважительных причин (болезнь, срочная служба и др.).
Статья 64 НК РФ позволяет гражданам обращаться в налоговый орган с заявлением о предоставлении отсрочки или рассрочки налога.
Эти меры позволяют временно снизить нагрузку на бюджет гражданина, но не освобождают от обязанности уплатить налоговую задолженность.

Единовременная выплата военнослужащим-контрактникам
Единовременная денежная помощь выплачивается военнослужащему-контрактнику в определенных случаях (при заключении контракта, получении ранения и т.п.). Средства, полученные таким образом, подлежат налогообложению, и если имеются неисполненные налоговые обязательства, они могут быть удержаны в счет погашения задолженности.

Поэтому важно учитывать, что суммы помощи, выданные государством, будут учтены в расчетах по налоговым обязательствам и могут быть использованы для покрытия существующих долгов.

Рекомендации:
Возможно рассмотреть вариант реструктуризации задолженности, обратившись в налоговую инспекцию с соответствующим заявлением.
Провести детальную проверку имеющихся обязательств и попытаться урегулировать имеющиеся задолженности заранее, чтобы минимизировать риски последующих финансовых затруднений.
Важные моменты:
Военнослужащие-контрактники несут ответственность за соблюдение законов РФ, включая выполнение обязанностей по уплате налогов.
Предоставляемая государством финансовая поддержка может использоваться для погашения существующей задолженности.
Возможность освобождения от налоговой ответственности в связи с прохождением военной службы отсутствует.
Будьте внимательны и своевременно решайте возникающие финансовые вопросы.