Налог от сделки?

(3 ответа)

Анастасия

Вопрос № 00008099
25.01.2023 23:15

Квартире меньше 3ех лет в собственности, хочу продать её ниже кадастровой стоимости. Налог 13% будет учитываться от сделки в договоре купли-продажи или все таки будет считаться от кадастровой стоимости??

Базаров Андрей Михайлович

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 25 лет

30.01.2023 19:00

Телефон

Минимальная стоимость для налогообложения в любом случае 70% от кадастровой стоимости объекта недвижимости

Спасибо за ответ

Спросить

Носов Павел Анатольевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 23 года

25.01.2023 23:51

Телефон

Будет считаться от договора по которому приобретали квартиру

Спасибо за ответ

Спросить

Яковлев Евгений Алексеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

26.01.2023 18:54

Телефон

от цены указанной вами в сделке (договоре)

буду благодарен за ваш положительный отзыв. Судебный юрист по недвижимости Яковлев Евгений Алексеевич https://evgenyi1969.ru/

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

510 юристов отвечают

10 минут среднее время ответа

103 вопроса за сутки

Налог на продажу земли

2 ответа

Здравствуйте. 3 месяца назад я купила участок с домом. По кадастровой стоимости каждая недвижимость по 800т.р ,а купила я ее по договору купли-продажи за 900т.р. Сейчас я хочу продать тоже за 900т.р., какой налог мне придётся платить?

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Здравствуйте, Виктория! В случае продажи жилого помещения, в том числе расположенного на земельном участке уплачивается подоходный налог в размере 13 % от суммы продажи. Однако в Вашем случае будет подаваться в налоговый орган нулевая деклария, так как вы изначальна купили, а затем продали дом по одной цене, разница равна нулю

С уважением!

Мингазов Юрий Саитгареевич

13% с дохода.
Облагается ли налогом ипотечный первоначальный взнос?

4 ответа

Планирую продать дом под ипотеку, но ещё не прошло 3года с момента вступления в наследство. А значит я буду платить налог с продажи.
Кадастровая сумма: 2113000р
Первоначальный взнос, мне передадут в размере 490000р
А банк выдаст, сумму: 2113000р
Вопрос: я оплачу налог только с суммы по кадастровой стоимости? Или с полной суммы: взнос + 2113000р

Михайлец Андрей Александрович

С продажи

Красильникова Армине Владимировна

При получении недвижимости поо наследству, срок 3 года, исчисляется с момента смерти наследодателя.

Кузнецова Алла Юрьевна

вы будете платить 13% от продажной цены, если до даты перехода права собственности к новому владельцу пройдем менее 3 лет с даты смерти наследодателя, от которого вы получили в наследство дом. При этом вы можете воспользоваться имущественным вычетом в размере 1 млн.рублей и заплатить налог разницы между ценой продажи и 1 млн.руб.

Мингазов Юрий Саитгареевич

С суммы, указанной в договоре.
Вопрос по НДФЛ

1 ответ

Добрый день! У меня есть вопрос по НДФЛ: имею в собственности земельный участок (земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства): ½ доля в праве на основании свидетельства о праве на наследство от 2011 г., и ½ доля в праве (купил позже у дольщиков) на основании договора купли-продажи от 2016 г. (сумма договора 6 млн. руб.). В 2019 г. я разделил земельный участок, и продал его малую часть. При подаче декларации воспользовался льготой 1 млн. руб. (70% кадастровой стоимости продаваемого земельного участка также не превышала 1 млн. руб.). Прошу разъяснить, будет ли облагаться в данном случае НДФЛ сумма продажи оставшегося земельного участка (предполагаемая сумма договора 15 млн.руб.), и если да, то какими вычетами я смогу воспользоваться? Спасибо!

Кузнецов Вячеслав Иванович

Имущественный вычет, связанный с продажей имущества, в отличие от вычета, связанного с приобретением жилья, можно применять неограниченно, но с учетом ограничения предельного размера имущественного налогового вычета (1 000 000 рублей или 250 000 рублей) в налоговом периоде.
Налог на квартиру для организации с УСН

1 ответ

Пришла бумага из ФНС с расчетами налога на имущество за 2022г по КВАРТИРЕ, которая находится у нас на балансе (оС) с 2015 г (там проживает наш директор). Счет на 264 тысячи. Налог взят из кадастровой стоимости 1,9%. Просто прислали по ФНС, где находится квартира, но не по месту регистрации НКО, которому принадлежит данная квартира. Насколько это правомерно, если раньше организации с УСН , то есть наше НКО по Налоговому кодексу освобождалось от налога на квартиру. Отменили статью в Налоговом кодексе эту? Как понимать?

Гогатишвили Руслан Джамбулиевич

Добрый вечер.

В соответствии с НК РФ, п. 2 ст. 346.11, предприятие, использующее УСН освобождается от налога на имущество, за исключением налога на недвижимое имущества, налоговая база которого определяется кадастровой стоимостью такого имущества. Таким образом действия ФНС правомерны.
Налог на квартиру организации

1 ответ

В Законе г. Москвы "О налоге на имущество организаций" № 28 от 02.11 2022 г. есть льгота 100% в отношении жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве ОС в установленном порядке для ведения бухучёта. Таким организациям дается льгота 2 года не платить налог на квартиру с момента принятия её к бухучёту. У нас есть такая именно квартира с 2015 г. собственность по купле-продаже. В ОС в балансе не учитывалась с момента приобретения квартиры в 2015 г. . Когда мы должны начинать платить налог с четом того, что ФНС рассчитала нам предварительно оплату оного с 1 января 2022 г., с момента появления у оной кадастровой стоимости? Почем нам выставляют налог за 2022 год хотя в федеральном законе четко сказано, что После того как у УСН организации появляется кадастровая стоимость надо платить налог согласно дублирующему региональному Закону . Вышел закон Москвы №28 от 2 ноября 2022 г "О налоге на имущество организаций", где не указано, что налоги следует платить с 2022 г. Зато дается в этом законе льгота на 2 года, чтобы мы могли вероятно избавиться от актива если не тянем налог. Но когда пользоваться этой льготой? А тут задним числом. Льгота дается по закону 22 года, но сам 22 год она не охватывает почему-то. Непонятно. Далее. Мы должны с 2023 г. платить налог на имущество-квартиру, тут некоторые говорят что надо, другие , что не надо? Переоформлять её на физлицо срочно? Жду разъяснений.

Боголюбов Александр Алексеевич

конечно же можете переоформить на физлицо и имеете на это право
Налог на продажу

2 ответа

Здравствуйте. Хотелось бы получить ответ вот на такой вопрос. При продаже жилья, имея двух несовершеннолетних детей, приобретается две доли в квартире, которые по площади и кадастровой стоимости менее, чем в квартире, которая продаётся. Но в этой квартире, где приобретаются доли, уже имеется 1/3 доля мужа. Получается, Если покупаю две доли и третья у мужа уже есть, то вся эта квартира в моей и мужа собственности будет более по квадратуре и более по кадастровой стоимости, чем жильё, которое я продаю. Будет ли взиматься налог при продаже?

Ватолин Александр Иванович

При продаже жилья, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается только в том случае, если вы продаете квартиру не ранее, чем через три года после ее приобретения. Если вы продаёте квартиру раньше, чем через три года, то налог будет взиматься с разницы между ценой покупки и ценой продажи. Если же вы продаете квартиру спустя три года после ее приобретения, то налог не взимается вообще.

В вашем случае, поскольку вы приобретаете доли в квартире, а не новую квартиру, то налог на доходы не взимается. Однако, если вы продаете свою квартиру ранее, чем через три года после ее приобретения, то налог будет взиматься с разницы между ценой покупки и ценой продажи.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы покупаете только две доли, третья уже имеется.
Кадастровая стоимость объекта выше стоимости покупки

5 ответов

Участвовала в миниципальных торгах как покупатель. Приобрела гараж по заявленной стоимости. В дальнейшем реализовала гараж по приобретенной стоимости. Сейчас налоговая выставляет требования об уплате. Так как гараж продавался ниже кадастровой стоимости. В том же требовании они пишут, что у меня был ДОХОД. И он выше кадастровой стоимости поэтому - оплатите. У меня не было дохода. Приобретено за 300к и продано за 300к. Я не понимаю, за что платить и почему я должна это сделать. Мне нужно было ознать о таком моменте и продавцу (бюджетной организации) выставить свои условия- куплю , но сделайте скидку на сумму налога котрый я впоследствии заплачу. Бред! Никто тем более - бюджет не пойдет на это. Обязана ли я уплатить ? Это торги. Лучше не покупать такое имущество,с такой ценой или все же можно..

Чеботарев Василий Сергеевич

Оплатите и обжалуйте. Но сомневаюсь в положительных перспективах обжалования.

Бикбулатов Данила Федорович

Здравствуйте! Доход образуется в том случае, когда цена продажи превышает цену покупки и есть положительная разница. Для более подробного ответа нужно изучать требование и ваши документы.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить в налоговую обоснованные на праве возражения, участвовать в рассмотрении данных возражений, подать иск в суд.

Цыпкин Павел Александрович

Нужно изучить документы, но вы в праве обратиться с обжалованием

Ибрагимова Альбина Расфаровна

если физическое лицо продает объект недвижимости и сумма дохода от продажи такого объекта меньше, чем его кадастровая стоимость, умноженная на понижающий коэффициент 0, 7, то сумма НДФЛ, подлежащего к уплате в бюджет, будет рассчитана налоговым органом исходя из дохода равного кадастровой стоимость недвижимости умноженного на коэффициент 0.7
Как посчитать налоговый вычет

5 ответов

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как посчитать сумму налога при купле продаже квартиры ,одна из которых в собственности менее 3 лет,разница в кадастровой стоимости 900000

Байдак Зоя Михайловна

Причем тут кадастровая стоимость? Исходите из разницы по договорам купли-продажи при покупке, а затем при продаже.

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

Не хватает информации для ответа на ваш вопрос. Но попробую предположить. Если вы продали квартиру, которая менее трех лет в собственности и указали в договоре ее стоимость меньше чем кадастровую, то ФНС будет считать налог с величины кадастровой стоимости умноженной на 0.7

Ибрагимова Альбина Расфаровна

нужна полная информация и документы. ваш вопрос некорректен, что это значит одна из квартир...нет цены сделки, суммы расходов и т д

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Налог считается от цены договоров с учётом применения ст 217.1, 220 НК РФ

Ким Галина

налоговая доначислит налог в разницы 0, 7 к кадастровой. может усмотреть уменьшение налогооблагаемой базы, провести проверку сделки
Декларация 3-ндфл

5 ответов

Здравствуйте. В 2024 году получил в наследство дом и землю, через месяц продал за 250 тыс. руб. Доход от продажи не превышает 70% кадастровой стоимости недвижимости. Надо ли декларировать доход и уплачивать налог? Спасибо.

Боробов Иван Иванович

Наследники освобождены от уплаты налога при получении наследственного имущества. Декларацию в налоговую службу также подавать не нужно (ст. 218 НК. )

Бронштейн Александр Михайлович

Надо. С вас возьмут налог т к нет расходов на приобретение Если продали дешевле 70% кадастра - возьмут исходя из 70% кадастра

Мингазов Юрий Саитгареевич

Что то дешево продали, может быть ниже кадастровой стоимости?

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

Нет. Доход меньше 1 млн не облагается налогом. Декларацию не сдаете, но разъяснения в ифнс, с приложением копии договора, сдайте.

Довган Юрий Богданович

Декларировать доход обязательно. Налог рассчитывается с наибольшей из сумм: фактической цены продажи или 70% кадастровой стоимости. Если эта сумма превышает 1 млн рублей (вычет), то НДФЛ составит 13% с разницы. Если сумма меньше 1 млн рублей или равна ей — налог платить не нужно, но декларацию подать необходимо. Проверьте актуальность кадастровой стоимости на момент продажи.
Как рассчитать налог с продажи квартиры?

3 ответа

Как рассчитать налог с продажи квартиры при условии,что у квартиры было 2 собственника, по 1/2 доли у каждого,продана покупателю за сумму,ниже кадастровой стоимости,каждый бывший собственник своей доли получил по 800000 руб.Какую сумму налога должен уплатить каждый бывший собственник?

Усольцев Виктор Николаевич

Каждый из бывших собственников должен уплатить налог в размере 39 000 рублей.

Мингазов Юрий Саитгареевич

У налоговой могут возникнуть вопросы, так как продали ниже кадастровой стоимости.

Если продавали не долями, а одним договором, то налог с 600т.р.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

сразу возникает вопрос, договор один или два? сколько лет в собственности была недвижимость? как она была приобретена? поскольку предельный срок владения разный, есть 3 года и есть 5 лет, в зависимости от того купля продажа или наследство и т.д. согласно п.2 ст.214.10 НК РФ, В случае, если доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на проданный объект недвижимого имущества (в случае образования этого объекта недвижимого имущества в течение налогового периода - кадастровая стоимость этого объекта недвижимого имущества, определенная на дату его постановки на государственный кадастровый учет), умноженная на понижающий коэффициент 0, 7, в целях налогообложения доходы налогоплательщика от продажи этого объекта недвижимого имущества принимаются равными умноженной на понижающий коэффициент 0, 7 соответствующей кадастровой стоимости этого объекта недвижимого имущества.

будут вопросы, пишите ватс апп, за отзывы скидка
Компания на УСН Доходы продала земельный участок

3 ответа

Подскажите пжл. ООО на УСН 6% продало небольшой земельный участок по цене ниже кадастровой стоимости. Пришло требование из ИФНС с указанием кадастровой стоимости участка (зачем то) о предоставлении пояснений по данной операции. Конкретики пока нет. Может ли налоговая обязать заплатить единый налог по УСН6% по кадастровой стоимости участка? Вроде бы это касается только физ. лиц и НДФЛ.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, занижение цены может привлечь внимание налоговых органов. Особенно если сделка совершается между взаимозависимыми лицами. В таком случае налоговый орган может начислить налог по сделке исходя из рыночных цен

Карасулова Наталья Викторовна

Они проверяют обоснованность цены реализации. Сейчас у вас самый важный момент, когда можно избежать дальнейшего интереса налогового органа. Не пропустите - необходимо написать качественные пояснения. Чем дальше они буду исследовать и собирать доказательства, тем сложнее будет отбиваться.

Малюк Андрей Григорьевич

Сергей, здравствуйте!

Налоговая служба может потребовать от ООО на УСН уплаты земельного налога по кадастровой стоимости участка. Все владельцы участков обязаны платить этот налог.

Данное положение, в частности, отражено в пункте 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог с продажи квартиры

2 ответа

Добрый день, муж купил квартиру в 2021 г ( мы были не в браке) через 2,5 года он продал эту квартиру мне ( но на тот момент брак уже зарегестрировали, есть брачный договор от нотариуса. Эту квартиру по договору купили за 2 млн и продали за 2 млн, по договорам. Налоговая посчитала налог : из кадастровой стоимости вычли 2 млн и остаток обложили налогом. У меня вопрос нужно ли платить налог, если муж продал квартиру своей жене

Осадчая Людмила Михайловна

Добрый день! Да, платить налог нужно

Мингазов Юрий Саитгареевич

Нужно.
Имущественный вычет

2 ответа

Здравствуйте!
Дом на участке в СНТ. Дом зарегистрирован в ЕГРН - жилой дом. Есть баня, зарегистрирована в ЕГРН. Участок зарегистрирован.
Цена в договоре указана общая за все объекты, а так же за каждый объект отдельно.
Цена дома, указанная в договоре купли продажи, одна. Цена дома по кадастру другая - меньше.
Цена участка, указанная в договоре купли продажи, больше в два раза, чем цена по кадастру.
Вопрос: За что можно получить имущественный вычет и какая цена объекта, договорная или кадастровая, будет взята за основу вычета?
За ранее благодарен за ответ.

Бронштейн Александр Михайлович

Имущественный вычет предоставляется в зависимости от срока влвдения имуществом и того, получали ли вы его раньше, а не от цены продажи.

Мингазов Юрий Саитгареевич

За покупку дома+участка положен налоговый вычет в размере 13% от суммы покупки, выплачивается единожды, так что как не кроите, больше 260 тысяч не получите, если куплен по ипотеке+еще 130 тысяч.
Добрый день. 2023 куплен земельный участок и нежилой дом за 1600000 т. р. В этом же году п

3 ответа

Добрый день. 2023 куплен земельный участок и нежилой дом за 1600000 т. р. В этом же году продаю квартиру за 2600000 т.р., которая была преобретина по договору купли-продажи 1/2 доли за 875 т.р в 2020 году. В 2023 году вступила в наследство на 1/2 этой квартиры. Будет ли взаимозачет на квартиру, если не получали налоговый вычет за дом и участок? Какую сумму указать в договоре купли-продажи, чтобы минимизировать налог за квартиру?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Возможен взаимозачет налоговый вычет за покупку доли 15%от 875 тысяч, если прошло 3 года.

Имете право на налоговыцй вычет за покупку земельного участка, насчет возможного взаимозачета уточнить в налоговой, должны быть в одном налоговом периоде.

Сахаров Александр Николаевич

Взаимозачет налоговым законодательством не предусмотрен. В отношении нежилого дома налоговый вычет не предоставляется. В отношении налогообложения дохода от продажи квартиры, минимизации налога, при подаче декларации за 2023 год укажите сумму по договору купли-продажи 1/2 доли в 2020 году, которая должна быть учтена при расчете налога от продажи квартиры, находившейся в ваше собственности менее трех лет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Наголовая не будет проводить взаимозачеты.

Налоговый вычет предоставляется только на жилые помещения (по документам), а дом у вас нежилой.

Цена продажи в договоре устанавливается по договорённости в покупателем, за какую он готов купить вашу недвижимость. Манипуляции с уменьшениями цен в договоре с расписками, доп. Соглашениями рисковые способы продажи, имеющие негативные последствия.

Вопросы, связанные со сделками, налогообложением не относятся к бесплатным услугаи.
Как быть с налогом?

3 ответа

Купил землю за 90 тыс. в 2018 году. подал за 100тыс. пришло письмо с налоговой где написано что надо оплатить налог, позвонил в налоговую мне там сказали что мне насчитали налог 127 тыс, и сказали что кадастровая стоимость на тот момент состовлляла 1 млион 40 тыс,. как быть в такой ситуации? в договоре купли продажи цена 100 тыс

Ибрагимова Альбина Расфаровна

В доходной части указывается большая из сумм- рыночная, либо кадастровая, умноженная на коэффициент 0.7.также можно заявить расходы (в вашем случае они будут не сумма покупки, а 1 млн. руб. если вы один собственник).Не понятно что пришло? Требование? Нужно смотреть документы. Также из вопроса не понятно когда совершена сделка купли- продажи и т. д. Если вы сами не подадите уточнённую правильно заполненную налоговую декларацию, вам доначислят по акту КНП, тоже в зависимости когда вы подали декларацию. Прошло 3 мес. с даты подачи 3-НДФЛ?По решению налогового органа штрафы по ст. 122 НК РФ в размере 20% от неуплаченного налога

Зейналов Казым Микаилович

Здравствуйте, попробуйте оспорить решения налоговой в суде.

Сведения об о мне на моем сайте: www.advokat-zeinalov.ru

Если остались вопросы звоните, пишите.

Спасибо.

Байдак Зоя Михайловна

2018 не подлежит пересмотру, т.к. обязаны хранить документы 5 лет. А так, в принципе налоговая права. Если цена указана менее чем 70% от кадастровой, то начисление налога идет от кадастровой стоимости. Подайте уточняющую декларацию за минусом 90тыс. руб.