Налог на продажу?

(2 ответа)

Мария

Вопрос № 00024883
12.09.2023 15:34

Здравствуйте. Хотелось бы получить ответ вот на такой вопрос. При продаже жилья, имея двух несовершеннолетних детей, приобретается две доли в квартире, которые по площади и кадастровой стоимости менее, чем в квартире, которая продаётся. Но в этой квартире, где приобретаются доли, уже имеется 1/3 доля мужа. Получается, Если покупаю две доли и третья у мужа уже есть, то вся эта квартира в моей и мужа собственности будет более по квадратуре и более по кадастровой стоимости, чем жильё, которое я продаю. Будет ли взиматься налог при продаже?

Ватолин Александр Иванович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 22 года

12.09.2023 15:39

Телефон

При продаже жилья, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) взимается только в том случае, если вы продаете квартиру не ранее, чем через три года после ее приобретения. Если вы продаёте квартиру раньше, чем через три года, то налог будет взиматься с разницы между ценой покупки и ценой продажи. Если же вы продаете квартиру спустя три года после ее приобретения, то налог не взимается вообще.

В вашем случае, поскольку вы приобретаете доли в квартире, а не новую квартиру, то налог на доходы не взимается. Однако, если вы продаете свою квартиру ранее, чем через три года после ее приобретения, то налог будет взиматься с разницы между ценой покупки и ценой продажи.

Закон на вашей стороне! ⚖️ Консультации — в личные сообщения (WhatsApp).

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

12.09.2023 15:41

Телефон

Вы покупаете только две доли, третья уже имеется.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

510 юристов отвечают

10 минут среднее время ответа

103 вопроса за сутки

Кто должен платить налоги с доходов по АД

4 ответа

Здравствуйте, ситуация следующая:
Сотрудничаю с компанией (ИП) которая ищет клиентов на услугу, я эту услугу предоставляю. Нашли они меня сами. Сейчас меня просят подписать «АД по привлечению клиентов» в котором я являюсь Принципалом, а они Агентом. Видимо ими заинтересовалась налоговая. Так как клиенты всегда переводят сумму за услугу мне, а я далее переводила % компании - то налоги по данному АД буду платить я от полной стоимости? Меня это конечно не устраивает, тк по сути мой доход всего 50% с услуги. Меня уверяют что налоговая не интересуется доходами самозанятых. Я в этом сомневаюсь, хотела бы получить ответ на вопрос по налогам и совет, как лучше поступить (подписывать или нет) . Если поменять условия АД и клиенты будут переводить оплату агенту, а он соответственно % мне, то кто и как уплачивает налог в таком случае? Спасибо

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, не так, вы будете платить налоги со своей комиссии. А вот будет ли это или нет зависит полностью от условий, положений, пунктов договора, которые должны однозначно трактоваться без двоякого или противоречивого правового применения, толкования. Нужно изучать договор, вносить изменения в него или вообще переписать в другой редакции с учётом правовых нюансов.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Нет, налоги по агентскому договору, в котором вы являетесь принципалом, а компания (ИП) — агентом, вы будете платить не от полной стоимости услуги, а от суммы агентского вознаграждения.

Агентский договор подписывать нужно в любом случае, а вот оптимизация налоговой нагрузки и налоговых риском зависит от бизнес-процесса. Чтобы Вам посоветовать более менее что-то толковое нужно вникать более детально в Ваш бизнес-процесс и читать договор с сопутствующими документами к нему.

С уважением,

Андрей Гргирьевич!

Носиков Владимир Михайлович

Здравствуйте.

Сейчас вы, как принципал, платите налог от всей стоимости услуг, а не от полученного вами дохода (50%). Это несправедливо, если вы получаете только половину. Если клиенты будут переводить деньги агенту, а он вам - это даёт возможность платить налог только от полученных вами 50%. Налоговая, действительно, не так пристально следит за доходами самозанятых, но это не означает, что она не интересуется ими вовсе. Если налоговая заподозрит несоответствие доходов и расходов, могут возникнуть вопросы.

Для юридической консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Ким Галина

Так как клиенты всегда переводят сумму за услугу мне, а я далее переводила % компании - то налоги по данному АД буду платить я от полной стоимости? - так и будет если не указывать порядок получения д/с в сочетании с предметом иска/% вознаграждением

Меня уверяют что налоговая не интересуется доходами самозанятых - недостоверная инфа

Я в этом сомневаюсь, хотела бы получить ответ на вопрос по налогам и совет, как лучше поступить (подписывать или нет). Если поменять условия АД и клиенты будут переводить оплату агенту, а он соответственно % мне, то кто и как уплачивает налог в таком случае - подписать АД можно, при условии, что он составлен юридически корректно + есть все приложения
Налог от сделки

3 ответа

Квартире меньше 3ех лет в собственности, хочу продать её ниже кадастровой стоимости. Налог 13% будет учитываться от сделки в договоре купли-продажи или все таки будет считаться от кадастровой стоимости??

Носов Павел Анатольевич

Будет считаться от договора по которому приобретали квартиру

Яковлев Евгений Алексеевич

от цены указанной вами в сделке (договоре)

Базаров Андрей Михайлович

Минимальная стоимость для налогообложения в любом случае 70% от кадастровой стоимости объекта недвижимости
Налог на продажу земли

2 ответа

Здравствуйте. 3 месяца назад я купила участок с домом. По кадастровой стоимости каждая недвижимость по 800т.р ,а купила я ее по договору купли-продажи за 900т.р. Сейчас я хочу продать тоже за 900т.р., какой налог мне придётся платить?

Золотаревский Дмитрий Андреевич

Здравствуйте, Виктория! В случае продажи жилого помещения, в том числе расположенного на земельном участке уплачивается подоходный налог в размере 13 % от суммы продажи. Однако в Вашем случае будет подаваться в налоговый орган нулевая деклария, так как вы изначальна купили, а затем продали дом по одной цене, разница равна нулю

С уважением!

Мингазов Юрий Саитгареевич

13% с дохода.
Облагается ли налогом ипотечный первоначальный взнос?

4 ответа

Планирую продать дом под ипотеку, но ещё не прошло 3года с момента вступления в наследство. А значит я буду платить налог с продажи.
Кадастровая сумма: 2113000р
Первоначальный взнос, мне передадут в размере 490000р
А банк выдаст, сумму: 2113000р
Вопрос: я оплачу налог только с суммы по кадастровой стоимости? Или с полной суммы: взнос + 2113000р

Михайлец Андрей Александрович

С продажи

Красильникова Армине Владимировна

При получении недвижимости поо наследству, срок 3 года, исчисляется с момента смерти наследодателя.

Кузнецова Алла Юрьевна

вы будете платить 13% от продажной цены, если до даты перехода права собственности к новому владельцу пройдем менее 3 лет с даты смерти наследодателя, от которого вы получили в наследство дом. При этом вы можете воспользоваться имущественным вычетом в размере 1 млн.рублей и заплатить налог разницы между ценой продажи и 1 млн.руб.

Мингазов Юрий Саитгареевич

С суммы, указанной в договоре.
Вопрос по НДФЛ

1 ответ

Добрый день! У меня есть вопрос по НДФЛ: имею в собственности земельный участок (земли населенных пунктов, для сельскохозяйственного производства): ½ доля в праве на основании свидетельства о праве на наследство от 2011 г., и ½ доля в праве (купил позже у дольщиков) на основании договора купли-продажи от 2016 г. (сумма договора 6 млн. руб.). В 2019 г. я разделил земельный участок, и продал его малую часть. При подаче декларации воспользовался льготой 1 млн. руб. (70% кадастровой стоимости продаваемого земельного участка также не превышала 1 млн. руб.). Прошу разъяснить, будет ли облагаться в данном случае НДФЛ сумма продажи оставшегося земельного участка (предполагаемая сумма договора 15 млн.руб.), и если да, то какими вычетами я смогу воспользоваться? Спасибо!

Кузнецов Вячеслав Иванович

Имущественный вычет, связанный с продажей имущества, в отличие от вычета, связанного с приобретением жилья, можно применять неограниченно, но с учетом ограничения предельного размера имущественного налогового вычета (1 000 000 рублей или 250 000 рублей) в налоговом периоде.
Налог на квартиру для организации с УСН

1 ответ

Пришла бумага из ФНС с расчетами налога на имущество за 2022г по КВАРТИРЕ, которая находится у нас на балансе (оС) с 2015 г (там проживает наш директор). Счет на 264 тысячи. Налог взят из кадастровой стоимости 1,9%. Просто прислали по ФНС, где находится квартира, но не по месту регистрации НКО, которому принадлежит данная квартира. Насколько это правомерно, если раньше организации с УСН , то есть наше НКО по Налоговому кодексу освобождалось от налога на квартиру. Отменили статью в Налоговом кодексе эту? Как понимать?

Гогатишвили Руслан Джамбулиевич

Добрый вечер.

В соответствии с НК РФ, п. 2 ст. 346.11, предприятие, использующее УСН освобождается от налога на имущество, за исключением налога на недвижимое имущества, налоговая база которого определяется кадастровой стоимостью такого имущества. Таким образом действия ФНС правомерны.
Налог на квартиру организации

1 ответ

В Законе г. Москвы "О налоге на имущество организаций" № 28 от 02.11 2022 г. есть льгота 100% в отношении жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве ОС в установленном порядке для ведения бухучёта. Таким организациям дается льгота 2 года не платить налог на квартиру с момента принятия её к бухучёту. У нас есть такая именно квартира с 2015 г. собственность по купле-продаже. В ОС в балансе не учитывалась с момента приобретения квартиры в 2015 г. . Когда мы должны начинать платить налог с четом того, что ФНС рассчитала нам предварительно оплату оного с 1 января 2022 г., с момента появления у оной кадастровой стоимости? Почем нам выставляют налог за 2022 год хотя в федеральном законе четко сказано, что После того как у УСН организации появляется кадастровая стоимость надо платить налог согласно дублирующему региональному Закону . Вышел закон Москвы №28 от 2 ноября 2022 г "О налоге на имущество организаций", где не указано, что налоги следует платить с 2022 г. Зато дается в этом законе льгота на 2 года, чтобы мы могли вероятно избавиться от актива если не тянем налог. Но когда пользоваться этой льготой? А тут задним числом. Льгота дается по закону 22 года, но сам 22 год она не охватывает почему-то. Непонятно. Далее. Мы должны с 2023 г. платить налог на имущество-квартиру, тут некоторые говорят что надо, другие , что не надо? Переоформлять её на физлицо срочно? Жду разъяснений.

Боголюбов Александр Алексеевич

конечно же можете переоформить на физлицо и имеете на это право
Кадастровая стоимость объекта выше стоимости покупки

5 ответов

Участвовала в миниципальных торгах как покупатель. Приобрела гараж по заявленной стоимости. В дальнейшем реализовала гараж по приобретенной стоимости. Сейчас налоговая выставляет требования об уплате. Так как гараж продавался ниже кадастровой стоимости. В том же требовании они пишут, что у меня был ДОХОД. И он выше кадастровой стоимости поэтому - оплатите. У меня не было дохода. Приобретено за 300к и продано за 300к. Я не понимаю, за что платить и почему я должна это сделать. Мне нужно было ознать о таком моменте и продавцу (бюджетной организации) выставить свои условия- куплю , но сделайте скидку на сумму налога котрый я впоследствии заплачу. Бред! Никто тем более - бюджет не пойдет на это. Обязана ли я уплатить ? Это торги. Лучше не покупать такое имущество,с такой ценой или все же можно..

Чеботарев Василий Сергеевич

Оплатите и обжалуйте. Но сомневаюсь в положительных перспективах обжалования.

Бикбулатов Данила Федорович

Здравствуйте! Доход образуется в том случае, когда цена продажи превышает цену покупки и есть положительная разница. Для более подробного ответа нужно изучать требование и ваши документы.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить в налоговую обоснованные на праве возражения, участвовать в рассмотрении данных возражений, подать иск в суд.

Цыпкин Павел Александрович

Нужно изучить документы, но вы в праве обратиться с обжалованием

Ибрагимова Альбина Расфаровна

если физическое лицо продает объект недвижимости и сумма дохода от продажи такого объекта меньше, чем его кадастровая стоимость, умноженная на понижающий коэффициент 0, 7, то сумма НДФЛ, подлежащего к уплате в бюджет, будет рассчитана налоговым органом исходя из дохода равного кадастровой стоимость недвижимости умноженного на коэффициент 0.7
Как посчитать налоговый вычет

5 ответов

Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как посчитать сумму налога при купле продаже квартиры ,одна из которых в собственности менее 3 лет,разница в кадастровой стоимости 900000

Байдак Зоя Михайловна

Причем тут кадастровая стоимость? Исходите из разницы по договорам купли-продажи при покупке, а затем при продаже.

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

Не хватает информации для ответа на ваш вопрос. Но попробую предположить. Если вы продали квартиру, которая менее трех лет в собственности и указали в договоре ее стоимость меньше чем кадастровую, то ФНС будет считать налог с величины кадастровой стоимости умноженной на 0.7

Ибрагимова Альбина Расфаровна

нужна полная информация и документы. ваш вопрос некорректен, что это значит одна из квартир...нет цены сделки, суммы расходов и т д

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Налог считается от цены договоров с учётом применения ст 217.1, 220 НК РФ

Ким Галина

налоговая доначислит налог в разницы 0, 7 к кадастровой. может усмотреть уменьшение налогооблагаемой базы, провести проверку сделки
Декларация 3-ндфл

5 ответов

Здравствуйте. В 2024 году получил в наследство дом и землю, через месяц продал за 250 тыс. руб. Доход от продажи не превышает 70% кадастровой стоимости недвижимости. Надо ли декларировать доход и уплачивать налог? Спасибо.

Боробов Иван Иванович

Наследники освобождены от уплаты налога при получении наследственного имущества. Декларацию в налоговую службу также подавать не нужно (ст. 218 НК. )

Бронштейн Александр Михайлович

Надо. С вас возьмут налог т к нет расходов на приобретение Если продали дешевле 70% кадастра - возьмут исходя из 70% кадастра

Мингазов Юрий Саитгареевич

Что то дешево продали, может быть ниже кадастровой стоимости?

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

Нет. Доход меньше 1 млн не облагается налогом. Декларацию не сдаете, но разъяснения в ифнс, с приложением копии договора, сдайте.

Довган Юрий Богданович

Декларировать доход обязательно. Налог рассчитывается с наибольшей из сумм: фактической цены продажи или 70% кадастровой стоимости. Если эта сумма превышает 1 млн рублей (вычет), то НДФЛ составит 13% с разницы. Если сумма меньше 1 млн рублей или равна ей — налог платить не нужно, но декларацию подать необходимо. Проверьте актуальность кадастровой стоимости на момент продажи.
Как рассчитать налог с продажи квартиры?

3 ответа

Как рассчитать налог с продажи квартиры при условии,что у квартиры было 2 собственника, по 1/2 доли у каждого,продана покупателю за сумму,ниже кадастровой стоимости,каждый бывший собственник своей доли получил по 800000 руб.Какую сумму налога должен уплатить каждый бывший собственник?

Усольцев Виктор Николаевич

Каждый из бывших собственников должен уплатить налог в размере 39 000 рублей.

Мингазов Юрий Саитгареевич

У налоговой могут возникнуть вопросы, так как продали ниже кадастровой стоимости.

Если продавали не долями, а одним договором, то налог с 600т.р.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

сразу возникает вопрос, договор один или два? сколько лет в собственности была недвижимость? как она была приобретена? поскольку предельный срок владения разный, есть 3 года и есть 5 лет, в зависимости от того купля продажа или наследство и т.д. согласно п.2 ст.214.10 НК РФ, В случае, если доходы налогоплательщика от продажи объекта недвижимого имущества меньше, чем кадастровая стоимость этого объекта, внесенная в Единый государственный реестр недвижимости и подлежащая применению с 1 января года, в котором осуществлена государственная регистрация перехода права собственности на проданный объект недвижимого имущества (в случае образования этого объекта недвижимого имущества в течение налогового периода - кадастровая стоимость этого объекта недвижимого имущества, определенная на дату его постановки на государственный кадастровый учет), умноженная на понижающий коэффициент 0, 7, в целях налогообложения доходы налогоплательщика от продажи этого объекта недвижимого имущества принимаются равными умноженной на понижающий коэффициент 0, 7 соответствующей кадастровой стоимости этого объекта недвижимого имущества.

будут вопросы, пишите ватс апп, за отзывы скидка
Компания на УСН Доходы продала земельный участок

3 ответа

Подскажите пжл. ООО на УСН 6% продало небольшой земельный участок по цене ниже кадастровой стоимости. Пришло требование из ИФНС с указанием кадастровой стоимости участка (зачем то) о предоставлении пояснений по данной операции. Конкретики пока нет. Может ли налоговая обязать заплатить единый налог по УСН6% по кадастровой стоимости участка? Вроде бы это касается только физ. лиц и НДФЛ.

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, занижение цены может привлечь внимание налоговых органов. Особенно если сделка совершается между взаимозависимыми лицами. В таком случае налоговый орган может начислить налог по сделке исходя из рыночных цен

Карасулова Наталья Викторовна

Они проверяют обоснованность цены реализации. Сейчас у вас самый важный момент, когда можно избежать дальнейшего интереса налогового органа. Не пропустите - необходимо написать качественные пояснения. Чем дальше они буду исследовать и собирать доказательства, тем сложнее будет отбиваться.

Малюк Андрей Григорьевич

Сергей, здравствуйте!

Налоговая служба может потребовать от ООО на УСН уплаты земельного налога по кадастровой стоимости участка. Все владельцы участков обязаны платить этот налог.

Данное положение, в частности, отражено в пункте 2 статьи 346.11 Налогового кодекса Российской Федерации.
Налог с продажи квартиры

2 ответа

Добрый день, муж купил квартиру в 2021 г ( мы были не в браке) через 2,5 года он продал эту квартиру мне ( но на тот момент брак уже зарегестрировали, есть брачный договор от нотариуса. Эту квартиру по договору купили за 2 млн и продали за 2 млн, по договорам. Налоговая посчитала налог : из кадастровой стоимости вычли 2 млн и остаток обложили налогом. У меня вопрос нужно ли платить налог, если муж продал квартиру своей жене

Осадчая Людмила Михайловна

Добрый день! Да, платить налог нужно

Мингазов Юрий Саитгареевич

Нужно.
Налог с продажи доли в квартире?

1 ответ

Доброго дня! Собственники, наследники по закону, каждый в размере 1/3 доли в общей долевой собственности на квартиру, продают квартиру, каждый своим договором и своей ценой через нотариуса. Квартира в собственности наследников менее 1 года. Какие налоги заплатит каждый? Спасибо

Мингазов Юрий Саитгареевич

13% с суммы превышающей 1 млн. руб.
Налог за продажу доли в квартире

2 ответа

Здравствуйте, у меня была доля в квартире. В январе 2022 года, я выкупил 2 оставшиеся доли в этой квартире(у матери и ребенка) в ипотеку за 1млн рублей, после вступления их в наследство. В этом месяце мне пишет эта женщина, и говорит, что ей нужно заплатить налог в 13%, то есть 130000. На сколько я знаю, что даже если кв не была в собственности 3 года, до 1млн рублей, налог платить не надо и действует налоговый вычет?
P.S Но есть такая тонкость, что она еще продала квартиру, в которой жила больше 10 лет, в тот же год.

Ватолин Александр Иванович

Возможно вам пригодится данная информация. Файл прилагается.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Она просто с Вас денег дополнительно хочет, правовых оснований для этого нет.А Вы ей ответьте, что налоги платит продавец.Но по описанию, она просто обманывает.