Будет ли мне штраф за неофициальное трудоустройства и неуплату налога?

Здравствуйте
Исходя из того, что вы указали – вы добровольно вступили в правоотношения по обязательному пенсионному страхованию и до сих пор не снялись с учета в СФР, что послужило отказом для назначения пособий. Так, плательщик налога на профессиональный доход вправе получать пособие по уходу за ребенком-инвалидом, если в добровольном порядке не уплачивает страховые взносы на обязательное пенсионное страхование (назначается на основании сведений, подтверждающих отсутствие факта осуществления работы и (или) иной деятельности, в период которой застрахованное лицо подлежит обязательному пенсионному страхованию)

Такое заявление о прекращении правоотношений (по установленной форме) может быть подано заявителем лично в территориальный орган СФР, направлено с использованием услуг почтовой связи способом, позволяющим подтвердить факт и дату отправления, а также в электронной форме с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг) (подписать усиленной неквалифицированной электронной подписью), в личном кабинете СФР.

При этом вы должны получить соответствующее уведомление (о снятии с учета страхователя, прекратившего правоотношения по обязательному пенсионному страхованию).
Вариант того, что с момента регистрации в качестве добровольного плательщика взносы так и не платили, в связи с чем добровольные правоотношения фактически прекращены скорее всего будет недостаточно.

&Nbsp;

В вашей ситуации вам необходимо получить в налоговой инспекции официальную справку о снятии с учета как плательщика налога на профессиональный доход и подать её в СФР (ПФР), а также обратиться с письменной жалобой (претензией) на неправомерный отказ в назначении и выплате пособий, требовать перерасчёта и восстановления выплат, а при отказе — обжаловать действия СФР (ПФР) в досудебном порядке и (или) через суд; компенсация за неуведомление налоговой или СФР/ПФР законом не предусмотрена, но вы вправе требовать возмещения причитающихся выплат и льгот через обращение в органы соцзащиты и суд.

Здравствуйте.

Проще не возмещать НДС. Учет таких расходов по налогу на прибыль НК РФ не предусмотрен.
Поясню:
дарение подарков, стоимость которых превышает 3000 рублей, запрещено в отношениях между коммерческими организациями (ст. 575 ГК РФ). У Вас стоимость подарка 4800 руб., т.е. Вы произвели действие, запрещенное законом.

Если абстрагироваться от суммы, то для целей НДС передача права собственности на товары на безвозмездной основе признаются реализацией товаров (ст. 146 НК РФ). Это значит, что Вы должны начислить НДС на реализацию. Сумма налога в итоге будет 0 (сумма начисления = сумме вычета), но приведет к трудозатратам бухгалтера. Выгоды от возмещения НДС Вы не получите.

К вычетам применяются стандартные требования: необходимо наличие счета-фактуры или оформление авансового отчета, к которому прилагается чек с выделением НДС. При этом прием НДС к вычету по чеку неизбежно приведет к требованию о представлении пояснений к декларации по НДС, поскольку налоговый орган в ходе камеральной проверки должен установить источник возмещения НДС.

Продавец, не выставивший счет-фактуру не укажет Вашу организацию в своей декларации и Вам придется доказывать право на вычет. С учетом того, что никакую выгоду от этой операции Вы не получите – стоит ли оно того?

В соответствии с п. 16 ст. 270 НК РФ при определении налоговой базы по налогу на прибыль не учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного имущества (работ, услуг, имущественных прав) и расходы, связанные с такой передачей, если иное не предусмотрено гл. 25 НК РФ.
Таким образом, считаю нецелесообразным проводить возмещение НДС. Такие расходы как правило учитываются в бухгалтерском учете, но не учитываются в налоговом учете по налогу на прибыль.

Добрый день.

Для отражения расходов сотрудника по авансовому отчету на приобретение алкоголя и кофе в программе 1С Бухгалтерия и правильного учета затрат и возмещения НДС важно учесть следующие моменты:

## Какие нужны документы?

1. **Кассовые чеки**: обязательно наличие оригиналов чеков, подтверждающих покупку товаров.
2. **Авансовый отчет**: документ, подтверждающий расходование выданных сотруднику денежных средств.
3. **Налоговая накладная**: если поставщик является плательщиком НДС, сотрудник должен предоставить налоговую накладную или её копию, удостоверенную поставщиком.

## Как правильно оформить расходы?

Расходы на приобретение алкоголя и кофе относятся к категории представительских расходов, если они связаны с проведением официальных мероприятий (например, деловые встречи). Такие расходы учитываются в составе прочих расходов организации и подлежат нормированию.

Алкоголь и кофе, приобретённые сотрудником, требуют отдельного учёта:

- Алкогольные напитки являются предметом строгого контроля и особого налогообложения.
- Кофе относится к товарам повседневного потребления и также подлежит учету отдельно.

## Отражение в 1С Бухгалтерии

Рассмотрим пример оформления операций в 1С Бухгалтерия версии 8.3 (редакция 3):

### Шаг 1. Оформление авансового отчета

При оформлении авансового отчета выберите вид расхода «Представительские расходы». Это позволит правильно классифицировать затраты и обеспечить их учет в дальнейшем.

| Проводка | Дебет | Кредит |
|----------|-------|--------|
| Получены денежные средства сотрудником | 71 | 50 |
| Представлены подтверждающие документы по авансовому отчету | 26 | 71 |

### Шаг 2. Учёт приобретения товаров

Отразите факт покупки алкогольной продукции и кофе отдельной строкой:

| Товары | Сумма |
|--------|-------|
| Алкогольная продукция |? |
| Кофе |? |

Здесь сумма указывается раздельно по каждому виду товара.

### Шаг 3. Учет НДС

Чтобы вернуть НДС по данной покупке, выполните следующие шаги:

1. Проверьте, включен ли НДС в стоимость товаров на кассовом чеке.
2. Заполните налоговый регистр по входящему НДС.
3. Создайте операцию «Выделение НДС».

Это обеспечит возможность списания суммы налога в будущем периоде, когда возникнет право на вычет.

| Проводка | Дебет | Кредит |
|----------|-------|--------|
| Входящий НДС выделен из стоимости товаров | 19 | 68 |

### Итоговые проводки

Предположим, общая сумма расходов составила 4800 рублей, включая НДС 20%:

- Стоимость товаров без НДС: 4000 рублей
- Сумма НДС: 800 рублей

Тогда итоговые проводки будут выглядеть так:

| Операция | Дебет | Кредит | Сумма |
|-----------|-------|--------|-------|
| Приняты товары от поставщика | 10 | 60 | 4000 |
| Выделен НДС | 19 | 60 | 800 |
| Перечислена оплата поставщику | 60 | 51 | 4800 |
| Принят к вычету НДС | 68 | 19 | 800 |

### Важные замечания

- Для возмещения НДС организация должна иметь подтвержденные налоговые накладные или счета-фактуры от поставщиков.
- Важно помнить, что возмещение НДС доступно только при выполнении ряда условий, установленных Налоговым кодексом РФ.

Соблюдение вышеуказанных рекомендаций позволит правильно оформить данную операцию в бухгалтерском учете и избежать возможных ошибок при возмещении НДС.

Здравствуйте!

Программное обеспечение из реестра отечественного ПО освобождается от НДС при продаже согласно подпункта 26 пункта 2 статьи 149 Налогового кодекса РФ. Однако для аренды ПО (SaaS) льготы по НДС не предусмотрены. Возможно применение аналогичных льгот, если аренда связана с использованием ПО. С 2026 года, когда появится обязанность уплачивать НДС, важно следить за изменениями в законодательстве и рекомендациями Минфина РФ.

С 2026 года ИП, становясь плательщиком НДС, продолжит не облагать НДС продажу программ и сервисов 1С, если они остаются в реестре российского ПО. Однако аренда программ и клиентских лицензий может облагаться НДС, если не предусмотрены льготы для таких услуг.

Справка из налоговой, которую требуют при приеме на работу, скорее всего, — это справка об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя (ИП). Работодатели могут запрашивать эту справку, чтобы убедиться, что кандидат не зарегистрирован как ИП, поскольку это может иметь значение для режима налогообложения или трудовых обязательств.Как получить справку: Закажите справку через сайт ФНС: На сайте Федеральной налоговой службы (nalog.ru) в личном кабинете можно заказать такую справку. Она называется "Справка об отсутствии статуса индивидуального предпринимателя".Также можно обратиться в ближайшую налоговую инспекцию с паспортом и попросить предоставить справку.Подтвердите свой статус физического лица: Если вы не зарегистрированы как ИП, справка подтвердит, что вы являетесь физическим лицом и не ведете предпринимательскую деятельность.Обычно эту справку можно получить бесплатно, и её оформление занимает несколько дней.

Наверное, номер вашего ИНН, а не справку.

Налоговая справку СТД-Р не выдает, как полагает Артем Сергеевич. Ее выдает работодатель.

Уточните, пожалуйста — вы работаете неофициально и уведомили работодателя об увольнении за 4 дня, но угрожают штрафом за три пропущенных дня следующего месяца?

Если трудовой договор не заключён и вы не числитесь официально, вы не обязаны отрабатывать 2 недели и штрафы за невыход незаконны — трудовое законодательство не предусматривает денежные штрафы работникам без договора, а неофициальная занятость не даёт работодателю право требовать их

Вы работаете не официально, какие штрафы?)) единственное, что могут сделать это не выплатить или занизить заработную плату за отработанные вами дни. К сожалению, минус неофициальной работы - это риски по невыполнению сторонами устных договорённостей, т.е. нет юридически принятых обязательств друг перед другом. А в случае, если вам откажутся оплачивать рабочее время, то здесь нужно обратиться в трудовую инспекцию с жалобой, но здесь сумма зарплаты будет рассчитываться от МРОТ.

Рекомендую вам обратиться, на бухгалтерские сайты.

Здравствуйте!

Спасибо за обращение. Я готов предоставить вам профессиональную консультацию и сопровождение по всем интересующим вас вопросам.

С удовольствием помогу вам разобраться в выборе подходящего налогового режима, включая патент или сниженную ставку по УСН в Севастополе. Также я смогу предложить вам оптимальные стратегии для минимизации налоговой нагрузки.

Кроме того, я готов помочь вам с регистрацией ИП и согласованием всех юридических аспектов ведения бизнеса, связанного с обучением и трудоустройством за границей.

Буду рад обсудить с вами все детали и ответить на вопросы.

С уважением, Ваш юрист, Андрей Григорьевич!

Здравствуйте, уважаемый Гость!

Регистрация самозанятости - отличный вариант. Он удобен как вам, так и работодателю. Налог низкий, вы оплачиваете его самостоятельно через приложение. Работодатель освобождается от отчётности работника. Единственное, вы не будете иметь права на трудовые гарантии: отпуска, больничные, выходное помоьие и тп.

Работодателя вы не подставите. Все безопасно.

Вы всегда имеете возможность уточнить интересующие вас вопросы и получить подробную консультацию, обратившись ко мне через любой мессенджер.

Для получения имущественного налогового вычета необходимо иметь доходы, облагаемые налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. Поскольку вы находитесь в отпуске по уходу за ребенком и не имеете официального трудоустройства, у вас нет таких доходов в текущем налоговом периоде. Однако, право на получение вычета не теряется. Вы сможете воспользоваться им в том налоговом периоде, когда у вас появятся облагаемые НДФЛ доходы (например, после выхода из отпуска по уходу за ребенком и трудоустройства). Налоговое законодательство не устанавливает ограничений по срокам обращения за вычетом после возникновения права на него.

Здравствуйте. Право на имущественный налоговый вычет при покупке жилья есть, но вернуть 13% можно только при наличии облагаемого дохода и уплаченного НДФЛ. Если вы в декрете и не работаете — сразу возврата не будет; вы можете воспользоваться вычетом позже, когда появятся доходы (через 3‑НДФЛ или через работодателя). Материнский капитал не мешает. При долевой собственности каждый совладелец вправе получить свою долю вычета. Вычет процентов возможен только для соответствующих займов (обычно банк/ипотека). Сохраните все документы и проконсультируйтесь с ИФНС.

Здравствуйте

Доходы, связанные с районными коэффициентами и северными надбавками, облагаются НДФЛ по отдельной налоговой базе и ставкам, то есть при сумме доходов в виде надбавок до 5 млн рублей в год ставка составляет 13% (при превышении может быть 15 %). При этом следует обеспечить ведение раздельного учета, правильно заполнять уведомление (с указанием верного КБК).

Как я понимаю, в вашей налоговой нагрузке в сравнении с прошлыми периодами ничего не меняется. Где вы усматриваете риски? Для перестраховки можете в ваш налоговый орган направить запрос (для подтверждения позиции того, что вы верно применяете ставку к этим выплатам сотрудников)

Здравствуйте. Сам факт изменения налоговой шкалы не обязывает снижать северную надбавку — если её размер закреплён в коллективном договоре, работодатель обязан выплачивать установленное. Но нужно корректно исчислять и удерживать НДФЛ по текущему законодательству. Для изменения процентов требуются согласование и внесение поправок в коллективный договор/правила оплаты труда. Рекомендую согласовать с налоговой службой и юристом/бухгалтерией, чтобы избежать нарушений и правильно оформить любые изменения.

Чтобы задекларировать неучтённый доход за 2024–2025 годы, полученный по месту официального трудоустройства, необходимо уточнить источник дохода и действовать в зависимости от ситуации. Обращайтесь! Ответ прилагаю.

Договор подряда, написано не понятно.

Сходите до налоговой инспекции и уточните, ФНС может рассылать только в ЛК налогоплательщика, квитанции дублируются в госуслуги, на посторонних сайтах банка информация может быть недостоверной

Рекомендую вам вначале зайти в личный кабинет на сайте налоговой и посмотреть информацию. Если там есть долг вы его увидите и там же есть возможность сразу его оплатить. А то что вам пришло вызывает сомнение. В последнее время мошенники активизировались и рассылают письма о долгах и камеральных проверках.

Здравствуйте, это похоже на мошенничество. Нет «валютно-цифровых переводов» и «бота Таксик» в платёжной системе. 1) Не переводите и не возвращайте деньги неизвестным. 2) Позвоните на горячую линию банка по номеру с карты, попросите отменить возможный платёж. 3) Проверьте адвоката по сайту Минюста; если нет доверенности – он чужой. 4) Напишите заявление в полицию и в Росфинмониторинг о попытке обмана.

Письменная консультация

Рассмотрим основные моменты:

Право на налоговый вычет: Согласно налоговому законодательству РФ, налоговый вычет по ИНП (имущественному вычету) предоставляется гражданам, приобретшим жилье (в том числе в рассрочку или ипотеку), при наличии подтверждающих документов и официального дохода за соответствующий налоговый период.
Требование об официальном трудоустройстве: Для получения вычета важно иметь доход, облагаемый налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), то есть — быть официально трудоустроенным и иметь подтверждаемый доход за отчетный период. Это связано с тем, что налоговая возвращает часть уплаченного НДФЛ, а его сумма зависит от вашего дохода за год.

Можно ли получить вычет без текущего трудоустройства?
Да, если у вас есть документально подтвержденный доход за прошлые годы, когда вы работали официально, и на основании этого вы можете получить налоговый вычет за прошлые периоды.
Также возможно оформить вычет за сумму, уплаченную при приобретении жилья, исходя из документов, подтверждающих расходы (договора, платежные документы).
Минимальный стаж работы для получения вычета:
Нет конкретного требования о минимальном сроке работы. Главное — наличие подтвержденных доходов за налоговые периоды, в которых вы хотите получить вычет.
Обычно вычет можно оформить за любой год, когда у вас был доход и уплачен налог на доходы.

Что делать в вашей ситуации?
Если у вас есть подтвержденные доходы за периоды, когда вы работали официально, вы можете оформить налоговый вычет за эти годы через налоговую службу.
В случае отсутствия доходов после увольнения, получить вычет за последние годы сейчас будет невозможно, так как возврат налога осуществляется за прошлые периоды.
Итак, ответ:
Да, вы можете получить налоговый вычет, если у вас есть подтвержденный доход за периоды, когда вы работали официально. После увольнения и отсутствия текущего дохода оформить вычет за будущие периоды невозможно, так как возврат НДФЛ осуществляется за прошлые годы, когда у вас был доход и уплачен налог.

Рекомендация:
Обратитесь в налоговую службу или к налоговому специалисту для уточнения вашей ситуации и возможных вариантов получения вычета по имеющимся документам.

НДФЛ возвращается с удержанной суммы

вы уже 1 месяц отработали, НДФЛ у вас удержали за январь, еще за 15 дней февраля

еще устроитесь и там налоговый агент тоже удержит НДФЛ

справка формы 2-НДФЛ за 2026 год будет подгружена в 2027году

и уже в 2027 году заявите вычет за 2026 год

если вам нужно получить социальный вычет по ст.219 НК РФ за фитнес за 2025 год, то и справка д б за 2025 год

также необходимо со спортивного клуба получить справку о сумме уплаченной за фитнес

Здравствуйте

Если саму декларацию на вычет за 2025 года будете заполнять в личном кабинете на сайте налог.ру - справка о доходах не нужна, ее можно отдельно не прикладывать (она уже "подтянута" в системе). Или у вас расходы на фитнес текущего года? Тогда порядок меняется