Задавайте вопросы юристам по Налоговому праву

вы обязаны поставить на учет ККТ Регистрация ККТ через личный кабинет налогоплательщика ЮЛ или ИП. Обязательным условием для удаленной регистрации ККТ в первую очередь является действующий личный кабинет ЮЛ или ИП на сайте ФНС России (www.nalog.gov.ru). Без него подать заявление и пройти остальные этапы регистрации ККТ невозможно. Кроме того, потребуется также: Электронная подпись: без квалифицированной УКЭП нельзя пользоваться личным кабинетом, а также подписывать заявления для последующей регистрации ККТ. Оформить подпись можно через Удостоверяющий Центр, аккредитованный Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.Кассовый аппарат с фискальным накопителем (ФН). Он должен полностью соответствовать положениям Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации».Договор с оператором фискальных данных (ОФД). Оператор фискальных данных - это юридическое лицо, которое занимается приемом и обработкой информации, полученной с кассового оборудования, затем направляет ее в налоговый орган. ОФД обязательно должен быть внесен в реестр налогового органа.

Если вы работаете в казахстанской компании, то, вероятнее всего, должны будете уплачивать налоги в Казахстане по правилам, установленным их налоговым законодательством. Налоговая ставка на доход физических лиц в Казахстане составляет 10%. Однако, если вы являетесь налоговым резидентом России (находитесь более 183 дней в году в России), вы можете уплачивать налоги в России по ставке 13% и избежать двойного налогообложения, подтвердив статус налогового резидента. Для этого вам следует уведомить казахстанскую компанию о вашем статусе налогового резидента России и предоставить им необходимые документы. Важно также обратить внимание на соглашение об избежании двойного налогообложения между Россией и Казахстаном, чтобы понять ваши прав и обязательства. Оптимальным вариантом может быть работа по гражданско-правовому договору, а не трудовому, что позволит более гибко подойти к вопросам налогообложения.

Добрый день.

Да, юридическое лицо может заключить договор с самозанятым на оказание услуг по доставке груза на его личном легковом автомобиле. Главное, чтобы деятельность самозанятого не попадала под ограничения, установленные для этого налогового режима.

Для подробной консультации обращайтесь по номеру в профиле.

здравствуйте! При продаже единственного жилья минимальный срок владения объектом недвижимого имущества для определения имущественного вычета составляет 3 года. поскольку у вас срок владения менее трех лет, вы обязаны подать налоговую декларацию форму 3-НДФЛ на сл год, после совершения сделки, указать доход наибольший (стоимость по договору или кадастровая стоимость умноженная на коэффициент 0, 7), в расходах вы заявляете вычет в размере 1 млн., если у вас нет подтвержденных расходов на приобретение, или они ниже чем 1 млн., если расходы на приобретение имеются (квартира не по наследству и не по дарению), то заявляете это в доходах. если сумма дохода больше, чем расходы, то эта сумма подлежит налогообложению, 13 процентов и уплачивается не позднее 15.07 след года. в случае наследства или дарения, обращайтесь индивидуально, нужно изучить ваши документы.

При превышении лимита в 2, 4 млн рублей по НПД ваше обязательное изменение налогового статуса произойдет автоматически, и вы будете переведены на УСН или общую систему налогообложения, в зависимости от вашего выбора. Вернуться на НПД в январе не получится, так как вы будете обременены условиями другой налоговой системы. В этот период вам придется платить страховые взносы, которые зависят от выбранной системы налогообложения, а также другие налоги согласно новым условиям.

Налоговый вычет на приобретение недвижимости предоставляется налоговым резидентам, которые уплачивают подоходный налог. Максимальная сумма, с которой можно получить вычет, составляет 2 млн.руб. Если была ипотека, то дополнительно можно получить вычет на проценты по ипотеке, но не более чем с 3 млн. руб. 3. Вычет получается раз. Если вы не использовали полную сумму вычета, то остаток можно перенести на другие объекты недвижимости. Если вы не работали и не платили НДФЛ, то вычет получить невозможно. В случае начала работы, можете получить, но здесь имеет значение когда была покупка.

У Вас не возникло дохода. Следовательно- и налогового обязательства Но необходимо будет подать декларацию в налоговую за 2024г. ( до 30 апреля 2025г.) с приложением документов на приобретение и продажу квартиры.

Налоговый Кодекс (пп.2, п.2, ст.220 НК РФ) говорит о покупке и продаже недвижимого имущества буквально следующее (цитата): «…налогоплательщик вправе уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных им и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением ЭТОГО имущества».

По факту у Вас возник налоговый вычет, следовательно нет дохода. Но декларацию Вам подать необходимо. Иначе посчитают налог от кадастровой стоимости и без вычетов.

Налоговая база в вашем случае будет составлять: 3 200 000 - 1 650 000 (расходы на приобретение по договору мены) = 1 550 000. И с этой суммы будут считать 13%.

Но вы также можете уменьшить эту сумму на имущественный вычет при покупке жилья, который предоставляется в размере не более 2 млн рублей, если ранее вы этот вычет никогда не использовали.

в случае ликвидации организации по инициативе ФНС. ни руководитель. ни учредитель, не смогут в дальнейшем быть руководителем, учредителем. Поскольку вы отчитываетесь, сдаете нулевую отчетность, ФНС не будет подавать на ликвидацию в в принудительном порядке. Почему бы вам не подать на ликвидацию. есть упрощенный порядок, в случае, если вы на спец режиме, обращайтесь

Добрый день.

Налог на ЕСХН в Москве в 2024 году не действует.

Москва - не сельскохозяйственный регион. Так как в Москве отсутствуют условия для ведения сельского хозяйства в том объеме, чтобы применять ЕСХН.

Если мой ответ был полезен, оставьте отзыв в профиле. Для юридической консультации обращайтесь по номеру в профиле.

У всех самозанятых есть расходная часть. Все платят налог со всей суммы доходов. Никто не жаловался на ставку налога в четыре процента. Не нравится ставка налога? Есть налоговый режим на упрощённой системе налогообложения. Доходы минус расходы. С разницы налог. Пятнадцать процентов. Что? Опять не нравится? Заводы и фабрики очень нуждаются в способных сотрудниках. Все налоги платит работодатель. Вот такие варианты.

Да, вы имеете право на получение налогового вычета за медицинское лечение за 2021 год, даже если официально устроились на работу только в 2023 году. Главное условие для получения вычета — это наличие расходов на медицинское лечение, которые могут быть подтверждены соответствующими документами, такими как договоры, чеки и платежные документы. Вы можете подать заявление на налоговый вычет в налоговую инспекцию. Если вы не работали в 2021 году, то для возврата налога вам нужно будет дождаться, когда вы начнете работать и уплачивать налоги, поскольку вычет будет вычитаться из ваших доходов, облагаемых налогом. Если вы не использовали свой вычет в 2021 году, можете сделать это позже, когда у вас появится возможность.

Материальная выгода от экономии на процентах по заемным средствам, предоставленным работодателем на приобретение жилья, облагается налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), если заем выдан на льготных условиях. В общем случае, если работник получает беспроцентный заем или заем со ставкой ниже 2/3 ключевой ставки Центробанка РФ, это рассматривается как материальная выгода. С 2024 года, после отмены освобождения от НДФЛ для таких займов, организации и ИП, выдавшие такие кредиты, должны будут удерживать налог в размере 35% с этой материальной выгоды. Исключение касается случаев, когда заем используется на покупку жилой недвижимости и заемщик имеет право на имущественный налоговый вычет. Если это условие выполнено, то материальная выгода не будет облагаться НДФЛ. Кроме того, если работник оформляет ипотеку в банке, где он работает и получив льготные условия, при этом ставка по ипотеке ниже, чем стандартная ставка по госпрограмме, он также будет обязан уплатить НДФЛ с полученной материальной выгоды. Налог удерживается работодателем из зарплаты. Таким образом, если заем или кредит предоставляются на льготных условиях, материальная выгода от экономии на процентах будет облагаться НДФЛ, если заемщик не имеет право на имущественный налоговый вычет.

Что касается взаимозависимости, ваша дочь действительно может быть признана взаимозависимым физическим лицом в отношении вашей организации, так как между вами существует родственная связь. Это может повлиять на условия налогообложения и на то, как будет расцениваться материальная выгода. Таким образом, ваша дочь, получая беспроцентный заем от вашей организации, скорее всего, будет обязана уплатить налог на материальную выгоду, и это связано с тем, что она считается взаимозависимым лицом. В любом случае необходимо уточнять детали.

Да, вам, скорее всего, придется заплатить 13% налога с дохода от продажи авто. Когда вы переоформили машину на себя и указали в договоре купли-продажи символическую сумму в 100 000 рублей, это значит, что по документам вы приобрели автомобиль именно за эту сумму. Когда вы продали автомобиль в трейд-ин за 630 000 рублей, получается, что ваш доход составил 530 000 рублей.Согласно налоговому законодательству, если вы продаете имущество, которое находилось в вашей собственности менее трех лет, то обязаны заплатить налог на доходы физических лиц с разницы между ценой продажи и ценой покупки. Поскольку вы владели автомобилем менее трех лет, вам нужно будет задекларировать этот доход и уплатить налог. Однако если вы сможете доказать, что автомобиль использовался как личное имущество и вы не продавали его с целью извлечения прибыли, возможно, у вас есть шанс на налоговые льготы. К слову. При продаже автомобиля в России физические лица обязаны платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) в размере 13% от прибыли. Налог начисляется на разницу между ценой продажи и ценой покупки автомобиля. Если вы продали машину, то налог нужно рассчитывать по формуле: (цена продажи - цена покупки) × 13%.Существует несколько способов снизить или полностью избежать уплаты налога. Если вы продали машину дороже, чем купили, можно учитывать разницу в ценах. Если же продажа не принесла прибыли или вы владели автомобилем более трех лет, налог платить не нужно. Также закон позволяет вычесть 250 тысяч рублей из стоимости продажи, что может свести налог к нулю. После завершения сделки необходимо подать налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) до 30 апреля следующего года, даже если налог обнулился. Налог уплачивается не позднее 15 июля следующего года. Неподача декларации может привести к штрафам, даже если налог не был начислен. Важно помнить, что скрытие информации о сделке также может вызвать неприятные последствия. В случае наследования машины, налог также не начисляется, но при последующей продаже потребуется уплатить налог на обычных основаниях.

При покупке квартиры налоговый вычет по НДФЛ не предоставляется, если сделка совершается между взаимозависимыми лицами, что определено налоговым кодексом. В частности, если квартира приобретается у родственника, например, у тещи или у зятя, то в этом случае налогоплательщик не сможет получить имущественный вычет, даже если в сделке участвуют другие лица, такие как, например, муж или зять.

Был конкретный случай. Зять и его жена купили квартиру у тещи, планируя получить налоговый вычет, так как зять считал, что теща и он не являются взаимозависимыми лицами. Однако налоговая служба отказала ему в вычете, объяснив это тем, что зять и теща находятся в родственных отношениях, что делает сделку взаимозависимой в соответствии с законом. ФНС пояснила, что даже если супруги оформляют доли в квартире, это не меняет сути сделки, и право на вычет все равно не предоставляется, поскольку квартира приобретена у близкого родственника, согласно действующему законодательству. В итоге зять так и не получил имущественный налоговый вычет, поскольку сделка была признана совершенной между взаимозависимыми лицами.