Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Подскажите, как отнесется налоговая, если буду от ИП продавать оборудование своему же ООО?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

Я являюсь ген. директором ООО на Осно и Индивидуальным предпринимателем на УСН 6%, занимаюсь производством оборудования. Подскажите, как отнесется налоговая, если буду от ИП продавать оборудование своему же ООО по рыночным ценам на 100 - 150 тысяч рублей в месяц.
Официально устроенных сотрудников пока нет, справляюсь своими силами. Договор аренды помещения заключен с ИП. Контрагенты у ИП и ООО разные. Налоговая нагрузка уменьшена не будет.

Потапов Никита Андреевич
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 9 лет

Здравствуйте!

Если действительно имеет место реальная продажа оборудования и нет иных скрытых действий, то у налоговой не возникнет претензий.

Однако, если Вы не являетесь учредителем ООО, обратите внимание, как в уставе организации прописан порядок заключения сделок с заинтересованностью - учредитель может оспорить такие сделки, если они будут крупными для ООО.

Спасибо за ответ
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Здравствуйте.

Если разовая сделка будет, то не возникнет вопросов, если на постоянной основе, то вопросы неминуемо будут. Вам придётся доказывать отсутствие незаконной налоговой выгоды на праве.

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Ким Галина Владимировна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 27 лет

Дробление бизнеса, взаимосвязанные сделки, взаимозависимые лица, действия направленные на получение необоснованной налоговой экономии и т д.

Бесплатные, дешевые услуги неминуемо отражаются на результате, в конечном счете обходятся неоправданно дорого. Особенно это относится к сложным делам.© Связь по тел., WA, BiP.
Спасибо за ответ
Мингазов Юрий Саитгареевич
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 38 лет

Это мнимая сделка, продал самому себе.

Пишите,звоните в МАКС , ВАЦАП,поможем.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация требует внимательного подхода, поскольку взаимодействие между вашим ООО и ИП может вызвать интерес у налоговых органов. Вот несколько ключевых моментов, на которые стоит обратить внимание:

1. Трансфертное ценообразование: В России налоговые органы могут обратить внимание на сделки между взаимозависимыми лицами. В вашем случае ООО и ИП могут быть признаны взаимозависимыми лицами, так как вы являетесь генеральным директором ООО и одновременно ИП. Важно, чтобы цены на оборудование, продаваемое ИП вашему ООО, соответствовали рыночным ценам. Для этого рекомендуется иметь обоснование рыночных цен, например, коммерческие предложения от других поставщиков аналогичного оборудования.

2. Документальное оформление: Все сделки между вашим ИП и ООО должны быть надлежащим образом оформлены. Это включает в себя договоры купли-продажи, акты выполненных работ, счета-фактуры и другие необходимые документы. Правильное документальное оформление поможет избежать претензий со стороны налоговых органов.

3. Ведение раздельного учета: Важно вести раздельный учет деятельности ИП и ООО, чтобы избежать путаницы и недоразумений. Это касается как бухгалтерского, так и налогового учета.

4. Аренда помещения: Поскольку договор аренды помещения заключен с ИП, убедитесь, что арендная плата соответствует рыночным условиям и также правильно документирована.

5. Налоговая нагрузка: Хотя вы упомянули, что налоговая нагрузка уменьшена не будет, налоговые органы могут проверить, не происходит ли искусственное перераспределение доходов и расходов между ИП и ООО с целью минимизации налогов. Важно, чтобы все сделки имели экономическую обоснованность и не носили искусственный характер.

6. Отчетность и налоги: Убедитесь, что все налоги и отчетность по ИП и ООО сдаются вовремя и в полном объеме. Это поможет избежать претензий и штрафов со стороны налоговых органов.

В целом, при соблюдении всех вышеуказанных рекомендаций и наличии обоснования рыночных цен, налоговые органы не должны иметь оснований для претензий. Однако, чтобы минимизировать риски, рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом или аудитором, который сможет провести детальный анализ вашей ситуации и дать конкретные рекомендации.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
559 юристов отвечают
3 минуты среднее время ответа
333 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Путевой лист, отметка медработника

    2 ответа

    Здравствуйте! У нас небольшая фирма ООО, есть один водитель и директора, которые ездят везде на своих машинах, у нас с ними договор аренды. Вопрос: нужна ли отметка медработника в путевых…

    Медведева Анастасия Андреевна

    Медведева Анастасия Андреевна

    Здравствуйте, водителю нужна.
    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    от размера фирмы не зависит порядок выпуска машин на линию.
    Перейти к вопросу

  • Поднятие арендодателем платы внепланово

    2 ответа

    Добрый день! У меня (ип) заключен договор аренды на сумму 114 тысяч включая ндс 20% Арендодатель направил ДС, что они переходят на систему без ндс и оплата будет 114 тысяч…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Нет, ваше суждение неверно, противоречия нет. Любой пункт договора может быть изменён доп соглашением.
    Князева Елена Николаевна

    Князева Елена Николаевна

    Нет, судебная практика не считает это повышением цены. Если вы хотите исключить НДС, вам нужно подписать дополнительное соглашение об уменьшении…
    Перейти к вопросу

  • Налоговый агент по исчислению и удержанию НДФЛ

    3 ответа

    Между мной ООО и ИП заключен договор аренды помещения. В апреле деятельность ИП прекращена в связи со смертью, в связи с чем, нотариусом заключен договор доверительного управления соответствующим имуществом. Доверительным…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. НДФЛ платит то, кто получает выгоду. Может и не быть предусмотрено, во всём, что, не предусмотрено договором, стороны руководствуются…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Удерживайте НДФЛ и перечисляйте в налоговую. Мало ли что вдова скажет. А наследников если будет несколько и как дальше? Снимайте…
    Перейти к вопросу

  • Право на льготы по УСН для ИП без работников

    3 ответа

    Вопрос: имеет ли этот ИП на УСН право на льготную налоговую ставку в 1% в налоговый период 2024 и 2025 несмотря на то, что у него не было непрерывной регистрации…

    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день. Переход на УСН возможен только со следующего календарного года. Уведомление необходимо подать не позднее 31 декабря (п. 1…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Имеет право.
    Перейти к вопросу

  • Как заплатить налог как самозанятый за сдачу квартиры в аренду?

    4 ответа

    Имеется в собственности однокомнатная квартира. Там проживают жильцы, заключен договор аренды уже год. Налоги не оплачены, самозанятость оформлена. Подскажите, как правильнее заплатить налоги за прошедший период с наименьшими потерями.

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. С наименьшими потерями налоги могут быть оплачены на основании заключённого договора или дополнительного соглашения к договору. Для этого нужно…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте! Необходимо более детально проанализировать ситуацию, но вариант с допсоглашением рациональный. Будет нужна помощь, обращайтесь. Дополнительно отмечу, что неуплата НДФЛ…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли анонимно сделать донос в налоговую?

    2 ответа

    Здравствуйте, заселились в квартиру, при заселении хозяйка квартиры очень просила платить за квартиру именно наличными, а не на банковскую карту, вызывало сомнение, что она уклоняется от налогов Подскажите, как сделать…

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    вам лучше написать от своего имени, приложив все документы, договор аренды и т.д. В конце допишите, прошу не разглашать мои…
    Камодин Александр Александрович

    Камодин Александр Александрович

    Анонимно сделать можно, но будет ли рассмотрен по факту - вопрос...
    Перейти к вопросу

  • Налог на самозанятых

    2 ответа

    Аренда квартиры . Как и когда оплачивать налог самозанятых в мобильном приложении Мой налог. 1. Если договор аренды от 1 ноября, деньги оплатили 1 ноября, то когда заносить информацию в…

    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Ольга, здравствуйте! 1. Если договор аренды от 1 ноября и деньги оплачены 1 ноября, то информацию в приложение «Мой налог»…
    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Чек сразу формировать в день поступления денег. В приложении мой налог налог считается автоматически с 9 числа следующего месяца. Оплатить…
    Перейти к вопросу

  • Добрый день! Арендую у собственника Гаражного комплекса нежилое помещение , договор аренды

    3 ответа

    Добрый день! Арендую у собственника Гаражного комплекса нежилое помещение , договор аренды зарегестрирован в росреестре. Могу ли я осуществлять коммерческую деятельность на ПСН розничная торговля не продовольственными товарами.

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Можете, если не разворачивать торговую площадку, целевое использование помещения и земельного участка будет нарушено.
    Беркута Анна Александровна

    Беркута Анна Александровна

    Добрый день! Да, вы можете осуществлять коммерческую деятельность (розничную торговлю непродовольственными товарами) на патенте (ПСН) в арендованном нежилом помещении, если…
    Перейти к вопросу

  • Оплата аренды и НДФЛ третьим лицом

    2 ответа

    Договор аренды заключен между ООО (арендатор) и физлицом (арендодатель) Сейчас ООО не может платить за аренду (заблокированы счета) Поэтому теперь платить будет 3 лицо Также ООО ранее платило ндфл за…

    Купцова Елена Федоровна

    Купцова Елена Федоровна

    Здравствуйте. Поскольку в данном случае источником дохода является ООО (доход выплачивается по его поручению), ООО остается налоговым агентом. По мнению…
    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Третье лицо может платить аренду, но удерживать и перечислять НДФЛ обязан налоговый агент — то есть ООО, как арендатор по…
    Перейти к вопросу

  • Налог на профессиональный доход

    2 ответа

    Справедливо ли я плачу налог на профессиональный доход если по факту половины денег даже не вижу но плачу за них налоги. Работа в такси через приложение Яндекс, есть договор аренды…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте По указанному режиму налогообложения вы не вправе заявлять расходы, в том числе на оплату услуг, взимаемой службой сервиса заказа…
    Умнова Елена Сергеевна

    Умнова Елена Сергеевна

    Нет, ситуация, описанная в запросе, не является справедливой. Самозанятые платят налоги только с доходов от своей деятельности. Если дохода не…
    Перейти к вопросу

  • Договор аренды автомобиля без экипажа

    2 ответа

    Пенсионный фонд настаивает на том что мы должны уплачивать страховые взносы с суммы арендных платежей за авто. Договор аренды автомобиля без экипажа. Физическое лицо он же учредитель ООО передал в…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте По общему правила - передача в аренду автомобиля не является объектом для удержания страховых взносов (п. 4 ст. 420…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Ст. 422 НК РФ (бывш. ст. 9 212-ФЗ): страховые взносы не начисляются на выплаты по договорам, целью которых является…
    Перейти к вопросу

  • Как составить договор аренды

    5 ответов

    Добрый день! Являюсь ИП на НПД, уточните пожалуйста планирую сдавать квартиру в аренду ( она мне не принадлежит, но оформили доверенность у натариуса , с собственным, что я вправе распоряжаться…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте При регистрации физического лица в качестве ИП не создается новый субъект права — физическое лицо по прежнему сохраняет свой…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А на кого доверенность оформлена? На физ, лицо, на ИП?
    Перейти к вопросу

  • Оплата налога за арендодателя

    3 ответа

    Я являюсь арендатором. Арендодатель выставил коммунальный платёж с добавкой 4%. Сказала, что это налог ИП, который она платит. У меня тоже УСН Доходы и я плачу налоги сама. Почему я…

    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте! Для анализа вашей ситуации нужно изучить договор аренды. В России арендодатель может устанавливать размер арендной платы и условия ее…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Конечно не правомерно, изменение арендной платы только по согласованию сторон.
    Перейти к вопросу

  • Аренда жилья

    3 ответа

    Здравствуйте, подскажите пожалуйста. Мы арендуем жильё с мая 2025 года, но договор не составлен. На данный момент мне нужно предоставить документ в налоговую службу, для перерасчета налога, подтверждающий моё проживание…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте Если арендодатель не против - просто подпишите договор фактической датой (май 2025 года). Только скорее всего он это не…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    А что мешает задним числом, на 11 месяце, его регистрировать нигде не надо.
    Перейти к вопросу

  • ИП на ПВЗ

    3 ответа

    Я работаю на пвз озон официально. владелец предложил, чтобы кто-то на своём пвз открыл ИП и делал там малый бизнес. владелец обещает не брать ни копейки с этого бизнеса .…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте Фактически работодатель предлагает осуществлять его бизнес через ваше ИП. При этом всю ответственность за ИП несете вы - в…
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Вы будете обязаны платить налоги, подавать декларацию и нести ответственность. Отношения перестанут быть трудовыми.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Юрист Берекчиев Владимир Лукьянович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Юрист

    Берекчиев Владимир Лукьянович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 57 судебных дел
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. Стаж работы в налоговых органах – 16 лет.
    Перейти
  • Адвокат Свинцов Александр Георгиевич — профиль на HARANT
    7.2
    3 отзыва
    Адвокат №1100

    Свинцов Александр Георгиевич Адвокат прошел модерацию

    • Липецк
    • Стаж более 18 лет
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Адвокат по уголовным и гражданским делам с 18-летним опытом работы в уголовном судопроизводстве, включая службу в МВД России и Следственном…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме