Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как оформить выплаты за реферальную программу?

(3 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

Здравствуйте! Пытался сам разобраться в своей ситуации, но запутался.
Я оформлен, как самозанятый, без ИП. Необходимо делать выплаты вознаграждений физ. лицам за реферальную программу (человек получает 10% от суммы чека своих рефералов). Как всё оформить и сделать легально? Нужно ли платить налоги и отчитываться с этих выплат?
Спасибо!

Ватолин Александр Иванович
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает адвокат
Стаж 25 лет

Для того чтобы оформить выплаты вознаграждений физическим лицам за реферальную программу, вам, как самозанятому, следует учитывать эти выплаты в своей бухгалтерской отчётности. Возможно, вам потребуется заключить договоры с получателями вознаграждений и вести учёт этих выплат. Одновременно вам придётся уплачивать налоги с этих выплат в соответствии с законодательством РФ. Я рекомендую обратиться к бухгалтеру.

Pax et felicitas infinita omnibus.
Спасибо за ответ
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Чеботарев Василий Сергеевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 36 лет

Необходимо обсуждать, поскольку первый вопрос, который возникает после прочтения: не являются ли физлица Вашими работниками. Если да, то это самозанятый не может вести таку деятельность

Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Гость

Физ. лица конечно же не являются моими работниками, это случайные люди, мои покупатели

Чеботарев Василий Сергеевич
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 36 лет

Тем не менее есть сомнения и они возникнут у налоговой. Надо обсуждать

Обращайтесь лично, разъясню детали. В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Обращайтесь, буду рад! С уважением,Чеботарев В.С.
Спасибо за ответ
Байдак Зоя Михайловна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 26 лет

Обратитесь на сайт бухгалтеров.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте!

В вашей ситуации, как самозанятому, необходимо учитывать несколько важных моментов при выплате вознаграждений физическим лицам за реферальную программу.

1. Оформление выплат:
- Вы можете оформлять выплаты физическим лицам как гражданско-правовые сделки. Это означает, что каждая выплата должна быть оформлена договором, в котором прописаны условия сотрудничества, размер вознаграждения и порядок его выплаты.

2. Налоги:
- Самозанятые в России платят налог на профессиональный доход (НПД), ставка которого составляет 4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами. Однако, это касается только ваших доходов, как самозанятого.
- Выплаты другим физическим лицам за реферальную программу могут рассматриваться как доход этих лиц, и они обязаны самостоятельно декларировать этот доход и уплачивать с него налог на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%.

3. Отчетность:
- Вам, как самозанятому, не требуется подавать декларации, так как все операции фиксируются в приложении "Мой налог". Но важно помнить, что лица, получающие от вас вознаграждение, должны самостоятельно отчитываться о своих доходах в налоговую инспекцию.

4. Документация:
- Желательно вести учет всех выплат и сохранять копии договоров и платежных документов, чтобы в случае проверки вы могли подтвердить законность своих действий.

5. Рекомендации:
- Консультируйтесь с налоговым специалистом или бухгалтером, чтобы убедиться, что все оформлено правильно и соответствует законодательству.
- Возможно, стоит рассмотреть вариант оформления этих лиц как самозанятых, если они получают регулярные доходы, что упростит налоговые обязательства для обеих сторон.

Таким образом, важно обеспечить правильное документальное оформление и информировать получателей выплат об их налоговых обязательствах.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
564 юриста отвечают
2 минуты среднее время ответа
360 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Работа с криптовалютой и ООО

    1 ответ

    Здравствуйте! интересует следующий вопрос: Хочу работать как ООО с криптовалютой, международный арбиртраж между биржами Bybit Binance и криптообменниками Bestchange (заработок на разнице курсов между стоимостью различных криптовалют), интересует подходит ли…

    Камодин Александр Александрович

    Камодин Александр Александрович

    Здравствуйте. По принятому законодательству РФ, Вам необходимо зарегистрироваться в специальном реестре.
    Перейти к вопросу

  • Легальность продажи

    2 ответа

    Здравствуйте, человек как самозанятый занимается продажей новых смартфонов на авито, я правильно понимаю, для таких продаж нужно ооо или ип? Возможно ли написать обращение в налоговую, имея только его аккаунт…

    Кайдаш Александр Владимирович

    Кайдаш Александр Владимирович

    Здравствуйте, незаконная предпринимательская деятельность. Занимается МВД. Можете писать, проведут КЗ.
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Можно, обратиться с тем, что имеете.
    Перейти к вопросу

  • Мой товарищ использует мои данные для ставок на спорт на легальной платформе.

    3 ответа

    Здравствуйте! У меня произошла ситуация, которая вызывает некие опасения. Мой друг имеет законный заработок, он военный, любит совершать ставки на спорт на легальных сервисах. Пару месяцев назад, когда мы с…

    Парасоцкий Роман Иванович

    Парасоцкий Роман Иванович

    Здравствуйте. Риски есть, так как ставки оформлены на вас, даже если деньги поступают от друга. При проверках могут возникнуть вопросы…
    Перейти к вопросу

  • Нелегальное предпринимательство

    3 ответа

    Мой друг 2 года перепродавал товары, технику, и прочие вещи, и заработал 6.4 миллиона рублей, но при этом у него нету ИП, или самозанятости, тоесть он физ лицо, и налоги…

    Зейналов Казым Микаилович

    Зейналов Казым Микаилович

    Здравствуйте, вопрос не по адресу. Он может сам сходить в налоговую, добровольно заплатить налог, и ничего ему не будет.
    Перейти к вопросу

  • Смена ИП

    8 ответов

    Добрый день, у нас есть основатель компании и руководитель бренда, у него есть 20 магазинов с одеждой по России, в каждом магазине разное ИП лицо, каждый год меняется ИП и…

    Новикова Ирина Михайловна

    Новикова Ирина Михайловна

      Уголовная ответственность за регистрацию ИП на подставное лицо применяется с 5 июля 2025 г., она будет применяться не только…
    Демидченко Павел Валерьевич

    Демидченко Павел Валерьевич

    Добрый день! Похоже на дробление бизнеса, если только не подпадает под локализацию бизнеса в регионе. Вопрос открытый - как смотреть…
    Перейти к вопросу

  • Будут ли последствия от налоговой при получении каждый день заработной платы от 3 до 5 тыс

    2 ответа

    Что делать в такой ситуации? Я получаю заработок в магазине работая промоутером онлайн (предоставлять информацию о работе контактам которые даст рекрутёр, выставлять объявления на авито и ничего более!), данная компания…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Заблокируют за частые переводы.
    Круть Виктор Викторович

    Круть Виктор Викторович

      Здравствуйте! Давайте разберем вашу ситуацию.   Легальность работы и оформление трудового договора:   Вам 15 лет, и вы работаете…
    Перейти к вопросу

  • Вывод криптовалюты

    1 ответ

    Здравствуйте, покупал криптовалюту через p2p. Заработал на трейдинге и хочу вывести их легально. Как это можно сделать без проблем с законом?

    Чижов Алексей Алексеевич

    Чижов Алексей Алексеевич

    Если используете P2P — делайте это прозрачно и будьте готовы подтвердить происхождение средств банку и налоговой. Если нужен пошаговый план…
    Перейти к вопросу

  • Как учесть расходы по покупке криптовалюты.

    1 ответ

    У меня УСН доходы - расходы. Скажите пожалуйста смогу ли я покупку криптовалюты в целях перепродажи учесть как расходы исходя из этого: \"Учитывайте только расходы из списка в ст. 346.16…

    Василенко Василий Тихонович

    Василенко Василий Тихонович

    Максим, здравствуйте! У Вас бизнес-вопрос.
    Перейти к вопросу

  • Что делать если я стала фиктивным директором ооо

    2 ответа

    Как мне закрыть ООО знакомый предложил открыть ООО стать генеральный директором у меня были проблемы с деньгами и мне пообещали что всё это легально теперь меня беспокоит налоговая и как…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Взять деньги с этого знакомого и закрывать ООО, изучив документацию, там может быть и навешали долгов на это ООО.
    Куприянов Андрей Николаевич

    Куприянов Андрей Николаевич

    Если вы всего-лишь ГД, то необходимо за 2 месяца уведомить учредителей об уходе и по итогу общего собрания учредителей уволиться,…
    Перейти к вопросу

  • Консультация по налогообложению доходов от продажи внутриигровых ценностей

    3 ответа

    Здравствуйте. Прошу Вашей консультации по вопросу легализации доходов от продажи игровых ценностей в Roblox. Ежедневный доход составляет около 5000 рублей. Вывод средств происходит на мою личную карту, так как площадки…

    Каргапольцев Евгений Викторович

    Каргапольцев Евгений Викторович

    Здравствуйте. Применение НПД будет допустимо только в том случае, если Вы сами производите указанные игровые ценности. В соответствии с п.2…
    Малюк Андрей Григорьевич

    Малюк Андрей Григорьевич

    Здравствуйте!Вот основные моменты, на которые стоит обратить внимание.1. Налоговый статусЕсли ваш годовой доход не превышает 2, 4 млн рублей, лучше…
    Перейти к вопросу

  • Налоги (НПД) и онлайн-касса для несовершеннолетнего самозанятого с digital-услугами

    2 ответа

    Здравствуйте! Мне 17 лет, у меня оформлена самозанятость. Хочу легально принимать платежи за ежемесячную подписку на расширенный функционал в своем Telegram-боте. Могу ли я в своем возрасте подключить онлайн-кассу через…

    Воропаев Дмитрий Александрович

    Воропаев Дмитрий Александрович

    Здравствуйте! Да, в 17 лет вы можете легально работать как самозанятый и принимать оплату за подписку на Telegram-бот. Онлайн-касса чаще…
    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Дивлекеев Никита Сергеевич

    Здравствуйте. Можете. Обратитесь в робокасса. Налоги 4 и 6 процента
    Перейти к вопросу

  • Каков правовой статус Polymarket?

    3 ответа

    Легально ли пользоваться платформой Polymarket в России при условии декларации всех доходов и уплаты НДФЛ?

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте! Нет, это нелегально. Polymarket — это иностранная платформа для прогнозных ставок, которая приравнивается к азартным играм. В России такая…
    Захаров Александр Юрьевич

    Захаров Александр Юрьевич

    Правовой статус Polymarket неопределён, так как в разных странах действуют различные законы. В большинстве юрисдикций Polymarket не регулируется по классическим…
    Перейти к вопросу

  • Легально ли в России пользоваться Binance?

    2 ответа

    Можно ли пользоваться инструментами, представленными на платформе Binance, с целью получения выгоды в криптовалюте?

    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Пользоваться Binance для операций с криптовалютой и получать прибыль в целом можно, это не запрещено само по себе. Но…
    Жидко Сергей Владимирович

    Жидко Сергей Владимирович

    Здравствуйте. Да, можно. Binance дает много способов заработка: стейкинг, P2P, фьючерсы и т.д. Главное — платить налоги и декларировать доход.…
    Перейти к вопросу

  • Насколько легально? как оформлять для налогов?

    1 ответ

    Ситуация такая занимаюсь таро раскладами/ритуалами сейчас начали блокировать карты тк не платил налоги, какую сферу деятельности стоит указать в приложении мой налог? стоит ли делать это все через мой налог?…

    Каравайцева Елена Александровна

    Каравайцева Елена Александровна

    Здравствуйте. Это услуги. Чек обязателен. Можете осуществлять деятельность в качестве самозанятого.
    Перейти к вопросу

  • Легализация дохода?

    2 ответа

    Здравствуйте. Есть такая платформа fanvue. Суть заключается в том, что происходит заработок на этой платформе за счет ии модели. Цель - общение за деньги. Как легализовать этот заработок? Оплата там…

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Плательщик налога на профессиональный доход (САМОЗАНЯТЫЙ) не может использовать ни криптовалюту, ни валютные операции Продажа криптовалюты может приносить существенный доход,…
    Захаров Александр Юрьевич

    Захаров Александр Юрьевич

    Заработок на AI-моделях на платформе Fanvue считается легальным бизнесом. Чтобы обеспечить юридическую чистоту контента, необходимо соблюдать правила платформы. В частности,…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Юрист Берекчиев Владимир Лукьянович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Юрист

    Берекчиев Владимир Лукьянович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 57 судебных дел
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. Стаж работы в налоговых органах – 16 лет.
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Карасулова Наталья Викторовна — профиль на HARANT
    7.0
    3 отзыва
    Юрист

    Карасулова Наталья Викторовна Юрист прошел модерацию

    • Краснодар
    • Стаж более 25 лет
    Помогаю бизнесу законно снижать налоговые риски и избегать необоснованных доначислений. Сопровождаю споры с налоговой от первых требований до судебной защиты.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме


Вы недавно смотрели