Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как правильно составить договор?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

Добрый вечер! Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста, возможно ли составить договор на оказание услуг заказчику таким образом, чтобы не открывать ИП и не быть в статусе самозанятой, просто быть исполнителем в этом договоре, чтобы не платить налоги? Если да, то как называется такой договор? И есть ли у этого подводные камни?

Пушкарева Елена Анатольевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 27 лет
Здравствуйте. Договор на оказание услуг, где стороны договора физические лица без оформления ИП, самозанятым, можно. Договор должен содержать четкое определение предмета договора, права, обязанности, сроки, цена, ответственность сторон иные условия. Договоры составляется индивидуально.
Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, Звоните по тел. БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕССЕНДЖЕРОВ. Не забывайте оставлять отзывы в профиле!
Спасибо за ответ
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Красильникова Армине Владимировна
Отвечает юрист
Стаж 11 лет
Добрый день. Что вы понимаете под "не платить налоги". Если услуги вы оказываете, то однозначно, от вашего дохода будете платить 13%, так как налог на доход физических лиц равен 13%, но если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, то 30%.
Спасибо за ответ
Шестунова Светлана Александровна
Отвечает юрист
Стаж 15 лет
Данный договор заключается среди двух физических лиц, желательно его грамотно составить
Спасибо за ответ
Гость
Договор Гражданско Правового Характера
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Суть ситуации и правовая оценка
Физическое лицо вправе заключить договор на оказание услуг с другим физическим или юридическим лицом без регистрации в качестве ИП или самозанятого. Такой договор обычно называется «договор возмездного оказания услуг» (ст. 779 ГК РФ). Однако при этом у исполнителя — физического лица — возникают налоговые обязательства, даже если он не зарегистрирован как ИП или самозанятый.

Применимые нормы
— Гражданский кодекс РФ (статьи 779–783 — договор возмездного оказания услуг).
— Налоговый кодекс РФ (ст. 228 — обязанность физлица самостоятельно декларировать доходы и платить НДФЛ).

Риски, сроки, ответственность
1. Если вы получите доход по такому договору, вы обязаны подать налоговую декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода, и уплатить налог (13%) до 15 июля.
2. За неисполнение этой обязанности предусмотрены штрафы и пени (ст. 119, 122, 75 НК РФ).
3. Если оказание услуг носит регулярный, систематический характер, налоговая может расценить это как предпринимательскую деятельность без регистрации, что влечёт административную ответственность (ст. 14.1 КоАП РФ) и доначисление налогов.

Пошагово
1. Если услуга разовая и не связана с предпринимательской деятельностью, вы можете заключить с заказчиком договор возмездного оказания услуг как физлицо.
2. По итогам года задекларируйте доход и уплатите НДФЛ.
3. Если услуги оказываются регулярно или носят предпринимательский характер (извлечение прибыли на систематической основе), рекомендуется зарегистрироваться как ИП или самозанятый, чтобы избежать претензий со стороны налоговой.

Что нужно уточнить
Для точного ответа важно знать, как часто и в каком объёме вы планируете оказывать услуги, и кто ваш заказчик (физическое или юридическое лицо). От этого зависит вероятность признания деятельности предпринимательской.

Заключение
Ваша ситуация требует внимательной оценки нюансов. Рекомендую проконсультироваться с юристом для анализа всех деталей и выбора оптимальной схемы работы.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
570 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
162 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Как правильно заключить договор о работе человеку с 3 группы инвалидности?

    3 ответа

    Здравствуйте! Меня зовут Галина. Вопрос следующий: я хочу предложить статью собственного авторства в один из онлайн журналов с итоговой выплатой гонорара. При этом у меня 3 группа инвалидности (инвалид детства,…

    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день. Статьёй 12.1. ФЗ от 17.07.1999 N 178-ФЗ\"О государственной социальной помощи\" общая сумма материального обеспечения пенсионера, проживающего на территории…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы можете заключить договор ГПХ с соответствующими условиями.
    Перейти к вопросу

  • Как правильно составить договор аренды

    6 ответов

    Добрый день. надо ли обязательно регистрировать договор аренды если договор будет соствален меньше чем на год но возможно с последующим продлением. чтобы избежать штрафов.

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Нет, если договор аренды недвижимости заключен на срок менее одного года, его государственная регистрация не требуется (п. 2 Ст. 651…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Если договор аренды здания или нежилого помещения заключён менее чем на год, государственная регистрация обычно не требуется. Это следует…
    Перейти к вопросу

  • Предпринимательская деятельность

    2 ответа

    Здравствуйте! Хочу открыть магазин овощей и фруктов. Нашел помещение. У арендодателя есть фирма с ООО и он мне предлагает не открывать ИП а просто платить аренду и работать под его…

    Войтенко Алексей Николаевич

    Войтенко Алексей Николаевич

    Последствия: во-первых из вопроса не ясно какая система налогообложения у этого ООО с НДС или Упрощенная, по ИП имеется возможность…
    Останин Геннадий Васильевич

    Останин Геннадий Васильевич

    Да, вы можете работать под его ООО если он берет Вас на работу, либо если он переоформляет на Вас его…
    Перейти к вопросу

  • Нужно ли открывать ИП , при продаже б/у картонных коробок?

    3 ответа

    Добрый день , хотел бы поинтересоваться, нужно ли открывать ИП , если продаёшь б/у коробки . Покупаю я их например 50 руб одна шт , продаю за 100 рублей шт…

    Красильникова Армине Владимировна

    Красильникова Армине Владимировна

    Добрый день. Если ваш доход в год не превышает 2, 4 млн рублей и у вас нет наемных рабочих, то…
    Данилова Алёна Кабиевна

    Данилова Алёна Кабиевна

    отправляю прикрепленный ответ
    Перейти к вопросу

  • Строительного и продажа домов .

    5 ответов

    Подскажите , пожалуйста, планируем строить частные дома примерно в 100 кв., для продажи , нужно ли для этого открывать ИП, или можно продавать , как физлицо? Как выгоднее платить налог…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Можете рассмотреть открытие ИП. Налогооблагаемая ставка будет 6%. Открытие ИП имеет свои плюсы, но и минусы, о которых здесь…
    Кирдяев Андрей Николаевич

    Кирдяев Андрей Николаевич

    Вам обязательно нужно и юридическое и бухгалтерское сопровождение. ИП или ООО вам открывать обязательно нужно, т.к. это приравнивается к доходу…
    Перейти к вопросу

  • Как платить налог

    3 ответа

    Здравствуйте. Я хочу открыть ИП и заниматься продажей товаров на маркетплейсе. Сейчас я самозанятая и хожу на подработки и с моего налога я их провожу и оплачиваю. Как мне оплачивать…

    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Законодательство не предусматривает возможности совмещения статуса самозанятого и ИП на упрощенке. Закон прямо запрещает самозанятым любое совмещение УСН– неважно какое.…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    Здравствуйте! В соответствии с законом «о самозанятых» Применять специальный налоговый режим \"Налог на профессиональный доход\" (далее также - специальный налоговый…
    Перейти к вопросу

  • Ип

    2 ответа

    Здравствуйте. Я узнала, что условия открытия ИП поменяются в 2025 году. Можете подсказать что именно поменяется, и когда лучше открывать ИП(сфера бурения и поиск воды) в этом году или 2025…

    Карасулова Наталья Викторовна

    Карасулова Наталья Викторовна

    Добрый день. Меняются положения по налогообложению. Изменился НК РФ. Никаких существенных изменений по регистрации ИП не было. Перед регистрацией целесообразно…
    Решетникова Ольга Николаевна

    Решетникова Ольга Николаевна

    Здравствуйте! Давайте разберем вашу ситуацию. 1. Изменения в условиях открытия ИП: На данный момент в 2025 году планируется введение изменений,…
    Перейти к вопросу

  • АРЕНДА НТО

    1 ответ

    Приобрел ларек (НТО) Хочу сдать в аренду,нужен ли для этого статус ИП?считается ли это предпринимательской деятельностью? И могу ли я не открывать ИП а платит налог на физ лицо? И…

    Гузей Дмитрий Александрович

    Гузей Дмитрий Александрович

    Если деятельность направлена на систематическое извлечение прибыли, то да. Вы можете зарегистрироваться как самозанятый и оплачивать налог на профессиональный доход.…
    Перейти к вопросу

  • ИП или самозанятый?

    4 ответа

    Добрый день. Я работаю репетитором. И в течение пары лет занимаюсь ведением сообщества в соцсетях. В этом сообществе я публикую бесплатные материалы для подготовки к экзаменам. Есть и платные материалы.…

    Юрчак Владимир Викторович

    Юрчак Владимир Викторович

    Добрый день! Статуса самозанятого вполне достаточно для данного вида деятельности.
    Бровко Виктор Викторович

    Бровко Виктор Викторович

    В описанной ситуации открывать ИП не нужно, так как доход репетитора не превышает лимит для самозанятых — 2, 4 млн…
    Перейти к вопросу

  • Патентная система налогооблажения

    1 ответ

    Добрый день Хочу купить готовый бизнес,игровая в торговом центре.Можно ли оформить патент на такие виды услуг?Как рассчитывается налог в такой системе?И если открывать ИП как будет рассчитываться налог,если в штате…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Да, вы можете оформить патент (ПСН), если деятельность клуба соответствует услугам по прокату спортивного инвентаря, при этом налог по патенту…
    Перейти к вопросу

  • Нужно ли регистрировать ИП?

    2 ответа

    Добрый день! Хочу открыть свой сервер в майнкрафт. Буду продавать донаты на сервере. Можно ли быть самозанятым или обязательно открывать ип?

    Ашрапов Ильназ Мубаракянович

    Ашрапов Ильназ Мубаракянович

    Здравствуйте. Зарегистрируйте ип, выберите найболее подходящий ОКВЭД, и систему налогооблажения.
    Цветкова Анастасия Викторовна

    Цветкова Анастасия Викторовна

    Здравствуйте! Не обязательно регистрировать ИП.
    Перейти к вопросу

  • Вопросы по открытию ИП и сохранению ВНЖ для иностранца при временном отсутствии в России

    3 ответа

    Добрый день! У меня есть ВНЖ, но официального трудоустройства нет. Компания предоставила мне договор на оказание услуг, так как прекратила деятельность в России, но у них есть компания за рубежом,…

    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Открыть ИП сейчас можно, даже если уезжаете на 4 месяца — факт регистрации и уплаты налогов учитывается при ежегодном уведомлении…
    Чеботарев Василий Сергеевич

    Чеботарев Василий Сергеевич

    При открытии ИП возникнет много рисков для Вас. Целесообразность такого шага надо обсуждать индивидуально с учетом предлагаемых Вам обязанностей
    Перейти к вопросу

  • Налог при сдаче апартамента

    2 ответа

    Гражданин РФ с постоянной регистрации в РФ, но проживающий постояннл в Италии какой будет платит налог при сдаче аппартраментов через управляющую компанию? Нужно ли открывать ип или лучше как самозанятый?

    Демура Николай Владимирович

    Демура Николай Владимирович

    Здравствуйте! Поскольку вы постоянно проживаете в Италии (более 183 дней в году) и имеете там место жительства, по итальянскому законодательству…
    Разумовская София Дмитриевна

    Разумовская София Дмитриевна

    Для нерезидента РФ (проживаете в Италии >183 дней) ставка НДФЛ при сдаче — **30%**, вычеты не применяются. Самозанятость (НПД) выгоднее:…
    Перейти к вопросу

  • Открытие ИП на НПД

    4 ответа

    Я самозанятая и работаю по договору с работодателем (не по ТК). Своего бизнеса нет. Хочу в 2027 подстраховать себя насчет декретных. Стоит ли мне в таком случае открывать ИП? И…

    Бурдакова Екатерина Петровна

    Бурдакова Екатерина Петровна

    Здравствуйте. Для того, чтобы платить добровольные страховые взносы на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, открывать ИП не…
    Арзуманян Раксана Владимировна

    Арзуманян Раксана Владимировна

    Да, открывать ИП на НПД ради декретных выплат однозначно стоит, так как это единственный законный способ для самозанятой женщины получить…
    Перейти к вопросу

  • Займ и возврат через армянский счёт

    2 ответа

    Здравствуйте. Прошу совета по следующей ситуации. В 2024 году я одолжил крупную сумму наличными друзьям (они — граждане РА). Мы устно договорились, что они будут возвращать деньги частями — «сколько…

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Да, составить такие документы после факта возврата долга и целесообразно, и они будут иметь юридическую силу, но с очень…
    Марданян Армен Давидович

    Марданян Армен Давидович

    Любой официальный, заверенный документ имеет юридическую силу для установления тех или иных обстоятельств
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 81 судебное дело
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.9
    16 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 47 судебных дел
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Адвокат Шагвердян Гор Оганесович — профиль на HARANT
    8.3
    11 отзывов
    Адвокат №2168

    Шагвердян Гор Оганесович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Красноярск
    • Стаж более 12 лет
    • 260 судебных дел
    • +10 специализаций
    Адвокат Шагвердян Гор Оганесович. Регистрационный номер 24/1696 в реестре адвокатов Красноярского края. Член Первой красноярской краевой коллегии адвокатов.
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Юрист Бадмаев Вадим Сергеевич — профиль на HARANT
    10.0
    48 отзывов
    Юрист

    Бадмаев Вадим Сергеевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 21 года
    • 106 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Руководитель юридической компании "ФИНПРАВ" - правовая защита для граждан и бизнеса. Все виды юридических услуг от 60+ юристов и адвокатов…
    Перейти
  • Адвокат Пешков Виктор Михайлович — профиль на HARANT
    8.3
    4 отзыва
    Адвокат №19905

    Пешков Виктор Михайлович Адвокат прошел модерацию

    • Москва
    • Стаж более 23 лет
    • 37 судебных дел
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Я — адвокат с 23-летним стажем судебной практики, специализирующийся на Банкротстве и уголовных делах связанных с банкротством.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме