Договор?

Я пригнал авто из заграницы растаможил его на свое имя и еще не ставил на учет. Собираюсь его продать. Какой налог прийдется заплатить? Или не прийдется платить ни чего?

Мерзликин Алексей Борисович

Для того. чтобы вам его продать надо стать его собственником, то есть зарегистрировать его на учете в ГИБДД, как это требует закон. Сделки осуществляются по догвору купли-продаже, где одна сторона продавец, это собственник. Вы должны будете подать в налоговую декларацию и с вас удержат 13% на доход с физического лица.

При продаже автомобиля, я подписал договор купли продажи стоимостью 100000, покупатель не ставил автомобиль на учет 10 дней и я снял его с учета, после этого покупатель говорит что поменяет сумму со ста тысяч на 500000, законно ли это?

Красильникова Армине Владимировна

Нет, не законно. В ДКП вы прописывали сумму продажи или оставили пустую строчку?

Ким Галина Владимировна

Нет, незаконно. Суммы должны быть идентичны в ДПК в 2-х экземплярах.

При к/п ставят реальную стоимость покупки. Указание суммы выше или ниже, которая не соответствует фактически переданным или перечисленным д/с по дкп влечет проблемы для сторон сделки.

Здравствуйте! Продала авто, в личном пользовании менее 3-х лет, сумма больше 250 тыс., продала за больше, чем покупала. Обязана ли я выплатить ндфл? и есть возможность уменьшения суммы ндфл? новый собственник авто на учет уже поставил, соответственно договор купли-продажи авто ГИБДД зафиксировали.

Лагодич Евгений Владимирович

Согласно российскому законодательству, гражданин, продавший автомобиль выше первоначальной стоимости, считается получившим доход и обязан заплатить налог. При этом облагаются налогом автомобили, которые были в собственности у автовладельца три года и более. Таким образом, если гражданин купил машину в середине 2021 года и продал ее в начале 2023 года дороже, чем она стоила, то придется отчитываться в налоговой инспекции и платить налог с разницы в продаже.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Налог платиться с разницы между покупкой и продажей.

Возможности уменьшения сумм выплат применяют до заключения договора, а не после. Для этого нужно было раньше обращаться к юристу за сопровождением сделки.

Вопрос: имеет ли этот ИП на УСН право на льготную налоговую ставку в 1% в налоговый период 2024 и 2025 несмотря на то, что у него не было непрерывной регистрации по месту пребывания, а был разрыв и ПОВТОРНАЯ регистрация? / Добрый день. Действующий индивидуальный предприниматель на УСН, не имеющий нигде постоянной регистрации, арендовал частный дом по договору с собственником в Пензенской области. Затем обратился в ОТДЕЛ ПО ВОПРОСАМ МИГРАЦИИ ОМВД РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОМУ РАЙОНУ УМВД РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ и получил СВИДЕТЕЛЬСТВО о регистрации по месту пребывания на срок с 25.03.2023 г. по 23.04.2024 г. Далее обратился ИФНС Пензы с заявлением о постановке на учет в соответствии со свидетельством о регистрации от 24 марта 2023. ИФНС поставила на учет, что нашло отражение в выписке ЕГРЮЛ. Предприниматель планирует заключить договор аренды того же дома, по тому же адресу, с тем же собственником на период с 2024-04-30 по 2024-05-30 и обратиться в УМВД РОССИИ ПО ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ с целью получения СВИДЕТЕЛЬСТВА о регистрации по месту пребывания на этот же срок. После этого ИП не планирует обращаться в УФНС по Пензенской области, т.к. предположительно текущий учет в ИФНС Пензенской области сохранится, что будет отражаться в выписке ЕГРЮЛ. Вопрос: имеет ли этот ИП на УСН право на льготную налоговую ставку в 1% в налоговый период 2024 и 2025 несмотря на то, что у него не было непрерывной регистрации по месту пребывания, а был разрыв и ПОВТОРНАЯ регистрация? Прошу учесть, что возможно, фактически повторная регистрация может состояться не точно 2024-04-30, а позже на несколько дней, но не позднее 20 мая 2024. Также прошу ответить, какие есть ошибки в плане на будущие действия, возможно, все таки нужно повторно обратиться ИФНС Пензы с заявлением о постановке на учет в соответствии с НОВЫМ свидетельством о регистрации с 30 апреля 2024 по 2024-05-30.

Ниже ссылка и выписка из закона.
Закон от 07.09.2022 № 3891-ЗПО https://www.nalog.gov.ru/rn58/about_fts/docs/12759391/
Статья 1
Внести в часть 1 статьи 1-5 Закона Пензенской области от 30 июня 2009 года N 1754-ЗПО "Об установлении налоговых ставок отдельным категориям налогоплательщиков при применении упрощенной системы налогообложения" (Ведомости Законодательного Собрания Пензенской области, 2009, N 16 часть 1; 2011, N 35 часть 2; Пензенские губернские ведомости, 2012, N 48; 2013, N 107; 2015, N 12; 2016, N 64; 2017, N 82; 2018, N 78; 2020, N 30, N 39, N 59, N 81) изменение, заменив слова "2021 и 2022 годах" словами "2021 - 2024 годах".

Закон от 30.06.2009 № 1754-ЗПО https://www.nalog.gov.ru/rn58/about_fts/docs/5489070/

Статья 1-5
(введена Законом Пензенской обл. от 21.12.2020 N 3588-ЗПО)
1. В соответствии со статьей 346.20 Налогового кодекса Российской Федерации установить на территории Пензенской области налоговые ставки при применении упрощенной системы налогообложения в размере 1 процента - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, 5 процентов - в случае, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, для организаций и индивидуальных предпринимателей, впервые зарегистрированных на территории Пензенской области в 2021 - 2024 годах в связи с изменением ими места нахождения или места жительства.

(в ред. Закона Пензенской обл. от 07.09.2022 N 3891-ЗПО)
2. Налогоплательщики, указанные в части 1 настоящей статьи, вправе применять налоговые ставки, указанные в части 1 настоящей статьи, в течение налогового периода, в котором была осуществлена их государственная регистрация в качестве юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на территории Пензенской области, и следующего за ним налогового периода.

Камынин Илья Юрьевич

Добрый день. Переход на УСН возможен только со следующего календарного года. Уведомление необходимо подать не позднее 31 декабря (п. 1 ст. 346.13 НК РФ). Срок применения налоговой ставки - три налоговых периода непрерывно с даты получения статуса резидента центра регионального развития Пензенской области. Пониженные налоговые ставки для индивидуальных предпринимателей или коммерческих организаций, имеющих статус резидента центра регионального развития Пензенской области, применяются при одновременном соблюдении следующих условий: 1) среднесписочная численность сотрудников за налоговый период, в котором применяется пониженная налоговая ставка, составляет не менее среднесписочной численности сотрудников, отраженной налогоплательщиком в сведениях о среднесписочной численности за предшествующий налоговый период, предоставляемых в налоговый орган, но не менее двух человек. В отношении налогоплательщиков, зарегистрированных в отчетном налоговом периоде, среднесписочная численность сотрудников за отчетный налоговый период составляет не менее двух человек; 2) среднегодовая начисленная заработная плата сотрудников за отчетный налоговый период, в расчете на одного сотрудника, не менее чем в 1, 5 раза превышает среднегодовую величину прожиточного минимума для трудоспособного населения, но не менее среднегодовой начисленной заработной платы сотрудников за предшествующий налоговый период. В отношении налогоплательщиков, зарегистрированных в отчетном налоговом периоде, среднегодовая начисленная заработная плата сотрудников за отчетный налоговый период, в расчете на одного сотрудника, не менее чем в 1, 5 раза превышает среднегодовую величину прожиточного минимума для трудоспособного населения; 3) на дату окончания отчетного налогового периода с учетом данных налоговой декларации (уточненной налоговой декларации) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах. В случае, если на дату окончания отчетного налогового периода налогоплательщик имел неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, и она погашена в полном объеме не позднее двух месяцев со дня представления в налоговый орган налоговой декларации (уточненной налоговой декларации) по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, право на применение налоговых ставок – 1% и 5%, сохраняется. Для получения дополнительной консультации обращайтесь по номеру телефона в профиле.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Имеет право.

Здравствуйте. Я сам гражданин России и проживаю на две стране Россия - Абхазия.
Так как я с детства жил в Абхазии я не стою на учете в военкомате и у меня нет приписного и военного билета. Из-за этого мне приходится устраиваться в русскую компанию но через Казахский офис. Работа удаленная и проживать я буду также в России или в Абхазии. Но т.к. я буду оформлен в Казахстане я не понимаю каким образом я буду платить налоги и кому. Если в Казахстане то какой это будет % от дохода а если в России то каким образом мне сделать так чтобы не платить налог в Казахстане. Нужен совет каким образом платить меньший процент по налогам.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

здравствуйте! есть Конвенция между Правительством РФ и Правительством Республики Казахстан от 18.10.1996"Об устранении двойного налогообложения и предотвращении уклонения от уплаты налогов на доход и капитал", но вы как понимаю еще налоговый резидент Абхазии. нужно изучить все ваши документы, детально.

Я в течение двух месяцев (январь и февраль 2024 года) получал доход с рекламы казино на моем ютуб канале (с карт разных физлиц), реклама полностью соответствовала правилам площадки (ни к чему не призывала, была нативна), на тот момент мне было 14 лет и я не был посвящен в тонкости налогового права, так что налоги с этого не заплатил и не стоял на учете в налоговой.
Всего на моей карте за год было 400 тысяч рублей, но доход из них только 200.
Недавно я все-таки зарегистрировал самозанятость, плачу налоги и больше казино не рекламирую. Но, что мне будет за то, что я написал до этого и узнают ли об этом вообще?
Также хочу сказать, что я ребенок-инвалид с рождения и моё состояние требует постоянного особого медицинского ухода, это как-то меняет дело?

Югов Антон Евгеньевич

В первую очередь на такое обращают внимание сами банки и в последствии блокирую счет по 115-ФЗ. Если налоговая так и не заинтересовалась вами. то и в дальнейшем она будет пассивна. Главное не переходить порог в 200 тысяч поступлений в месяц

Мне 15 лет (через полгода будет 16). С 14 лет я работал монтажером и принимал оплату на свою основную карту. За 1,5 года на ней побывало 550 тысяч (из них 150-200 тысяч – это подарки родных, переводы на еду в школе и карманные расходы, остальные 200-250 – доход с монтажа видео и продажи каналов на ютубе.) Целый год я не стоял на учете в налоговой и не платил налоги. Зарегистрировался там только три месяца назад (как самозанятый и плачу налоги), но заплатил я налоги только с того, что заработал за 3 месяца (около 35 тысяч). А за старые доходы я заплатить не могу, потому что у самозанятых нет такой возможности и этих денег у меня уже нет(

Вопрос: Узнают ли про те деньги, с которых не был заплачен налог? Что за это будет? Является ли смягчающим обстоятельством инвалидность, психическое расстройство и возраст в 14 лет (на момент получения денег) , спасибо за ответ.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Ваша ситуация сложная. Налоговые органы могут узнать о доходах, но больше всего они интересуются последними тремя годами. Если вы не платили налоги, это может повлечь штрафы. Однако учитывайте обстоятельства: ваш возраст и статус могут смягчить ответственность. Рекомендую проконсультироваться с налоговым юристом. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

Не узнают. Ничего не будет. Молодец, что работаешь.

В налоговую поступила онлайн жалоба, что физическое лицо предоставляет услуги и не стоит на учете в налоговой/не зарегистрировано ИП и нет самозанятого. Жалоба оформлена от ИП, в качестве материала имеются только скриншоты группы в контакте и страница в яндексе с описанием услуг и стоимости. Те по факту кроме скриншотов с интернет-ресурса с рекламой доказательств нет. В налоговую вызывали, с физического лица взяли пояснение и протокол с допросом (налоговая пригласила по звонку, без уведомлений и писем). Каковы дальнейшие действия физического лица и есть ли шансы, что жалобу закроют без дальнейших действий? В налоговой склоняются к статье 14.1, но разве могут данную статью оформить по рекламе в интернет-ресурсе, где описание услуги, стоимость и номер телефона физического лица на которого написана жалоба?

Остапенко Максим Витальевич

здравствуйте. Смотря что лицо сообщило на допросе. В подобных ситуациях очень ценно участие адвоката, который поможет с выбором тактики защиты. Вероятно, вы ходили на допрос без защитника. Налоговая, вероятно, проанализирует счета, постарается отыскать и допросить клиентов, которые вам платили на карту за услуги и попробует признать вашу деятельность предпринимательской и доначислить налоги. Готов предложить вам свои услуги по дальнейшему сопровождению данной проблемы.

Добрый день. В апреле 2022 года у меня родился ребенок, а в сентябре я встала на учет как ИП. Так получилось, что в ноябре 2022 мне поступила единожды сумма на счет ИП, в декабре 22 и в январе 2023 года. (3 суммы). В октябре 2023 года ребенку исполнилось 1,5 года, я писала заявление на освобождение от уплаты страховых взносов, за исключением этих 3-х месяцев (ноябрь-январь), мне отказывают, объясняя, что я не освобождаюсь и обязана платить за весь период. Так ли это? Читая ст.430 п.8, я что-то не так поняла? Дайте пожалуйста пояснение.

Белов Михаил Александрович

Здравствуйте! В соответствии со статьёй 430 Налогового кодекса, индивидуальные предприниматели, имеющие детей младше 3 лет, могут быть освобождены от уплаты страховых взносов за период, когда дохода не было. Поскольку вы получили доход в указанные месяцы, освобождение за весь период не предоставляется. Однако стоит оспорить отказ через налоговую инспекцию и уточнить детали. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Продал в прошлом году автомобиль привезенный из заграницы.
На учет не ставил. Пользовался 2 месяца.
Купил авто за 4,5 млн, продал за 4,140млн (в убытке)

Налоговая просит подать 3ндфл.
Из документов на руках: дкп между киргизом и мной, таможенная декларация на киргиза и дкп между мной и покупателем авто.
НЕТ ЧЕКА О ПЕРЕВОДЕ ДС ЗА ГРАНИЦУ. ПОДТВЕРДИТЬ РАСХОД НЕ ЧЕМ (кроме дкп между киргизом и мной)

Беспокоит то, что налоговый инспектор настойчиво спрашивает каким способом был осуществлен перевод ДС.
(Ввиду последних событий о выписывании 15.25 коап)

Вопрос: как правильно подать 3-НДФЛ?
Указать в расходе 0 и заплатить 13% от всей суммы или указать 4,5млн в расходы, приложить дкп и надеяться что не будет валютного контроля после?
Как объяснить перевод ДС

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ну как же нет, дкп между киргизом и мной, т.

Ватолин Александр Иванович

Так как вы прошли таможню, значит административной ответственности за нарушение законодательства о валютном контроле вам не избежать.

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, ситуация такая. В наш магазин могут прийти из налоговой с проверкой, в другие уже приходили. Это все магазины одного ИП. А я у него неофициальный продавец.
И вот налоговик уже приходил и говорил, что наш ИП состоит у них на учете, затем просил продавца назвать свое ФИО и тут же заполнял повестку на допрос в качестве свидетеля.
А мне интересно, я имею право отказаться представляться налоговику и сообщать ему свои персональные данные? Мол, 51 ст. Конституции, вы пришли, я ничего не понимаю, не объяснив сути дела, сразу же требуете все вам о себе сообщить? Если вам нужна именно я, то устанавливайте сами мою личность и потом вызывайте повесткой? Или как лучше ответить в такой ситуации?
Или он мне ответит, что это уже считается неправомерный отказ от дачи показаний, за который идет штраф 3 тыс.?
А я хочу изначально отказаться быть свидетелем, вообще не разговаривать с ними.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можете, кроме административного штрафа, стать и еще соучастнтком, в преступлении уклонении от налогов.

Василенко Василий Тихонович

можно не отвечать, если вопрос не относится к предмету проверки (например, налоговики спрашивают личные данные, не связанные с налогами), если запрашивается информация, составляющая коммерческую или налоговую тайну (но ФИО к ней не относится).

Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста, по такой ситуации. Мне пришло уведомление о штрафе от налоговой за неявку на допрос в качестве свидетеля. Я работаю неофициально в пункте выдачи заказов у ИП. В смену, когда была подменная сотрудница, пришла налоговая. Сказали, что ип у них на учете, и вручили сотруднице вызов на допрос. И она сейчас уже уволилась, поэтому призналась, что тогда испугалась и назвала мое ФИО и расписалась за меня, что повестка вручена лично! Вопрос, как теперь оспорить штраф? Какие доказательства нужно собрать, что за меня ответил чужой человек?

Купцова Елена Федоровна

Здравствуйте.

Напишите обращение в налоговый орган с описанием ситуации. Поскольку повестку Вы не получали, штраф должны отменить.

Обращение можно отправить через личный кабинет налогоплательщика, почтой (обязательно с описью вложения) или отнести в налоговый орган лично (распечатать его в двух экземплярах: один отдать в налоговый орган, а на втором попросить налоговый орган поставить отметку о приёме).

Необходимо иметь в виду, что налоговый орган может снова вызвать Вас на допрос, но уже с соблюдением правил.

Павлов Максим Олегович

добрый день! В отношении Вас уже вынесено Решение или Вам только вручили Акт налоговой проверки? Для решения Вашего вопроса напишите мне личное сообщение в WhatsApp или telegram. С Уважением, Павлов М. О.

Добрый день, подскажите пожалуйста ситуацию, автомобиль куплен в Белоруссии у гражданина Белоруссии, в договоре в разделе стоимость автомобиля прописана цена в белорусских рублях с фразой ( что соответствует такой-то сумме в Российских рублях ) , пример ; стоимость автомобиля составляет 5 000 Белорусских рублей, что составляет 5 000 000 Российских рублей). Вопрос, при продаже автомобиля при сроке пользования менее трех лет, при подаче декларации в налоговой не возникнут вопросы что расчет был в Белорусских рублях с привязкой стоимости к Российскому рублю ? Ведь в договоре прописано фраза, что соответствует такой-то стоимости в Российских рублях, т. е., стоимость автомобиля так же указана в рублевом эквиваленте. При постановке на учет был предоставлен данный договор в ГИБДД и вопросов там по стоимости не возникло.

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте.

В вашем договоре купли-продажи сумма указана в российских рублях - для подтверждения понесенных вами расходов по приобретению автомобиля вопросов со стороны налогового органа быть не должно. Кроме того, указанное вы сможете подтвердить платежными документами.

С уважением, Екатерина

Колоколов Евгений Константинович

Добрый день, в целом проблем не должно быть — при расчёте налога указывайте стоимость в рублях, переведя белорусские рубли по курсу Банка России на дату сделки, и приложите договор и подтверждение оплаты. Это соответствует правилам НК РФ (глава 23 — НДФЛ) и гражданско‑правовой свободе выражения цены в договоре (ГК РФ). Налоговая может запросить платежные документы или независимую оценку, поэтому сохраните все подтверждения. Могу проверить вашу декларацию и подготовить пакет документов для безопасной подачи — запишитесь на консультацию.

Добрый день . Как быть ? И какие могут быть последствия ? вызвали в налоговую для дачи пояснений по вопросу неисполнения обязанности по постановке на учет в качестве плательщика страховых взносов и по предоставлению расчета в отношении выплат доходов иностранным гражданам , по заключенным с ним трудовым договором.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Явиться и дать пояснения, видимо налоги сборы доначислят.

Айвазян Артем Тимурович

Право налоговой вызывать для дачи пояснений установлено Налоговым кодексом РФ. В уведомлении о вызове должна быть четко указана причина. Если причина сформулирована размыто или уведомление используется для незаконного истребования документов, такие действия инспекции можно оспорить. Подготовьте все документы, связанные с трудовыми договорами с иностранными гражданами, выплатами им доходов, а также документы, касающиеся постановки на учет в качестве плательщика страховых взносов.

Явиться в инспекцию можете не только вы лично, но и уполномоченный представитель по доверенности.

Здраствуйте. Гражданин РФ (89 г.р.), хотел зарегистрироваться самозанятым, но обнаружил, что у него нет ИНН. Подскажите, пожалуйста, при постановке на учет в фнс будет ли налоговая проверять банковские счета человека за предыдущий период, когда он не стоял на учете?

Купцова Елена Федоровна

Здравствуйте.

Нет, за прошлые периоды никто ничего проверять не будет.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

в этом 2025 году ИНН нужен, для любого физического лица, и конечно же при постановке на учет плательщика налога на профессиональный доход

С 1 января 2026 года свидетельство о постановке на учет в налоговом органе упраздняется. Для физических лиц подтверждать постановку на учет будет выписка из ЕГРН (Единого государственного реестра налогоплательщиков). Но выданные ранее свидетельства менять не придется, они сохраняют свою силу.

Узнать свой ИНН и получить выписку можно на сайте ФНС России, воспользовавшись сервисом «Сведения об ИНН физического лица». Электронная выписка из ЕГРН содержит данные о фамилии, имени, отчестве, дате рождения идентифицируемого лица и ИНН. Она подписывается усиленной квалифицированной электронной подписью и равнозначна выписке на бумаге, подписанной собственноручной подписью должностного лица и заверенной печатью налогового органа.

Упраздняются также уведомления о постановке на учет или снятии с учета, направляемые организациям, индивидуальным предпринимателям и физическим лицам.

Наряду с выпиской из ЕГРН постановку на учет или снятие с учета в налоговом органе будут подтверждать выписка из ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц), выписка из государственного реестра аккредитованных филиалов, представительств иностранных юрлиц и выписка из ЕГРИП (Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей).

По итогам процедур постановки на учет или снятия с учета в налоговом органе, начатых до 1 января 2026 года и не законченных по состоянию на эту дату, вместо свидетельств и уведомлений будут выдаваться выписки.