Предпринимательская деятельность?

Здравствуйте! Хочу открыть магазин овощей и фруктов. Нашел помещение. У арендодателя есть фирма с ООО и он мне предлагает не открывать ИП а просто платить аренду и работать под его ООО. Какие могут быть последствия для меня и для него?

Войтенко Алексей Николаевич

Последствия: во-первых из вопроса не ясно какая система налогообложения у этого ООО с НДС или Упрощенная, по ИП имеется возможность работать по УСН под 6% (доходы-расходы) по ООО процент по налогу больше. 2. По ООО преимущественная чать расчетов должна проводиться по расчетному счету, будет ли у Вас к нему доступ для совершения платежей остается вопросом. 3. В случае конфликтной ситуации с арендодателем, доказать что денежные средства перечисленные Вам на расчетный счет ООО будет проблематично. 4. Последствия для ООО в том, что все претензии и взыскания по услугам оказанным Вами от имении ООО лягут на ООО. В ситуации, если товар будет поставлен ООО, а расчет за товар не будет произведен, ответчиком по данному спору будет ООО. Вкратце так.

Останин Геннадий Васильевич

Да, вы можете работать под его ООО если он берет Вас на работу, либо если он переоформляет на Вас его ООО. Это стоит делать если данное ООО без долгов и все отчеты сданы. У вас так же есть риск, в случае предъявления требований от контрагентов которые ранее взаимодействовали с данным ООО, а так же вы можtnt и потерять данное ООО допустим Ваша деятельность пошла в гору, моржа хорошая и хозяин данной фирмы захочет Вас отстранить, в данном случае Вы потеряете много. Но при этом есть и выгода работать уже с открытой ООО.

Работа без оформления ип как назначается штраф, в каком размере, прокуратура требует прайс

Минченко Анна Руслановна

Здравствуйте, какой вид деятельности у вас?

Согласно п. 3 ст. 78 НК РФ ИФНС должна оперативно (в течение 10 рабочих дней с даты обнаружения) информировать об этом налогоплательщика либо предложить ему провести сверку. ИФНС проигнорировала это положение, считая, что у налогоплательщика было право самостоятельно обратиться за сверкой и налогоплательщик (ИП) этим правом своевременно не воспользовался. ИФНС ни разу не была проведена сверка и не было даже предложений о проведении - даже при вызове ИП в ИФНС. Довод о том, что после факта переплаты ИП не велась предпринимательская деятельность и не велся бух учет, в ИФНС сдавались нулевые отчеты - не принимается ни ИФНС, ни судом. В течении трехлетнего срока, когда ИП стало известно о факте переплаты (намного позже тех лет после фактической переплаты), было подано заявление через л/кабинет на возврат излишне уплаченных сумм, согласно пп. 4 и 6 ст. 78 НК РФ. Частично заявление было удовлетворено. Но на суммы переплаты свыше трех лет ИФНС было предложено обратиться в суд. Судом полностью проигнорирована обязанность ИФНС по п. 3 ст. 78 НК РФ ИФНС. Аргумент - налогоплательщик не воспользовался своим правом на инициативное обращение п сверке. Кроме этого, срок рассмотрения заявления на переплату и сроки по возврату частичной переплаты, согласно пп. 4 и 6 ст. 78 НК РФ. судом не были включены в продление трехгодичного срока для обращения в суд. Т.е. аргумента два - налогоплательщиком не была инициирована сверка и время, когда рассматривалось заявление и принималось решение о частичном возврате - не входит в срок продления исковой давности. По самостоятельному заявлению ИП иск проигран в Арбитражном суде, в кассационном, и в первой инстанции Верховного Суда. Есть ли варианты?

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте

Сложилась устойчивая судебная практика, согласно которой суды придерживаются следующего подхода - налогоплательщик обязан самостоятельно вести учет своих налоговых обязательств и контролировать состояние расчетов с бюджетом, и несообщение налоговым органом об излишней уплате налога не изменяет установленный порядок исчисления срока давности для возврата налога. Следует понимать когда именно возникла переплата и когда было подано заявление на возврат. Также ситуация осложнятся тем, что вы исчерпали возможность по обращению практически во все судебные инстанции. Для оценки каких-либо вариантов, следует знакомиться с уже принятыми судебными решениями

Арзуманян Раксана Владимировна

Шансы на изменение исхода дела практически равны нулю. Вы уже прошли три ключевые инстанции: Арбитражный суд (первую и апелляцию), Окружной кассационный суд и Коллегию Верховного Суда РФ (первую инстанцию). В российской судебной практике позиция судов по данному вопросу жесткая, единообразная и полностью сформирована Президиумом ВС РФ и Конституционным Судом РФ.

Здравствуйте, мне 15 и я уже 1,5 года заминаюсь перепродажей ютуб каналов! Недавно я зарегистрировался в качестве самозанятого и исправно плачу налоги, но месяцев 7-8 до этого я не платил налоги, а оборот за это время составил 300 тысяч, прибыль около 120 тысяч.
Вопрос, могут ли в налогоговой узнать, что я не платил налоги до того как стал самозанятым и что мне за это будет? Проблема в том, что я не смогу подтвердить происхождение денег, потому что переписки давно удалены( Также хочу сказать, что я ребенок-ивалид с рождения (может это как-то повлияет на ход событий)

Егоров Алексей Александрович

Согласно п. 2 ст. 107 НК РФ, физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений с 16-летнего возраста. Ранее этого возраста лицо невозможно привлечь к ответственности, поэтому, по мнению налоговых органов, ответственность за неуплату налогов несет законный представитель несовершеннолетнего ребенка.Однако возможность привлечения к ответственности законных представителей ребенка налоговым законодательством не предусмотрена. Вывод забудь и спи спокойно.

Здравствуйте, занимаюсь перепродажей на фанпей,хотел бы узнать как платить с заработка налог,через приложение мой налог такое возможно?

Купцова Елена Федоровна

Здравствуйте.

Нет. При перепродаже нельзя применять НПД (самозанятость). Нужно регистрировать ИП.

Григоренко Екатерина Сергеевна

Сергей, здравствуйте
Лицо, осуществляющее перепродажу товаров, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд, не вправе применять самозанятость (подпункт 2 пункта 2 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»).
Таким образом, самозанятому нельзя заниматься перепродажей товаров, указанный режим льготного налогообложения по этому виду деятельности не подходит.
При необходимости дополнительной консультации, помощи в подготовке документов, Вы можете обращаться в личный чат.
Рада ответить на Ваш вопрос!
С уважением, Екатерина

18 лет мне исполняется через пол года, но я уже нашёл способ не плохо зарабатывать. Но я хочу это делать законно.
Я занимаюсь перепродажей игровой валюты на сайте Playerok. А приобретаю её на сайте с минимальными ценами.
( Ко мне приходит покупатель на сайт Playerok и оплачивает мой товар, после чего я отправляюсь на выгодный для меня сайт, где я оплачиваю товар, который сразу отправляется покупателю.) И есть хорошая разница между ценой, по которой я продаю, и ценой по которой я покупаю, учитывая комиссии сайта Playerok.

Помогите пожалуйста разобраться, как правильно платить налог с чистой прибыли.

Василенко Василий Тихонович

Артем, здравствуйте! Неплохая реклама.

Воробьева Пелагея Сергеевна

Здравствуйте! С точки зрения налогового законодательства РФ, вы занимаетесь предпринимательской деятельностью товаров (игровой валюты) с целью извлечения прибыли на систематической основе.
У вас есть два основных пути легализации:

а) Зарегистрироваться в качестве Самозанятого (Самый выгодный и простой вариант для вас) б) Зарегистрироваться в качестве Индивидуального предпринимателя (ИП).
Почему самозанятость — это лучший выбор для вас, т.к. простая и бесплатная регистрация через приложение «Мой налог».
· Низкая налоговая нагрузка:
· 4% с доходов от реализации физлицам (именно ваш случай, так как на Playerok покупают в основном физлица).
· 6% с доходов от реализации ИП и юрлицам.
· Не нужно сдавать сложную отчетность. Все делается в приложении.
· Нет страховых взносов (которые обязательны для ИП и составляют фиксированную сумму в год, даже если вы не заработали ничего).
· Вы можете легально работать без образования юридического лица (ИП).Регистрироваться в качестве ИП на общей системе (НДС, налог на прибыль) или на упрощенке (УСН 6% "Доходы" или 15% "Доходы минус расходы") для вашего объема операций будет менее выгодно из-за более высоких налогов и необходимости вести более сложный учет и сдавать отчетность. Это вкратце.

Здравствуйте, занялся перепродажей виртуальных игровых предметов. Немного неясна суть сколько прийдется платить налогов, точнее, например, представим такую картину: Я покупаю на одном сервисе предмет на сумму 50 тыс. руб и перепродаю на другом сервисе за 70 тыс.руб, и после уплаты всех комиссий сервисов, мне на карту падает 60 тыс. руб. С какой суммы я должен платить налог? С 60, 70 или с разницы Доход - Расход? И что лучше оформить ИП или самозанятость?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Регистрировать ИП и платить налог с доходов минус расходы.

Ватолин Александр Иванович

Самозанятость (НПД) не подходит для перепродажи товаров, включая виртуальные предметы. Оптимально оформить ИП с упрощенной системой налогообложения (УСН).

Здравствуйте,я занимаюсь перепродажей билетов в театры и работаю неофициально,подскажите как мне оплачивать свой налог?

Купцова Елена Федоровна

Здравствуйте. В отношении перепродажи билетов: фактически Вы ведёте предпринимательскую деятельность. Если хотите вести её официально (и это правильное решение), то нужно встать на учёт в качестве индивидуального предпринимателя. Система налогообложения - УСН (или 6% от дохода, или 15% от разницы между доходами и расходами). Также необходимо знать, что ИП обязан уплачивать страховые взносы в фиксированном размере независимо от того, велась ли деятельность. Самозанятость здесь не подходит, поскольку имеет место перепродажа. В отношении неофициальной работы: работодатель обязан оформить Вас официально, других законных вариантов нет. Если Вы будете работать как ИП, то Ваши взаимоотношения с работодателем с большой долей вероятности налоговый орган переквалифицирует в трудовые и оштрафует работодателя (+ доначислит налоги и взносы, даже если Вами они будут уплачены самостоятельно). Есть такой вариант: договориться с работодателем об официальном оформлении и возмещении расходов на налоговые платежи с заработной платы.

Мингазов Юрий Саитгареевич

В колонии заплатишь, какие то спекулянты пугливые пошли.

Я хочу заняться услугами по выкупу товара из Китая и последующей организацией доставки в Россию для клиента «под ключ», подойдет ли в таком случае статус самозанятого? Я не занимаюсь перепродажей, а конкретно оказываю услуги для клиента (выкуп товара в Китае, проверка и фотоотчет, логистическое сопровождение в Россию), моя прибыль в таком случае - комиссия за оказанные услуги. Подойдет ли статус самозанятого, если да, то как правильно выбрать вид деятельности?

Подрезов Владимир Вячеславович

Добрый день!

Да, статус самозанятого подходит для вашего вида деятельности.
Ваш случай полностью соответствует критериям самозанятости, так как:
Вы оказываете услуги, а не занимаетесь перепродажей
Получаете комиссию за оказанные услуги
Работа носит разовый характер по запросу клиента

Для регистрации самозанятости вам нужно выбрать следующие виды деятельности:
Логистические услуги
Посреднические услуги
Консультационные услуги
Услуги по организации международных перевозок

не забывайте оценивать мою работу (отзыв + звездочки на моей странице профиля)

В 22 году закрывал ИП на УСН Доходы6%. Закрытый ИП сдавал до закрытия нулевую отчётность и не работал.После закрытия ИП прошёл проверку НС.Впоследствии почти сразу после закрытия старого ИП 06.22г нашёл нишу для работы и решил открыть ИП на другой системе УСН(доходы-расходы). Зарегистрировал при помощи Точки новое ИП. Теперь ИФНС присылает бумагу, в которой сказано:

"Выявлено занижение величины полученного дохода, по данным налогового органа Вами неправомерно

заполнен раздел 2.2 и 1.2. налоговой декларации по упрощенной системе налогообложения за 2022г.

По данным НО Вы являлись плательщиком УСН с объектом налогообложения «доходы» с 23.03.2020 по 10.06.2022 (дата прекращения деятельности). Согласно сведениям Инспекции Вами 15.06.2022г. представлен в МРИ ФНС №23 по Московской области

комплект документов на государственную регистрацию ИП, в том числе уведомление о переходе на УСН (форма 26.2-1).

В представленном Вами уведомлении о переходе на УСН указан объект налогообложения «доходы-расходы», дата перехода на УСН – с даты регистрации ИП.Данные обстоятельства свидетельствуют о продолжении ведения Вами предпринимательской деятельности

в течение рассматриваемого налогового периода.В соответствии с п. 2 ст. 346.14 НК объект налогообложения может быть изменен с начала налогового периода, если налогоплательщик уведомит об этом налоговый орган до 31 декабря года, предшествующего году, в котором налогоплательщик предлагает изменить объект налогообложения. В течение налогового периода налогоплательщик не может менять

объект налогообложения.Вам необходимо представить уточненную налоговую декларацию с объектом налогообложения "доходы".

Насколько это правомочно и как с этим бороться? И на 23год какая в связи с этим у меня УСН?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Я Вам помогу на паритетных началах. Мой телефон и мессенджеры в профиле. Желаю вам удачи в любом случае.

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В соответствии с нормами действующего Налогового кодекса РФ Вы имеете право подать апелляционную жалобу на решение налоговой инспекции в управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по региону. В жалобе укажите, что решение налоговой инспекции является незаконным, так как Вы прекратили свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя о чем свидетельствует решение налоговой инспекции о прекращении деятельности и поэтому при новой регистрации имели право в соответствии с нормами действующего Налогового кодекса РФ заявить другой режим налогообложения.

Если Вам нужно составить апелляционную жалобу на решение налоговой инспекции, то обращайтесь, контакты на сайте.

Добрый день.
Представительным органом, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 394 НК РФ установлены налоговые ставки 0,3 процента в отношении земельных участков занятых жилищным фондом и (или) объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект недвижимого имущества, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности).
Физическому лицу предоставлен земельный участок для индивидуального жилищного строительства, на котором построен дом для личного проживания, а также построены два дома для коммерческой деятельности (сдачи в аренду) и зарегистрированы министерством экономического развития РФ в реестре гостиниц как Загородный отель «Гостевой дом «Аленушка» ИП Ц... Елена Юрьевна.
В настоящее время, налоговым органом земельный налог начисляется по ставке 0,3 процента по всему земельному участку. Исходя из норм пункта 1 части 1 статьи 394 НК РФ, должен ли земельный налог начисляться по ставке 1,5% для части земельного участка используемого под коммерческую деятельность? и если да, то как установить размер такого земельного участка, как земельный участок под домами?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Размеры земельных участков допустимые под домами определяются как федеральными так и местными регламентами градостроительства. Нужно изучать НПА, документы. Не всё легко и просто можно размежевать. Надо видеть участок, расположение домиков на плане.

Носиков Владимир Михайлович

Добрый вечер. Да, налог должен начисляться по ставке 1, 5% для части земельного участка, используемого под коммерческую деятельность. Для этого нужно точно установить размер этой части земельного участка и соответствующим образом задокументировать использование.

Здравствуйте, напишите пожалуйста подробно что делать в данной ситуации и что писать им в налоговую .

Налоговая знает ,что цель наша ,была сдавать в аренду . И грубо за одну лишь цель начисляют нам начисляют 1 млн руб налогов и штрафов .

Суть такая . У нас было ИП с 2017 года и в 2021 году в это ИП добавили мы оквэд по сдаче помещения в аренду .
В 2019 году мы купили два нежилых помещения ,одно мы сдаем в аренду а другое мы продали в 2023 году . Купили за 8 млн и продали за 8 млн рублей .
Так вот это помещение 182м2 оказалось полностью неликвидным и по сей день там так и не было ни одного арендатора . Уже третий владелец . Мы были первыми.

За весь срок владения риэлтор нам нашел только одного арендатора ,который снял у нас всего 40м2 за 20 тысяч руб в мес и через три месяца съехал . При чем первый платеж мы риэлтору отдали . Будем считать вся прибыль от этого арендатора всего 40 тысяч рублей и всё.
Далее ,естественно мы платили коммуналку все 4-4.5 года за это помещение (примерно 400 тысяч рублей вышло за все время) ,вбухали также деньги в ремонт этого помещения .

И эти арендаторы были ,как вынужденная мера ,что б хоть как то покрыть расходы на туже коммуналку ,но оно и то не покрыло нисколько .

Все документы есть .
Также есть показания счетчиков ,что на момент продажи помещения электричества намотано всего 530 кВт за 4.5 года .
Акт камеральной проверки прикрепляю . Я как понимаю им все равно .хоть 1м2 на 1 час мы сдавали ,они как предпринимательскую деятельность будут считать .
Вот что делать? Какие шансы у нас ?

Понятно, что на помещение которое использовалось в предпринимательской деятельности нельзя получить налоговый вычет. Но у нас может индивидуальный случай. Мы с этого помещения ровным счетом ничего не получили. Одни убытки.
Повторюсь это вынужденная мера была, сдать подсобку в аренду, что б покрыть коммуналку. Но и этого даже не получилось.

Также посмотрите, там помимо миллиона руб налогов они наверно столько же и штрафов ещё припишут. В общем разорить хотят по полной, а по своей сути и как минимум по справедливости, вообще не за что.
Что делать нам? Что писать? Куда писать?!!! Какие сроки у нас что б писать возражения?
Есть ли у нас шансы какие то и как оцениваются в данной ситуации.
Может есть или были аналогичные ситуации у кого то и как решались они?

В моем понимании от предпринимательской деятельности, должна быть прибыль какая то. Сама по себе должна быть систематичность этой деятельности. А ни разовый мимолетный характер, где использовалось 20% от всего помещения. И где цель была, покрыть расходы на содержание помещения, а не заработать с них.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе направить обоснованные возражения относительно выставленных требований налоговой со всеми доводами, документальными доказательствами, опровергающие требования налоговой. Срок предоставления возражений, пояснений определяются в ст 100 НК РФ, 101 НК РФ.

Также вы вправе обжаловать акт в порядке подчинённости - в управление, а также в арбитражном суде.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! В данной ситуации рекомендую подготовить обоснованное возражение в налоговую, подчеркнув, что основная цель аренды — покрытие убытков, а не получение прибыли. Приложите все документы, подтверждающие ваши расходы и отсутствие действующих арендаторов. Укажите на неликвидность помещения и тот факт, что вы не получили прибыль. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Являюсь ИП на УСН доход. Владел нежилой недвижимостью более 5 лет. Никогда в предпринимательской деятельности недвижимость не использовал, продал как физ. лицо. Должен ли я платить налог с продажи своего имущества? Спасибо.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Индивидуальный предприниматель освобождается от налога с продажи нежилого имущества, приобретенного для личного пользования и не использовавшегося в бизнесе. Льгота действует по п. 17.1 ст. 217 НК РФ при владении более пяти лет.

При этом, при продаже нежилых помещений необходимо начислять НДС.

Романенко Роман Николаевич

Если кратко, то не должны. Есть множество судебных споров по этим вопросам, но превалируют судебные позиции о том, что если недвижимость использовалась предпринимателем для извлечения дохода, то налог он должен платить как ИП. Но здесь важное значение имеет ещё коды ОКВЭД, заявленные предпринимателем, при его регистрации в таком качестве.

Добрый день! Ип приобрел нежилое помещение 8 лет назад, в прошлом году продал его. В деятельности никак не использовал , комуникации проведены не были туда. Так как вся деятельность проходила по патенту, подали в фнс нулевую декларацию УСН. Фнс просили пояснения, почему не включили продажу в усн. Предоставили пояснение , что не использовали в предпринимательской деятельности. Но все равно звонят, что раз не включаем, выставят акт со штрафом 20% за не включение в доход. Как еще доказать, что оно не использовалось? Или даже если не использовали - должны включить в Усн и оплатить?

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте

Если недвижимость является коммерческой, то доходы ИП на УСН от ее реализации облагаются налогом (в рамках УСН). При этом не важно, использовалась ли эта недвижимость в предпринимательской деятельности. Имеет смысл подумать над предложением налогового органа и попробовать избежать штрафа

Купцова Елена Федоровна

Здравствуйте! Нет, не должны. Можете в разговоре с налоговым органом сослаться на Письмо Минфина № 03-04-05/60201 от 28.06.2023. В нем подробно указано в каких случаях возникает обязанность оплатить налог и когда такой обязанности не возникает.

Я продала квартиру, которой владела как физическое лицо более 10 лет. В течение этого времени я ее сдавала в найм как ИП на УСН и платила все налоги. После продажи квартиры декларацию не подавала, так как прошло более 5 лет с момента ее покупки. Сейчас мне налоговая предъявляет какие-то претензии, что якобы я должна была подавать декларацию после продажи, так как квартиру использовала в предпринимательской деятельности. Действительно ли это так? И на каком основании? Подскажите пожалуйста!

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Вы использовали данный объект недвижимости в предпринимательской деятельности, при реализации данного объекта вы должны включить в налоговую базу УСН сумму продажи квартиры в соответствии со ст.81 НК РФ, вы сначала уплатите налог по спец режиму УСН, потом подайте уточненную налоговую декларации по УСН, чтобы избежать штрафных санкций по п.1 ст.122 НК РФ

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Да, такое возможно: если квартира использовалась в бизнесе ИП (сдавали и учитывали в деятельности), налоговая может считать её “имуществом для предпринимательства”. Тогда льгота «владела больше 5 лет — налога нет» может не применяться, и декларация нужна. Основание — нормы НК РФ про доходы ИП на УСН и позиция ФНС/судов: продажа бизнес‑имущества облагается как доход от предпринимательства.