Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Как заплатить налог от продажи недвижимости в Казахстане резиденту РФ?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

Можно ли заплатить налог от продажи недвижимости в Казахстане в РФ резидентом РФ? Мой отец получил в наследство квартиру в Казахстане и продал ее .Может ли он оплатить налог в РФ ?Действительна ли Конвенция от 1996г об устранении двойного налогообложения?если да,то нужно ли предоставлять подтверждающие документы об оплате налога в Казахстан?

Гришин Антон Владимирович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

1. Налог с продажи недвижимости в Казахстане нужно платить в Казахстане — независимо от резидентства продавца.
2. Конвенция между РФ и РК об устранении двойного налогообложения (1996 г.) действует.
3. Она позволяет избежать уплаты налога дважды: сумма, уплаченная в Казахстане, может быть зачтена в счёт российского налога.
4. В РФ налог платить не нужно, если доход уже обложен налогом в Казахстане.
5. Для зачёта налога в РФ обычно требуется подтвердить уплату налога в Казахстане — предоставить соответствующие документы.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Спасибо за ответ
Беккер Наталья Юрьевна
Антон Владимирович, огромное спасибо за чёткое разъяснение всех спорных моментов!
Гришин Антон Владимирович
Гришин Антон Владимирович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля
Отвечает юрист
Стаж 20 лет

ЕСЛИ НЕ СЛОЖНО ОСТАВЬТЕ ОТЗЫВ

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Спасибо за ответ
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Колоколов Евгений Константинович
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Нет, заменить налог в Казахстане уплатой только в РФ нельзя. По ст. 13 Конвенции от 18.10.1996 доход от продажи квартиры в Казахстане может облагаться именно в Казахстане. Если отец — налоговый резидент РФ, в России он вправе заявить зачет уплаченного там налога по ст. 232 Налогового кодекса Российской Федерации. Для этого нужны подтверждающие документы об оплате и нотариальный перевод.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
Спасибо за ответ
Беккер Наталья Юрьевна
Благодарю за вашу помощь, Евгений Константинович, вы очень мне помогли!
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
1. Суть ситуации и правовая оценка
Ваш отец — налоговый резидент РФ, получил в наследство и продал квартиру в Казахстане. В такой ситуации возникает вопрос о необходимости уплаты налога в двух странах и порядке его уплаты.

2. Применимые нормы
В отношении доходов от продажи недвижимости, находящейся в Казахстане, действуют нормы Налогового кодекса РФ (ст. 207, 208, 214.1, 217) и Конвенция между РФ и Республикой Казахстан от 18.10.1996 г. об избежании двойного налогообложения.

3. Риски, сроки и нюансы
- По закону РФ, налоговые резиденты обязаны декларировать и платить НДФЛ со всех доходов, в том числе полученных за рубежом (ст. 207, 208 НК РФ).
- Конвенция 1996 года действует. По ней доход от продажи недвижимости облагается налогом в той стране, где она находится (ст. 6 Конвенции).
- В РФ такой доход также подлежит декларированию, но налог, уплаченный в Казахстане, может быть зачтен (ст. 232 НК РФ, ст. 23 Конвенции), чтобы не было двойного налогообложения.
- Для зачета понадобится документальное подтверждение уплаты налога в Казахстане (например, справка из налогового органа Казахстана с переводом).

4. Пошаговые действия
1) Получить в Казахстане документы, подтверждающие уплату налога с продажи квартиры (справка, платежные документы).
2) Перевести эти документы на русский язык с нотариальным заверением.
3) Подготовить и подать в налоговую инспекцию РФ декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи.
4) Приложить копии подтверждающих документов.
5) Если налог в Казахстане больше или равен российскому, доплачивать в РФ ничего не потребуется; если меньше — доплатить разницу.

5. Что нужно уточнить
- Фактически ли был уплачен налог в Казахстане и в каком размере.
- Является ли ваш отец налоговым резидентом РФ в год продажи (проживал в РФ не менее 183 дней).
- Срок владения квартирой: если квартира была в собственности более 3/5 лет, возможно освобождение от налога в РФ (ст. 217 НК РФ).

Для точной оценки ситуации и подготовки документов рекомендую обратиться к юристу.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
550 юристов отвечают
4 минуты среднее время ответа
301 вопрос за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Отказ налоговой вернуть 13 процентов

    1 ответ

    Подал на возврат 13 с покупки квартиры. Получил отказ в возврате. Так как налоговая сообщила что мой отец получил вычет уже за меня. Соответственно прислала ответ и ему, что он…

    Перейти к вопросу

  • Как избежать уплату налога?

    3 ответа

    Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста: если мой отец получил в наследство от умершего сына квартиру и передал её в дар другому сыну, и если сын получил дарственную и захотел её продать сразу,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Будет налог, если с последнего дарения не прошло 3 года. Жлать иных способов нет.
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Избежать одаряемому сыну налог можно, если он продаст квартиру и сразу в этом же году купит новую, а другого жилья…
    Перейти к вопросу

  • Продажа квартиры

    1 ответ

    Здравствуйте. Получил в наследство квартиру. В собственности была только 2,5 года за 3 500 000 руб. Подскажите, нужно ли платить налог и возможно ли получить имущественный вычет. Спасибо!

    Паршаков Александр Владимирович

    Паршаков Александр Владимирович

    Здравствуйте! напишите мне в ватсап, данный вопрос требует развернутый ответ.  
    Перейти к вопросу

  • Налог на компенсацию за аварийное жилье

    3 ответа

    Здравствуйте, получила в наследство квартиру от умершей сестры. Квартира в Якутии, дом признан аварийным, выплачена компенсация. Квартира сестрой была получена в собственность в порядке приватизации на основании договора. Скажите, должна…

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Григоренко Екатерина Сергеевна

    Здравствуйте По вашему вопросу можно руководствоваться письмом Минфина России от 06.12.2018 N 03-04-06/88597, а именно. Перечень доходов, освобождаемых от обложения…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Нет, налог платить не будете, это не доход, а компенсация за утраченное жилье. А за что собираетесь получасть налоовый вычет?
    Перейти к вопросу

  • Налог от продажи второй квартиры

    2 ответа

    Как поступить? Должна ли я платить налог с продажи второй квартиры, если она не является единственным жильем , но первая стала собственностью методом приватизации?

    Красильникова Армине Владимировна

    Красильникова Армине Владимировна

    Если квартира в вашей собственности находится менее 5 лет, то должны.
    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Вы можете один раз воспользоваться льготой при продаже квартиры если владеете ей более 5 лет по общему правилу.
    Перейти к вопросу

  • Налог от продажи имущества

    4 ответа

    Родители купили дом в 2011 году, в 2019 году выделили доли двум детям. В 2021 году продали. Один ребенок несовершеннолетний, второму на момент продажи было 22. Налоговая требует детей уплатить…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Согласна с коллегами. Много вопросов по проведённым сделкам, долям, а также какие требования были выставлены. Если нужна подробная консультация,…
    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    изучать надо все истории сделок, с каких долей начислен налог по требованию ФНС. Оспаривать требования можно если будет установлено, что…
    Перейти к вопросу

  • Налог от продажи квартиры

    4 ответа

    Здравствуйте. Помогите, пожалуйста. У нас есть однокомнатная квартира, купленная мужем до брака, вложен мат капитал. Выделены доли мужу 23/33, мне 7/33, сыну 3/33.у мужа в собственности квартира с 2017 г,…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Нужно подать декларацию. По оплате налога нужно изучать документы  
    Букина Светлана Алексеевна

    Букина Светлана Алексеевна

    Вам нужно подать декларацию по окончании налогового периода, где показать сумму проданного жилья и что в том же налоговом периоде…
    Перейти к вопросу

  • Нужно ли мне платить налог от продажи квартиры?

    3 ответа

    В мае 2022 года я вступила в наследство квартиры по договору дарения. В 2024 году хочу продать квартиру и приобрести 1/2части квартиры по стоимости дороже проданной. Нужно ли мне платить…

    Токмаков Вадим Альфредович

    Токмаков Вадим Альфредович

    Добрый день. Да, налог подлежит уплате. Последующая покупка другого объекта недвижимости значения здесь не имеет.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Минимальные сроки владения 3 и 5 лет, налоговым законодательством предусмотрены случаи при наступлении которых налоги не оплачиваются. Ответ в…
    Перейти к вопросу

  • В каком случае налог при продаже квартиры не нужно платить

    4 ответа

    Добрый вечер, я владею недвижимостью с 2019 года(квартира), на данный момент думаю о продаже. В каком случае я обязана заплатить налог от продажи

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Зависит от право оснований, приобретения квартиры. Условия оплаты налога установлены в ст 217.1 НК РФ. Но будете или нет…
    Токмаков Вадим Альфредович

    Токмаков Вадим Альфредович

    Добрый день. При продаже квартиры, которая в собственности находится более 5 лет, ндфл платить не надо, так как на сумму…
    Перейти к вопросу

  • Налог на имущество

    4 ответа

    Добрый день. Я являюсь собственником зу с 2015 года разрешенное использование \"Ведение ЛПХ\" в 2019 году построила небольшой домик и решила 2024 году узаконить имущество по декларации. Сейчас вынуждена продать…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Нет, не будете оплачивать налог при подготовке договоров КП юридически верно.
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Не будете платить если всё верно оформить в сделке.
    Перейти к вопросу

  • Неполная оплата налога на доход от продажи недвижимости

    6 ответов

    Здравствуйте! Скоро нужно платить налог от продажи квартиры, но у меня нет всей суммы для этого. Если я заплачу максимально возможную для себя сумму, что в этом случае сделает налоговый…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Штрафы, пени будут. Заблаговременно обратитесь в налоговую с мотивированным ходатайством о рассрочке или начинать платить уже сейчас частями
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    В налоговую, просите рассрочку платежа.
    Перейти к вопросу

  • Нужно ли платить налог от продажи квартиры полученной по наследству

    5 ответов

    Здравствуйте. В марте 2020г умерла мама. От мамы я унаследовал 1/4 доли квартиры, сестра 1/4, отец 1/2. К сожалению в декабре 2022 года умерла и сестра. Отец отказался вступать в…

    Юрьев Иван Николаевич

    Юрьев Иван Николаевич

    От доли сестры придется уплатить налог, так как владение менее 5 лет!
    Коротаева Ольга Михайловна

    Коротаева Ольга Михайловна

    Здравствуйте, Рамиль! Минимальный срок владения в данном случае рассчитывается с момента получения Вами права собственности на первую долю (март 2020…
    Перейти к вопросу

  • Налог от продажи

    2 ответа

    Покупали квартиру по дду в марте 2019 года,оплата за неё была застройщику в этот же момент банком(ипотека).В собственность вступили в мае 2021 года.продали январь 2024 года,это единственное жилье.Нужно ли платить…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    И налоги платить и деларацию подавать обязаны.
    Пилипенко Игорь Александрович

    Пилипенко Игорь Александрович

    Мария, добрый день! Налоговый орган всегда направляет уведомления тем налогоплательщикам, которые в отчётном году продали объекты недвижимости (по полученной от…
    Перейти к вопросу

  • Налог от продажи квартиры в собственности мене 3 лет

    2 ответа

    Добрый вечер! Нашу квартиру в которой мы проживали с 2018г, признали аварийным жильем, выдали квартиру, через 6 месяцев мы ее продали, как будет исчисляться налог от продажи квартиры? спасибо

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    От суммы продажи, за вычетом 1 млн. руб, налоговый вычет.
    Фикачев Игорь Владимирович

    Фикачев Игорь Владимирович

    от стоимости недвижимость. Также если суммы которые не облагаются налогом
    Перейти к вопросу

  • Налог от продажи доли квартиры

    5 ответов

    Добрый день. В 2024 г. была продана доля в квартире(полученной в наследство). Сумма продажи-833000 руб. Нужно ли подавать декларацтю в налоговую и подлежит ли эта сумма налогообложению?

    Фазлеева Айгюль Фирдусовна

    Фазлеева Айгюль Фирдусовна

    Не надо платить налог. Не надо подавать декларацию. Но надо написать заявление в фнс, что была продажа, сумма меньше 1…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Налог платить не надо, а декларцию подавать надо. Не пишите, сколько в собствености она была, доля эта.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Юрист Берекчиев Владимир Лукьянович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Юрист

    Берекчиев Владимир Лукьянович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 57 судебных дел
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. Стаж работы в налоговых органах – 16 лет.
    Перейти
  • Юрист Далоев Артур Торунович — профиль на HARANT
    9.9
    10 отзывов
    Юрист

    Далоев Артур Торунович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 15 лет
    • 170 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ: – консультация юриста; – споры по договорам…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме