Вопрос по АУСН?

(1 ответ)

Гость

Вопрос № 00060058
10.02.2025 16:08

Я открываю проект по продаже оригинальной обуви/одежде с POIZON (dewu) - китайского маркетплейса. Клиент должен оплатить товар на сайте и я в ручную заказываю его у тк которая работает только с физ лицами. Подходит ли такая схема для АУСН или нет? Если нет то какая подходит? И какие подводные камни налоговой могут всплыть?

Носиков Владимир Михайлович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 10 лет

10.02.2025 16:14

Телефон

Здравствуйте! Ваша схема продажи с оплатой товара клиентом на сайте, за которым следует ручной заказ, может не подойти для упрощенной системы налогообложения (УСН), так как вы будете выступать как посредник. Чтобы легально вести бизнес, лучше зарегистрироваться как ИП и использовать УСН на доходы, если ваша выручка не превышает установленный лимит. Основной подводный камень – это обязательства по налоговой отчетности и возможная необходимость применения ККТ. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Спасибо за ответ

Спросить

Гость

10.02.2025 16:43

Владимир Михайлович, могли уточнить некоторые моменты: я знаю что УСН скорее всего подойдет, но меня интересует АУСН, потому что там более привлекательные условия. АУСН подойдет для подобной схемы?

Ответить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

При выборе системы налогообложения для вашего проекта по продаже оригинальной обуви и одежды с китайского маркетплейса POIZON, важно учитывать несколько факторов, чтобы определить, подходит ли упрощенная система налогообложения (УСН) для вашей деятельности.

Упрощенная система налогообложения (УСН)

1. УСН "Доходы" (6%): Подходит, если у вас невысокие расходы или вы не можете их документально подтвердить. Вы платите налог с общего дохода без учета расходов.

2. УСН "Доходы минус расходы" (15%): Подходит, если вы можете документально подтвердить значительные расходы, связанные с вашей деятельностью. Налог уплачивается с разницы между доходами и расходами.

Подходит ли УСН для вашей схемы?

- Подходит: Если ваш годовой доход не превышает установленного лимита для УСН (в 2023 году этот лимит составляет 150 млн рублей) и вы можете вести учет доходов и расходов.
- Не подходит: Если вы планируете работать с большими объемами и доходами, превышающими лимит, или если у вас сложная схема учета расходов.

Подводные камни налоговой:

1. Документальное подтверждение расходов: Если вы выбираете УСН "Доходы минус расходы", вам необходимо иметь все документы, подтверждающие ваши расходы (договора, накладные, акты выполненных работ и т.д.).

2. Импорт товаров: При заказе товаров из-за рубежа важно учитывать таможенные процедуры и возможные дополнительные налоги и пошлины.

3. Работа с физическими лицами: Поскольку транспортная компания работает только с физическими лицами, могут возникнуть вопросы по поводу законности и правильности оформления таких сделок.

4. Кассовые операции: Необходимо соблюдать требования по применению контрольно-кассовой техники (ККТ) при получении оплаты от клиентов.

5. Обязательства по НДС: Если вы превысите лимиты, установленные для УСН, или решите работать по общей системе налогообложения, вам придется уплачивать НДС.

Альтернативы:

- Общая система налогообложения (ОСНО): Подходит, если вы планируете значительные объемы продаж и готовы к более сложной бухгалтерии и уплате НДС.
- Патентная система налогообложения (ПСН): Может быть рассмотрена, если ваш регион позволяет использовать патент для торговли.

Рекомендуется проконсультироваться с бухгалтером или налоговым консультантом для более детального анализа вашей ситуации и выбора оптимальной системы налогообложения.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

498 юристов отвечают

9 минут среднее время ответа

152 вопроса за сутки

Получится ли в таком случае оформит ип по нпд?

1 ответ

Всем добрый день, я владею сайтом, на котором человек выбирает нужные товары или делает свой запрос. Товары идут с poizon всегда под заказ и я не взаимодействую не как с товаром. Мне нужно чтобы клиент оплачивал на моем сайте товар через кассу, которую можно подключить только для ип или ооо. Я же в свою очередь беру небольшую комиссию и заказываю в ручную каждый товар через стороннюю транспортную компанию, которая сотрудничает только с физ лицами. При этом у меня нет сотрудников/рабочих.
Можно ли приписать мою деятельность к услуге о помощи с доставкой? И получится ли приписать эту услугу к ип на нпд? Если нет, то какой вид налогообложения будет самым экономным и без ндс для такой деятельности?

Потапов Никита Андреевич

Добрый день!
НПД не имеет права работать по договорам комиссии (а именно этим и является по правовой природе описанная Вами схема), поэтому на данном налоговом режиме у Вас работать не получится, к сожалению
Обучение с оплатой после трудоустройства?

1 ответ

Какие могут быть подводные камни в договоре на обучение с оплатой после трудоустройства, прописано, что оплата берется в случае трудоустройства с зп не менее определенной суммы в процентах с зп в течение определенного срока, иначе, если Заказчик не сможет трудоустроиться с заработной платой большей или равной 150 000 (сто пятьдесят тысяч) рублей в течение 30 (тридцати) календарных дней (при наличии письменных подтверждений отказов от работодателей после прохождения собеседования (с подписью и печатью) или электронных отказов после прохождения собеседования, отправленных Заказчику на электронную почту с корпоративного почтового ящика потенциального работодателя или электронных отказов на сайтах по поиску вакансий, договор расторгается без оплаты штрафных санкций и компенсаций.

Левина Ирина Алексеевна

Здравствуйте.

Можно назвать подводными камнями то, что по условиям договора, если заказчик не трудоустроится с заработной платой 150 000 руб. и выше, то согласно п.3.1 в течение 18 месяцев оплачивает исполнителю 20 % от дохода по данной деятельности, если будет ею заниматься. В случае отказа заказчика от таких условий, он обязан оплатить 400 000 руб., если занимается данной деятельностью (п.4.2 договора).
Счет ИП заблокировали, почему не могу на него не вывести в счет долга?

3 ответа

Здравствуйте. Я зарегистрирована на маркетплейсе, есть прибыль с продаж. Но вывести деньги не могу, т.к. привязанный счет ИП арестовали за неуплату фиксированных платежей в пенсионный фонд, на счет физического лица они не выводят, только по ИНН на счет ИП. Что делать и как можно вывести денежные средства с маркетплейса (вайлдберриз). Почему этот счет арестовали, ведь они могли бы перевести деньги и погасить часть долга. С кем разговаривать с банком или вайлдберриз в таком случае? Все деньги на этом счете, как оплатить тогда долг тоже не понятно, т.к. счет заблокировали и с него куда-то перевести тоже невозможно.

Полихов Илья Александрович

Надо общаться с инициатором блокировки счета

Кузнецова Алла Юрьевна

скорее всего вы имеете ввиду не арест счета, а приостановление операций по счету в связи с наличием задолженности по налогам и сборам. Операции по счетам приостанавливаются на основании решений налоговых органов. Вам необходимо обратиться в свой налоговый орган для решения вопроса об отмене приостановки операций

Максютенко Олег Владимирович

Обращайтесь в ФНС для снятия ареста, пусть направят в банк решение на автоматическое списание определенный суммы.
Возврат продукта

1 ответ

Здравствуйте.
Скажите если заказала мебель через маркетплейс, подписала накладную о приеме, но после распаковки увидели что есть сломанные детали.
Могу требовать замену деталей или возмещения денег?

Меньшикова Ольга Борисовна

Можете.
Можно ли изменить ИП на маркетплейсе?

1 ответ

Здравствуйте!
У отца есть ИП, ведет сельскохозяйственную деятельность.
Я хочу заниматься торговлей на маркетплейсах, но в данный момент не могу уйти с найма (где открытие ип запрещено работодателем).
Вопрос : могу ли я торговать под ИП отца, и как в дальнейшем этот бизнес передать мне и к нему рассчетный счет? А компания отца в сельскохозяйственной деятельности останется при нем, как и раньше.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Такие вопросы решаются на основании письменной сделки.
Продажа духов собственного производства в статусе самозанятого

3 ответа

Делаю свечи и парфюмерную воду. В составе парфюмерной воды содержание спирта (сертифицированного поставщиком) 70-80%. Могу ли я её продавать на маркетплейсах в статусе самозанятого?
Можно ли как-то иначе "обозвать" духи, чтобы выйти на маркетплейсы? Например, "бытовые товары" или что-то такое?

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте необходимо дополнительно изучать правила MarketPlace of

Кайдаш Александр Владимирович

Здравствуйте, парфюм подпадает под требования ТР ТС и подлежит декларированию, а также контролю системы «Честный знак». Самозанятые не могут, только ИП или ООО. Если смените наименование или состав укажите другой, то до первого мониторинга сети надзорных органов или жалобы потребителя - для начала ст. 15.12 и 14. 2 КоАП, с изъятием продукции и орудий производства, блокировка сайтов и страниц по решению суда.

Кайдаш Александр Владимирович

А свечи можете, если они не используются в пищевой продукции, например в тортах.
Может ли быть производство одежды в магазине?

3 ответа

Здравствуйте!
Подскажите, может ли в помещении, зарегистрированном как "магазин" располагаться производство одежды? Нужно ли это как-то регистрировать?
Например, владелец магазина сдает мне часть помещения в аренду. Я хочу в этом помещении отшивать одежду на перепродажах на маркетплейсе. Законно ли это? Должна ли я как-то зарегистрировать, что в этом магазине находится производство?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Может быть, если это не целый швейный цех.

Камодин Александр Александрович

Здравствуйте. Вы должны имет статус ИП, ООО или самозанятого. Регистрация Вашего дела отражена в коде ОКВЭД, а остальное, если не требует арендатор, не нужно.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Если хотите производственный, швейный цех организовать, то нужно соблюдение СанПиНов и др, требований к размеру, конфигурации площади помещения, вентиляции, регламентирующих производство швейных изделий. По продаже самой одежды нужно получать сертификаты, маркировать товар. Тема очень объёмная. Организовать производство от самого начала до продажи задача сложная, требуется соблюдать массу правовых норм, регламентов.
Перепродажа товара

4 ответа

Здравствуйте! Приобретая товар чей товарный знак зарегистрирован, могу ли я покупая его как ип перепродавать его на маркетплейсах? Или же требуется оформление договора с держателем товарного знака или офф дилером?

Смутницкий Ян Сергеевич

Добрый день!

При перепродаже такого товара, Вам нужно быть готовым получить Исковое заявление в будущем. Лучше взаимодействовать через Договор.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можно, если не самозанятый.

Цыпкин Павел Александрович

Если вы не самозанятый, то можно

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

При таких продажах ждите претензии от правообладателя или его уполномоченного представителя, что скорей всего. Нужно такие продажи оформлять соответствующими договорами.
Какие документы можно запросить у продавца, подтверждающие оригинальность продукта?

2 ответа

Здравствуйте. На маркетплейсе я купила косметический продукт Vichy, который оказался подделкой. Я написала бренду на почту, который подтвердил, что это не оригинал. Продавец, у которого я покупала продукт, отправил мне декларацию соответствия. Является ли этот документ подтверждением оригинальности и можно ли его купить/подделать? Могу ли я запросить у продавца еще какие-то документы? И что делать, если продавец откажется делать возврат?

Чеботарев Василий Сергеевич

Направляйте претензию. В качестве доказательства контрафакта приложите ответ бренда. Если откажут необходимо будет анализировать целесообразность начала судебной работы. Много нюансов. Обращайтесь

Кайдаш Александр Владимирович

Здравствуйте, продукцию задекларировало Л, ореаль. Чтобы подтвердить качество товара и его происхождение, у продавца должны быть ТТН на поставку. А на вашем косметическом средстве номер декларации, который должен совпадать. На практике недобросовестные продавцы используют одну декларацию на весь ассортимент. Косметическая продукция маркируется по ТР ТС, информация заносится в Честный знак. Наведите приложение на штрих-код, который на упаковке. Если товар нормальный, то вся информация считается, включая вашего продавца и номер декларации, если выпадет ошибка чтения, то товар контрафакт. Ст. 14.45 КоАП и с изъятием товара.
Продажа продукции собственного производства

3 ответа

Здравствуйте. Хочу начать продавать
имбирные пряники ручной работы,а также безе и букеты из неё. Для продажи на маркетплейсах нужно обязательно открыть ИП, далее я читала что также нужно сертификат соответствия данной продукции, но правильно ли, если я всё это сделаю и при этом буду печь дома? Грозит ли мне что-то за это?

Довган Юрий Богданович

Здравствуйте. Если вы планируете продавать имбирные пряники, безе и букеты из них, действительно, вам нужно открыть ИП, чтобы легализовать свою деятельность. Также потребуется сертификат соответствия или декларация о соответствии на вашу продукцию, так как это пищевые товары. Печь дома можно, но следует учитывать требования санитарного законодательства. Вам нужно будет соблюдать правила гигиены и безопасности пищевых продуктов. Если вы не выполните эти требования, могут быть штрафы или остановка вашей деятельности. Поэтому важно подготовиться и следовать всем необходимым законам и нормам.

Чеботарев Василий Сергеевич

Если продукция будет соответствовать сертификату, то угрозы нет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Сертификация пищевой продукции должна быть обязательной. Можете открыть ИП и сразу выбирайте режим налогообложения - по этому вопросу лучше проконсультироваться с бухгалтером. На счёт производства дома, могут возникнуть проблемы, в том числе с соседями из-за запахов, либо если начнутся жалобы от потребителей. Поэтому рассмотреть производственное помещение в аренду по нормам СанПиН по мере развития стоит.
В каких случаях можно использовать образ врача в рекламе?

2 ответа

Добрый день! Мы - биотехнологическая компания, занимаемся разработкой БАДов в новосибирском Академгородке. Рекламируемся на маркетплейсах, ведем соц.сети. Есть несколько вопросов по поводу использования образа врача.
1. Можно ли выкладывать рилсы и посты в своих соц.сетях с врачами, где они рекомендуют бады? Какие формулировки лучше использовать?
2. Можно ли использовать образы врачей на карточках в маркетплейсах?

Камодин Александр Александрович

Здравствуйте. Получите письменное согласие используемого и проблем быть не должно.

Носиков Андрей Александрович

Здравствуйте! Использование образа врача в рекламе БАДов строго регламентировано законом «О рекламе». Прямая рекомендация БАДов врачом в соцсетях и на маркетплейсах запрещена. Разрешено лишь упоминание о том, что БАД разработан с учетом медицинских рекомендаций или содержит компоненты, традиционно используемые в медицине (без указания конкретных врачей). Использование изображений врачей без их согласия также незаконно.
Товар

4 ответа
Добрый день! На маркетплейсе сделан заказ. Клиент его оплатил и вскоре забрал. Но маркетплейс не отмечая забор заказа, отменяет его. Деньги возвращены клиенту и теперь сотрудник пвз звонками требует компенсации. Маркетплейс не требует компенсации. Правомерно ли это? И чем грозит?
Хубаев Тимур Нугзарович

Иском. Либо кондикционным, либо реституционным. Купля сделка о взаимном эквивалентном предоставлении. В настоящее время покупатель не предоставил оплату продавцу, т.е. либо неосновательно обогатился, либо отказался исполнения договора. Следует оплатить товар или вернуть его.

Чеботарев Василий Сергеевич

Клиент обязан либо вернуть заказ, либо оплатить его. Вы вправе обратиться в полицию
Малюгин Евгений Александрович

Если покупатель не вернет отменённый заказ, продавец может выявить отгрузку товара без его оплаты. В этом случае продавец с покупателя в судебном порядке может требовать его оплаты. Это предусмотрено статьёй 1102 ГК РФ.

ПВЗ не является продавцом и не может требовать от вас деньги. Если он продолжает звонить, вы имеете право обратиться в полицию с заявлением о преследовании.

Маркетплейс, уведомив вас о возможности оставить заказ без оплаты или компенсации, устранился. Теперь деньги будет требовать продавец. Если продавец обратится с иском к маркетплейсу, то последний переложит вину на ПВЗ, а ПВЗ на вас, но у вас есть отказ маркетплейса. В ходе судебного разбирательства будут установлены обстоятельства, и вас обяжут оплатить товар. Почему? Потому что ПВЗ, вероятно, сможет предоставить доказательства того, что пытался договориться с вами. Поэтому ПВЗ, несмотря на техническую ошибку, не будет считаться лицом, получившим неосновательное обогащение.

Во избежание потенциальных рисков, связанных с судебными издержками, которые могут быть возложены на вас, включая судебные расходы, а также государственную пошлину в размере 15 000 рублей, которую продавец обязан будет оплатить при обращении в суд, а также неустойку в размере 20% годовых от стоимости товара за неправомерное удержание денежных средств, рекомендуется связаться с продавцом и уточнить информацию о том, куда можно произвести оплату за полученный товар. Сведения о продавце можно найти на платформе маркетплейса. После осуществления оплаты товара продавцу, вы можете предоставить чек в пункт выдачи заказов (ПВЗ), при этом рекомендуется сохранить его в течение трёх лет.
Байдак Зоя Михайловна

Расслабьтесь. В следующий раз предложите сотруднику направить вам официальное требование. В противном случае попросите вас больше не беспокоить.
Запрет на перепродажу товаров на маркетплейсах

2 ответа

Могли бы подсказать, мы закупали у производителя оптом детские игрушки, для дальнейшего использования их в составе своего набора. Мы также не заявляли то, что производим их сами, а указывали кто является производителем данного товара. Сейчас от этой компании нам пришло сообщение, что они запрещают реализацию товаров на маркетплейсах. Мы попросили предоставить официальные документы о данном запрете, нам отправили информационное письмо, в котором они о запрете пишут, но не ссылаются ни на один закон. Подскажите, пожалуйста, могут ли производители запрещать перепродажу товаров, закупленных у них оптом?

Волкова Дарья Сергеевна

Здравствуйте. В соответствии с Законом о товарных знаках производитель имеет право на запрет использования своего товарного знака другими лицами без его согласия. Если производитель запрещает дальнейшую продажу товаров с его товарным знаком на маркетплейсах, то несоблюдение запрета может привести к нарушению прав на товарный знак и возникновению ответственности в соответствии с законодательством о защите прав на товарные знаки. Однако, если у вас есть договорные отношения с производителем и вами получено согласие на продажу товаров с его товарным знаком, то вы имеете право на продажу указанных товаров.

Также имейте в виду, что приобретение товаров в России и их последующая продажа должны осуществляться в соответствии с российским законодательством, включая требования, касающиеся маркировки и сертификации товаров.

Довган Юрий Богданович

Производители могут устанавливать условия продажи своего товара, включая запрет на перепродажу, однако такое ограничение должно быть обосновано и соответствовать законодательству. Если в вашем конкретном случае производитель не предоставил документально подтвержденных оснований для запрета, вы можете рассмотреть возможность продолжения продаж, но рекомендуется внимательно изучить условия договора и проконсультироваться с юристом по данному вопросу.
Можно ли самозанятому заниматься продажей бомбочек для ванны?

6 ответов

Возможно ли самозанятому осуществлять продажу бомбочек для ванны не в маркетплейсах, без сопутствующих документов ( декларации)?

Носиков Владимир Михайлович

Добрый вечер! Самозанятые лица могут осуществлять продажу бомбочек для ванны, однако важно учитывать несколько нюансов. Если вы планируете реализовывать товары вне маркетплейсов, вам потребуется удостовериться, что соблюдаются требования законодательства о безопасности продукции. На бомбочки для ванны могут распространяться санитарные и технические регламенты, в том числе необходимость наличия деклараций о соответствии. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Ватолин Александр Иванович

Можно. Успехов в вашей деятельности!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можете, если делаете их сами.

Комиссаров Илья Михайлович

Добрый день!

Да, самозанятый гражданин может заниматься продажей бомбочек для ванны, но важно учитывать несколько аспектов:

Регистрация как самозанятого: Для начала вам нужно зарегистрироваться в качестве плательщика налога на профессиональный доход (НПД). Это можно сделать через приложение "Мой налог" или другие доступные сервисы.
Соблюдение санитарных норм: Продукция должна соответствовать требованиям безопасности и качества. Бомбочки для ванны могут содержать химические вещества, поэтому рекомендуется ознакомиться с требованиями законодательства относительно производства и продажи косметических средств. Возможно, потребуется получение соответствующих сертификатов или деклараций соответствия.
Уплата налогов: Как самозанятый, вы будете обязаны уплачивать налог на профессиональный доход. Ставка зависит от того, кому проданы товары: физическим лицам – 4%, юридическим лицам и ИП – 6%.
Отчетность: Самозанятые не ведут бухгалтерскую отчетность, но должны фиксировать доходы через приложение "Мой налог". Чеки формируются автоматически при получении оплаты.
Маркетинг и продажа: Вы можете продавать свои изделия через интернет-платформы, социальные сети или офлайн-магазины. Важно соблюдать правила рекламы и продажи товаров, а также иметь возможность предоставить покупателю всю необходимую информацию о продукте.

Носиков Андрей Александрович

Добрый вечер! Самозанятые граждане имеют право на осуществление продажи товаров, в том числе бомбочек для ванны, без регистрации в качестве юридического лица. Однако важно учитывать, что для реализации товаров, особенно если они попадают под категорию косметических средств, могут потребоваться документы, подтверждающие их безопасность и качество, такие как декларация о соответствии. Продажа без этих документов может вызвать юридические последствия, включая штрафы или изъятие товара. Рекомендуется уточнить требования законодательства и, при необходимости, получить необходимые документы. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Довган Юрий Богданович

Самозанятый может продавать бомбочки для ванны, однако для соблюдения законодательства о безопасности товаров может потребоваться получение соответствующих документов, включая декларации о соответствии. Рекомендуется ознакомиться с санитарными и техническими требованиями, чтобы избежать возможных штрафов и проблем с продажами.
Подлинность чеков после возврата товара

4 ответа

Если заказал на маркетплейсе товар, внес предоплату, но на пункте выдачи заказов от товара отказался и мне вернули деньги, то является ли чек покупки действительным и имею ли я право использовать его для отчётности и получения компенсации?

Петин Олег Юрьевич

Здравствуйте! Да конечно это документ подтверждающий покупку по договору купли-продажи

Малько Дмитрий Владимирович

Здравствуйте. В случае возврата Вам за товар денежных средств, данный чек использовать нельзя.

Беркута Анна Александровна

Чек, полученный при возврате денег за отказ от товара, обычно содержит информацию о том, что покупка была отменена и денежные средства возвращены покупателю. Такой чек подтверждает факт возврата денежных средств, но не покупку самого товара.

Поэтому, если речь идёт о получении компенсации или использовании чека для отчётности, такой чек не будет считаться подтверждением приобретения товара. Для подтверждения покупки необходим чек, фиксирующий фактическую передачу товара и оплату за него.

В случае отказа от товара и возврата денег, компенсация или возмещение расходов невозможны, так как товар фактически не был приобретён.

Чеботарев Василий Сергеевич

Чек остаётся полноценным доказательством