ИП на УСН «доходы минус расходы»?

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. Обратитесь напрямую в налоговую инспекцию по месту регистрации, можете через личный кабинет налогоплательщика, будет оперативнее.

Решетникова Ольга Николаевна

Здравствуйте! Давайте разберем вашу ситуацию.

1. Изменения в условиях открытия ИП: На данный момент в 2025 году планируется введение изменений, касающихся регистрации индивидуальных предпринимателей, включая возможные изменения в налогообложении и отчетности. Однако для получения точной информации вам стоит следить за официальными источниками, такими как сайты налоговых органов или специализированные бизнес-издания.

2. Когда открывать ИП: Если у вас есть возможность начать бизнес в этом году, это может быть более целесообразным. Открытие ИП сейчас даст вам время на организацию процесса, изучение рынка и налаживание клиентской базы. Однако если изменения, которые вступят в силу в 2025 году, вам покажутся более выгодными с точки зрения налоговой нагрузки или административных возможностей, и если вы не спешите с началом бизнеса, можно рассмотреть вариант ожидания.

3. Субсидии и бонусы от государства: В России существует ряд программ государственной поддержки для индивидуальных предпринимателей, особенно в области малого и среднего бизнеса. К ним могут относиться: - Субсидии на открытие и развитие бизнеса. - Гранты на развитие предпринимательства. - Налоговые льготы для начинающих индивидуальных предпринимателей. - Программы микрофинансирования. - Поддержка через центры занятости. Рекомендуется проверить условия получения субсидий конкретно для вашей сферы деятельности, а также посетить сайты местных властей или центров поддержки предпринимателей, где можно получить актуальную информацию по программам и условиям их получения.

Если у вас есть дополнительные вопросы или нужна конкретизация, не стесняйтесь спрашивать!

Карасулова Наталья Викторовна

Добрый день.
Меняются положения по налогообложению. Изменился НК РФ. Никаких существенных изменений по регистрации ИП не было.
Перед регистрацией целесообразно получить полноценную консультацию по выбору системы налогообложения с учетом планируемого вида деятельности и места жительства.

Доля Дмитрий Сергеевич

Добрый день Иван. В вашем случае, если вы подаете декларацию с показателями 1000 рублей дохода и 1000 рублей расхода, то налоговая служба может потребовать подтверждение этих цифр, особенно если они не соответствуют реальной деятельности. По ЕСХН налогоплательщик обязан соблюдать определенные требования, включая подтверждение доходов и расходов.

Вот что нужно учитывать:

1. Необходимо ли подтверждение доходов и расходов?
Да, налоговая может потребовать документы, подтверждающие такие суммы. Обычно, если деятельность не ведется, а цифры в декларации указываются, как вы описали, то налоговые органы могут запрашивать документы, которые объясняют, почему эти суммы присутствуют. Это может быть, например, информация о неосуществлении хозяйственной деятельности.

2. Как подтвердить доходы и расходы?
Если деятельности не ведется, но вы хотите оставить ИП для формирования налоговой отчетности, есть несколько вариантов:

Указать символические доходы и расходы, что может быть воспринято как минимальные доходы, связанные, например, с хранением ИП или с банком для проведения операций (например, за обслуживание счета).
Можно пояснить, что эти суммы связаны с формальностями, например, с расходами на ведение бухучета или другие административные расходы.
Важно: Если у вас нет фактической хозяйственной деятельности, можно использовать нулевые или минимальные показатели (например, 1000 рублей дохода и 1000 рублей расходов). В таком случае главное — объяснить ситуацию налоговой.

3. Что будет, если не подтвердить эти данные? Если налоговая не примет ваши объяснения и не получит подтверждений, это может повлиять на сохранение статуса на ЕСХН, и вы можете быть переведены на общую систему налогообложения, что может повлечь за собой большие обязательства по налогообложению.Рекомендации: Подготовьте пояснительную записку, в которой объясните отсутствие деятельности и наличие минимальных доходов и расходов.Подтвердите их символическими документами, например, договором с бухгалтером, банком или другими расходами, связанными с ведением ИП, если такие имеются. Если у вас будут дополнительные вопросы вы можете связаться со мною через Вацап.

Носиков Владимир Михайлович

Здравствуйте! Ваша ситуация требует аккуратного подхода. Если вы указываете доходы и расходы в декларации без фактической деятельности, налоговая может запросить подтверждающие документы. Рекомендую документально обосновать такие суммы, например, создать договоры займа, акты выполненных работ или другие документы, подтверждающие потоки. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. вам потребуется использовать следующий код ОКВЭД: 47.99 – "Прочая розничная торговля в нестационарных условиях".

Ватолин Александр Иванович

ОКВЭД:
* Основной: 47.91 "Торговля розничная по почте или по информационно-коммуникационной сети Интернет".
* Дополнительные (рекомендуется):
* 52.10 "Деятельность по складированию и хранению"
* 82.99 "Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки"
* 53.20 "Деятельность почтовой связи прочая и курьерская деятельность"
Система налогообложения:
Наиболее подходящая и часто используемая для ПВЗ — Упрощенная система налогообложения (УСН).
* УСН "Доходы" (6%): Если у вас низкие расходы или их сложно подтвердить.
* УСН "Доходы минус расходы" (15%): Если у вас значительные и документально подтвержденные расходы (аренда, зарплата, коммунальные платежи и т.д.).

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте, Яна!

Для открытия ИП и организации пункта выдачи Wildberries и Ozon вам потребуется выбрать соответствующие коды ОКВЭД. Основные коды могут включать, например, деятельность по курьерской доставке и экспресс-почте (код 49.41 или 49.41.1), а также розничную торговлю через интернет (код 47.91). Однако для точного определения кодов ОКВЭД рекомендуется обратиться к официальным источникам, таким как классификатор ОКВЭД, или проконсультироваться с юристом или бухгалтером.

Также важно выбрать систему налогообложения. Для ИП существуют несколько режимов: упрощённая система налогообложения (УСН), патентная система (ПСН) и общая система налогообложения (ОСНО). Наиболее популярными для пунктов выдачи являются УСН («доходы минус расходы» или «упрощёнка») и ПСН. Выбор системы налогообложения зависит от многих факторов, включая объём доходов, расходы и регион деятельности.

Для получения более детальной информации и помощи в выборе оптимальных кодов ОКВЭД и системы налогообложения я рекомендую обратиться к специалистам в области налогообложения и юриспруденции. Они помогут вам разобраться во всех нюансах и выбрать наиболее подходящий вариант для вашего бизнеса.

Буду рад помочь вам с дополнительными вопросами!

Байдак Зоя Михайловна

Да, запретов нет.

Савченко Алексей Олегович

Добрый вечер. Самозанятый в народе или по закону налоговый режим - НПД (налог на профессиональный доход).

На режиме НПД могут работать физические лица без статуса ИП или с образованием ИП.В статье 4 ФЗ от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" указано какие категории граждан могут применять этот режим. В пп. 7 пункта 2 указано, что Не вправе применять специальный налоговый режим лица, применяющие иные специальные налоговые режимы или ведущие предпринимательскую деятельность, доходы от которой облагаются налогом на доходы физических лиц, за исключением случаев, предусмотренных частью 4 статьи 15 этого Федерального закона.

Таким образом, Вы вправе в статусе ИП работать на режиме НПД (если только соответствуете условиям ФЗ о данном режиме). Нужно подробнее изучить деятельность в качестве ИП на УСН, скорее всего она не подходит для НПД. Следовательно, не рекомендую совмещать НПД с УСН и использовать только один режим - УСН (если все виды вашей деятельности не подходят для НПД или доход свыше 2, 4 млн в год).

Петров Алексей Леонидович

Добрый день! Нельзя совмещать НПД (налог на профессиональный доход) с другими специальными режимами налогообложения. То есть не получится пользоваться преимуществами налога на профессиональный доход и УСН, ЕНВД или ЕСХН.

Если ИП ведёт несколько видов деятельности, но один из них не попадает под НПД, то применение режима самозанятости невозможно. В случае перехода на НПД, при несоответствии требованиям спецрежима, налоговая служба отзовет самозанятость.
От ранее применяемого налогового режима нужно отказаться. Для этого в ИФНС, где ИП стоит на учёте, направляют уведомление с отказом от УСН, ЕНВД или ЕСХН

Гуляева Нелли Врежовна

Любой доход подлежит налогооблажению

Ким Галина

ст. 210, 217 НК РФ вам в помощь

Яковлев Евгений Алексеевич

лучше все поступления на расчётный счёт. в том числе через интернет - банкинг и эквайринг. иначе могут быть проблемы с налоговой

Степанова Анна Вячеславовна

Добрый день.
Если в открытом ИП (под маркетплейс) нет ОКВЭД для проведения мастер-классов - то вы не можете вести по нему деятельность по мастер-классам. Сначала нужно внести новый ОКВЭД.
Далее можете принимать оплату на существующий счет ИП.
Доходом, который поступил на счет, вы можете распоряжаться как хотите, только не забудьте уплатить 6% налога.

Бронштейн Александр Михайлович

Наличные расчеты ведутся с применением ККТ. При УСН 6% расходы доход не уменьшают. Наш сайт urist27.com Заходите! Задавайте вопросы. Если мой ответ понравился, оставьте пожалуйста ОТЗЫВ на сайте HARANT. Для этого зайдите по ссылке ОТЗЫВЫ на моей странице, поставьте звездочки и напишите текст.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Как Вы сейчас подробно описали также и следует объяснить налоговой. Они все поймут.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Такие условия по 5% бонусной программы стоит подробно описать в условиях договора, соглашений или отдельных правилах компании.

Гатманюк Лидия Георгиевна

УСН для ООО - 6% от Дохода=все поступления без учета каких-либо затрат

Ватолин Александр Иванович

Добрый день! Если вы отшиваете одежду на контрактном производстве для реализации на маркетплейсах, то вы являетесь производителем товаров.

Относительно патентной системы налогообложения, решение о ее применении зависит от объема вашей деятельности и суммы дохода.

Согласно статье 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, патентная система налогообложения применяется к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу товаров, если сумма дохода за предыдущий календарный год не превышает 120 миллионов рублей.

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и сумма дохода за предыдущий календарный год не превышает указанную сумму, то вы можете претендовать на применение патентной системы налогообложения.

Ватолин Александр Иванович

Да, статус самозанятого нужно будет закрыть.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В соответствии с законом «о самозанятых» Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Байдак Зоя Михайловна

Законодательство не предусматривает возможности совмещения статуса самозанятого и ИП на упрощенке. Закон прямо запрещает самозанятым любое совмещение УСН– неважно какое.

Таким образом, когда будете подавать заявление на регистрацию ИП, вы обязаны прекратить самозанятость.

Налог на подработки, вы указали УСН доходы, можно зачесть в счет вносов в ЕНС путем своевременной уплаты и направления уведомления в ФНС.

Чеботарев Василий Сергеевич

Доначисление налогов, штрафы и тп. Это большая тема, не для обсуждения на сайте.

Носиков Андрей Александрович

Здравствуйте. По вашему запросу готов предоставить юридическую помощь и консультацию, в том числе удаленно - онлайн. Позвоните мне по номеру телефона указанному в моем профиле, все детально проговорим. Буду рад помочь.

Колковский Юрий Валерьевич

Здравствуйте.

Оформить самозанятость получится если Вы продаете именно изготовленные Вами самой украшения. В этом случае Вы действительно можете продавать то, что Вы сами изготовили. Заниматься перепродажей на данном режиме нельзя в силу ограничений установленных ст. 4 Закона №422-ФЗ.

Вы скачиваете приложение Мой налог, регистрируетесь в нем и заносите в него все платежи за проданные Вами украшения. По истечении месяца приложение само отсчитает налог, который Вы уплатите в основном до 25 числе месяца, следующего за отчетным.

Довган Юрий Богданович

Для продажи украшений оптимально оформить статус самозанятого: это проще, чем ИП, налог (4-6%) платится только с реального дохода. Регистрация займёт несколько минут в приложении «Мой налог». Каждую продажу в соцсетях оформляйте чеком через это приложение — так автоматически формируется отчётность для налоговой. Если продаж нет, налог не начисляется. Сумма доходов подтверждается историей чеков в системе, отдельно ничего доказывать не требуется. Сохраняйте чеки за материалы — они могут пригодиться в случае вопросов, но на налог не влияют.

Кузнецов Владимир Александрович

Можете самозанятой стать. Это выгоднее.

Селезнев Сергей Владимирович

Кристина, добрый день. Индивидуальные предприниматели обязаны вести учет доходов и расходов, связанный с осуществлением их предпринимательской деятельности. Рекомендую открыть отдельный расчётный счет для предпринимательской деятельности и зарегистрировать его в ФНС.

Самозанятый: Согласно Федеральному закону №422-ФЗ, самозанятые также должны вести учет доходов, связанных с их деятельностью. Лучше всего использовать банковские продукты, разработанные специально для самозанятых, которые вводят автоматическое отслеживание и фиксацию поступлений и позволяют формировать чеки и другие отчетные документы.

За более подробной консультацией, обращайтесь в личные сообщения.

Малюк Андрей Григорьевич

Кристина, здравствуйте!

В Вашей ситуации как мастера маникюра с собственным кабинетом важно учесть несколько моментов:

- Регистрация ИП для официального ведения бизнеса и приёма платежей. Выберите упрощённую систему налогообложения (УСН) с налоговой ставкой 6% или патентную систему (ПСН).

- Откройте расчётный счёт для бизнеса, чтобы отделить личные финансы от доходов и избежать проблем с блокировкой счетов.

- Если принимаете наличные, используйте онлайн-кассу, которая автоматически передаёт данные в ФНС.

- Ведите учёт доходов и расходов для налоговой отчётности. Сдавайте отчёты в установленные сроки.

Соблюдение этих рекомендаций поможет легализовать бизнес, избежать проблем с налогами и банками, а также успешно работать на маркетплейсах.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Настоятельно не рекомендую вам совмещать 2 режима - самозанятость и ИП. По закону - это можно. По факту ничего не работает. Будут страшные доначисления. И штрафы. За подробной консультацией - в вотсап.

Довган Юрий Богданович

Ваша ситуация требует комплексного подхода, учитывая сразу несколько аспектов предпринимательской деятельности. Позвольте представить детальный анализ вашего положения и дать рекомендации по оптимальному решению.
Работа мастером маникюра без официальной регистрации при систематическом получении дохода фактически является предпринимательской деятельностью без регистрации, что нарушает действующее законодательство. Налоговый кодекс РФ определяет систематическое получение прибыли как предпринимательскую деятельность, которая должна быть зарегистрирована. При этом существует риск административной ответственности со штрафом от 500 до 2000 рублей (ст. 14.1 КоАП РФ), а при более серьезных нарушениях даже уголовной ответственности по статьям 171, 198 УК РФ с возможным штрафом до 300 тысяч рублей.
Действительно, в скором будущем вступит в силу новый закон, касающийся переводов на карты. Федеральный закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ начнет действовать с 30.05.2025. Он установит лимит в 100 тысяч рублей на сумму переводов без открытия счета между физическими лицами. При переводе суммы свыше этого лимита потребуется пройти полную идентификацию в отделении финансовой организации. Это ужесточение связано с противодействием отмыванию доходов.
Ваши опасения относительно блокировки счета обоснованы. Банки имеют право блокировать счета клиентов согласно закону № 115-ФЗ при подозрении в проведении сомнительных платежей. Центробанк РФ в положении № 375-П от 02.03.2012 установил перечень признаков, по которым банки оценивают законность операций. Под подозрение могут попасть клиенты, регулярно получающие переводы от разных физических лиц, особенно если эти операции не имеют очевидного экономического смысла. Разблокировка счета часто требует предоставления документов, подтверждающих законность получения средств.
В вашем случае наиболее удобным вариантом будет регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. ИП имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами:
1. Простота ведения налогового учета, который вы можете осуществлять самостоятельно.
2. Отсутствие необходимости вести бухгалтерский учет, обязательный для ООО.
3. Возможность использования упрощенной системы налогообложения с низкими ставками.
4. Подходит как для услуг маникюра, так и для торговли на маркетплейсе.
При регистрации ИП для маркетплейса вы вполне можете совместить эту деятельность с услугами маникюра. Важное преимущество статуса ИП перед самозанятым в контексте маркетплейса – отсутствие ограничений по ассортименту продаваемых товаров и по годовому доходу (у самозанятых лимит 2, 4 млн рублей). ИП может продавать любые товары, не запрещенные законом, в то время как самозанятый может торговать только товарами собственного производства.
Судебная практика показывает, что взыскать убытки с банка при блокировке счета крайне сложно. Например, в деле компании «ИС ТЕКС» против «МИнБанка» о блокировке перевода, рассмотренном Верховным Судом РФ, суд отправил дело на новое рассмотрение, указав, что банк не должен нести ответственность за действия, вызванные внешними факторами, если он действовал в рамках закона. Это демонстрирует, насколько серьезно суды относятся к вопросам соблюдения антиотмывочного законодательства и как важно официально оформить свою деятельность.
Для регистрации ИП вам понадобятся только паспорт и СНИЛС. При регистрации необходимо выбрать соответствующие коды ОКВЭД как для услуг маникюра, так и для торговли на маркетплейсе. После регистрации оптимально выбрать упрощенную систему налогообложения, которая позволит минимизировать налоговую нагрузку и упростит ведение отчетности. Расчеты с клиентами маникюрного салона следует проводить через онлайн-кассу, что обеспечит полную прозрачность и законность всех операций.

Беркута Анна Александровна

Если вы закрыли статус самозанятого и перешли на ИП, но продажа на Ozon прошла ещё с налогообложением как самозанятый, вот что нужно сделать:

1. Проверить статус самозанятости
Убедитесь, что вы официально снялись с учёта как самозанятый через приложение «Мой налог» или через налоговую.
Если статус не был закрыт вовремя, налоговая может продолжать считать вас самозанятым.

2. Действия с продажей на Ozon
Если самозанятость была закрыта до продажи:
Ozon удержал 4% (или 6%) налога за самозанятых ошибочно.
Нужно связаться с поддержкой Ozon и уточнить, можно ли переначислить платеж на ИП (маловероятно, но попробовать стоит).
Если нет — эти доходы должны быть учтены в налогах ИП (УСН/ЕНВД/ОСНО).
Если самозанятость ещё действовала:
Налог (4%/6%) уже удержан, и вы ничего не должны.
Но если вы больше не хотите быть самозанятым, убедитесь, что закрыли статус.

3. Нужно ли сдавать декларацию?
Как самозанятый – декларацию сдавать не нужно, налог уже удержан автоматически.
Как ИП – если доход получен после перехода на ИП, его нужно включить в отчётность ИП (например, в декларацию УСН).

4. Что делать дальше?
Проверить дату закрытия самозанятости и дату продажи.
Если налог удержан ошибочно, попробовать вернуть через Ozon.
Убедиться, что все будущие продажи идут через ИП.
Если доход попал в ИП – учесть его при расчёте налогов (УСН 6% или 15%, НДС при ОСНО и т. д.).
Если есть сомнения, лучше уточнить в налоговой или у бухгалтера. 🚀

Довган Юрий Богданович

Первым делом необходимо уточнить дату официального прекращения статуса самозанятого в налоговой — если продажа на Ozon произошла после этой даты, доход должен быть учтён в рамках ИП. Проверьте договор с маркетплейсом: если данные не обновились своевременно по их вине, можно запросить корректировку документации. Декларацию по ИП сдать обязательно, а также нужно свериться с налогом как самозанятый — если платеж прошел через его кассу, возможен двойной учёт. Потребуется письменно уведомить ФНС о ситуации для исключения претензий. Более детальный анализ ваших прав и стратегии действий (включая при необходимости подготовку проектов документов), требует изучения всех нюансов вашего дела в рамках полноценной юридической консультации. Обращайтесь по контактам в моем профиле.