Как оспорить требование налоговой об уплате налога на прибыль?

Гражданин России в 2022 являлся налоговым резидентом Кипра. Налоги платил на Кипре . Должен ли он предоставлять данные в Россию об уплаченных налогах на Кипре и об открытых счетах? Должен ли в России платить налог с полученного на Кипре дохода и какой налог? Как этот налог считается ? Какие подтверждающие документы доя этого нужны ? В каком виде они должны быть ( или не должны) предоставлены ? В то же время за 2022 год в России был уплачен налог с доходов , полученных на территории страны . Какой налог должен уплатить гражданин в России , если он являлся налоговым нерезидентом в 2022 году ? Учитывается ли при уплате налога в России налог, уплаченный на Кипре? Какие подтверждающие документы необходимо ( и надо ли) предоставить а налоговые органы России об уплаченном налоге на Кипре ? Какие штрафы предусмотрены за непредоставление сведений? и за неуплату налогов?

Мингазов Юрий Саитгареевич

А как Вы считаете, сколько стоит такая консультация?

У меня в платежной системе сбилась интеграция с приложением Мой налог, платеж прошел, а налог к нему автоматически не сформировался. Я сразу не заметила и получилась просрочка по уплате налога на 1 месяц, в приложении этот платеж не числится, но он есть в платежной системе и деньги пришли на расчетный счет. Не понятно как по закону теперь заплатить налог за этот платеж. Просто создать чек вручную в приложении, но задним числом и оплатить?
В интернете я читала, что если есть просрочка по уплате налогов, то там еще пени начисляются, а как их тогда заплатить

У меня ИП на НПД, я не подаю декларации, просто плачу в приложении мои налоги

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

Налог необходимо уплатить, тогда остановится начисление пени. Реквизиты платежей можете узнать в своем личном кабинете налогоплательщика, либо обратившись в налоговый орган любым удобным способом.

Всегда на связи.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

При посрочке в уплате налогов пени начисляются. Вы можете обраться в налоговую через свой личный кабинет, описав фактическую ситуацию по совершенному платежу. Налоговая даст вам официальные рекомендации

Организация представила налоговую декларацию по НДС в налоговый орган по месту учета спустя 1 месяц 17 дней со дня, установленного для ее представления законодательством о налогах и сборах, по установленному формату на бумажном носителе. Сумма налога, подлежащая уплате (доплате) на основании этой декларации, составляет 217 тыс. руб. Определить сумму штрафа, подлежащей взысканию с организации, в разрезе всех видов налоговой ответственности.

Вопрос Отрицательное сальдо единого налогового счета, сформированное в связи с неисполненной обязанностью по уплате налога, составило 34 тыс. руб. Установленная законодательством о налогах и сборах дата уплаты налога – 28 апреля текущего года. Организация уплатила сумму налога 28 июня текущего года. Размер ключевой ставки, действовавшей за весь период просрочки исполнения обязанности по уплате налогов, составил (условно) 18%. Рассчитать сумму пеней, которую должна уплатить организация.

Вопрос Отрицательное сальдо единого налогового счета, сформированное в связи с неисполненной обязанностью по уплате налога, составило 34 тыс. руб. Установленная законодательством о налогах и сборах дата уплаты налога –28 апреля текущего года. Организация уплатила сумму налога 28 июня текущего года. Размер ключевой ставки, действовавшей в период просрочки исполнения обязанности по уплате налогов (условно): 15% в период с 14 февраля по 30 мая, 16% – с 31 мая по 12 июля текущего года. Рассчитать сумму пеней, которую должна уплатить организация.

ИФНС подали в 2023 году исковое заявление мировому судье на физическое лицо по уплате налога за 2008 год. Мировой судья вынес судебное решение в пользу ИФНС. Основываясь на судебный приказ от мирового судьи, налоговая инспекция подала исковое в арбитражный суд привлечь физ лицо к процедуре банкротства. Но физ. лицо в 2025 году отменил судебный приказ мирового судьи. Следовательно, ближайшее заседание в арбитражном суде закроет дело о банкротстве. ВОПРОС !!! Является ли закрытие дела о банкротстве в арбитражном суде поводом считать долг безнадежным. Ведь в пункте 4.3, ст.59 НК указано "принятия судом акта о возвращении заявления о признании должника банкротом" это безнадежный долг и списание. По факту, арбитраж возвращает налоговой заявление.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. Да: п.4.3 ст.59 НК РФ прямо называет «принятие судом акта о возвращении заявления о признании должника банкротом» основанием для признания задолженности безнадёжной. При фактическом возврате заявления арбитражем ИФНС вправе списать долг как безнадёжный в порядке, установленном НК РФ. Однако списание — решение налогового органа после проверки (наличие иных процедур взыскания, сроки давности и т.п.). Рекомендация: получите копию акта о возвращении и уточните в ИФНС или у юриста.

Продали квартиру в 2024 году, приобретали в 2016 в браке в ипотеку, собственник по документам муж. В ипотеку был вложен материнский капитал. При продаже соответственно сняли обременение и выделили доли мне , мужу и детям. Я с детьми стала собственником долей на 2 месяца и все это зарегистрировано в Росреестре. Дальше опека и соответственно продажа. В 2025 году от налоговой приходит требование о подаче декларации 3 НДФЛ и уплате налога. Должна ли я платить налог?

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Супруге подавать декларацию не нужно, необходимо грамотно представить ответ на требование ИФНС о представлении пояснений по ст.88 НК РФ, приложив все документы, свидетельство о браке

Детям придется сдавать декларации за 2024 год, в них заявите расходы по покупке, после составления акта КНП напишите ходатайство о смягчающих обстоятельствах, чтоб снизили штрафные санкции по п.1 ст.119 и п.1 ст.122 НК РФ

Мингазов Юрий Саитгареевич

Полагаю, что налог начислен не правомерно, так как Вы как жена, в силу закона уже были собственником, а вложение мат капитала, сделало собственником и детей, опять же в силу закона.

Нужно ли платить налог с доходов с бусти, при выводе средств там нужно указывать Инн, влияет ли это на налоговую отчётность? И если нужно указывать доходы, то где? Пишут про штраф при неуплате налога с доходов, непонятно как налоговая поймёт что у меня есть доход с бусти именно.

Ватолин Александр Иванович

Да, доходы, полученные через платформу Boosty, подлежат налогообложению в России. Согласно законодательству, физические лица обязаны уплачивать налог с любых доходов, включая поступления от онлайн-платформ.
Нужно ли платить налог?
Да, доходы с Boosty облагаются налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13% (для резидентов РФ) или 30% (для нерезидентов).

Василенко Василий Тихонович

Гость, приветствую! Платить налог с дохода-обязанность гражданина. Не обязательно ждать, поканалоговая поймет.

Добрый день!
В октябре 2024 года была продана квартира находящаяся в собственности менее 3-х лет, на денежные средства с продажи была куплена новая с добором в ипотеку. По уведомлению из налоговой была заполнена декларация, позже было вынесено решение об уплате налога за продажу в большем размере, отправляла заявление на рассрочку уплаты налога, пришел отказ. Т.к. я плачу ипотеку денежных средств для уплаты налога у меня нет. Какие у меня есть варианты? Какие счета будут арестованы? И может ли налоговая арестовать ипотечный счет? Данная квартира единственное жилье, больше никакого имущества в собственности нет. Куда обратится, что бы налоговая приняла мое заявление на рассрочку? Подала повторное уже с указанием поручителя.

Григоренко Екатерина Сергеевна

Надежда, здравствуйте

Пока вы не погасите налоговую задолженность - пени будут начисляться на нее (может выйти достаточная высокая сумма дополнительно). Рассрочка помогла бы в какой-то мере - но вам в ней отказали, в самом документе должен быть разъяснен порядок обжалования. Вы с самой суммой начисления налога согласны? Смогли воспользоваться расходами на покупку проданной квартиры? С учетом того, что вами приобретен новый объект недвижимости в ипотеку - можно рассмотреть возможность заявить вычеты по процентам, а также на саму квартиру, если ранее не заявляли либо получили не в полном размере

Пилипенко Игорь Александрович

Добрый день! Вы вправе запросить новый имущественный налоговый вычет в связи с покупкой новой квартиры. Этот вычет может быть предоставлен по месту работы (организация выполнит функции налогового агента). Рассрочка уплаты НДФЛ практически не применяется. Вариант - искать ещё возможные имущественные налоговые вычеты. Арест счетов в банке возможен на основании постановления судебного пристава. Как правило, такой арест применяется в отношении всех счетов должника, выявленных судебным приставом.

Имею ли я льготу , как пенсионер, не оплачивать имущественный налог на свою долю в однокомнатной квартире, единственное моё имущество? Налоговая прислала уведомление об уплате налога за 2022,2023, 2024 года, всего -282 р в совокупности. Несколько лет я не платила налог: с 2017 г(исполнилось 50 лет, выход на пенсию в Якутии) мною было написано заявление в налоговую о предоставлении льготы 2018 или 2019 году( не помню точно )

Кораблева Юлия Вячеславовна

Налоговая льгота предоставляется в размере подлежащей уплате налогоплательщиком суммы налога в отношении объекта налогообложения, находящегося в собственности налогоплательщика и не используемого налогоплательщиком в предпринимательской деятельности. Физические лица, имеющие право на налоговые льготы, установленные законодательством о налогах и сборах, представляют в налоговый орган по своему выбору заявление о предоставлении налоговой льготы, а также вправе представить документы, подтверждающие право налогоплательщика на налоговую льготу. Представление заявления о предоставлении налоговой льготы, подтверждение права налогоплательщика на налоговую льготу, рассмотрение налоговым органом такого заявления, направление налогоплательщику уведомления о предоставлении налоговой льготы либо сообщения об отказе от предоставления налоговой льготы осуществляются в порядке, аналогичном порядку, предусмотренному пунктом 3 статьи 361.1 настоящего Кодекса. В случае, если налогоплательщик, имеющий право на налоговую льготу, не представил в налоговый орган заявление о предоставлении налоговой льготы или не сообщил об отказе от применения налоговой льготы, налоговая льгота предоставляется на основании сведений, полученных налоговым органом в соответствии с настоящим Кодексом и другими федеральными законами, начиная с налогового периода, в котором у налогоплательщика возникло право на налоговую льготу. Советую вам обратиться в налоговый орган, либо надо посмотреть уведомление налоговое, чтобы понимать на какие объекты начислен налог.

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте, пенсионер освобождён от налога на имущество по одному объекту каждого вида (квартира/комната, дом, гараж) независимо от размера доли (п. 4, 5 ст. 407 НК РФ). Условие: объект не используется в бизнесе. Чтобы льгота действовала, нужно направить в ФНС «Уведомление о выбранном объекте» (форма № МК-1) – лично, по почте или через ЛК налогоплательщика. Ранее поданное уведомление «сбивается», если менялся кадастровый номер, собственник доли или вы становились совладельцем новой квартиры. Подайте уведомление заново и приложите копию пенсионного удостоверения; начисленный 282 руб. аннулируют (пересчитают).

Здравствуйте,

Подскажите, пожалуйста, можно ли оформить договор безвозмездного пользования квартирой между мной (собственником) и моим родственником, если он получает деньги от аренды и распоряжается ими, а я не претендую на этот доход? Сейчас у меня есть генеральная доверенность на этого родственника.

В таком случае обязанность по уплате налога возникает у него? Может ли он платить налог как самозанятый?

Спасибо большое

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте! Да, можно оформить договор безвозмездного пользования квартирой. Но ваш родственник, получая доход от аренды, обязан самостоятельно платить налог как самозанятый (4%). Генеральная доверенность сама по себе не освобождает от уплаты налогов. Регистрация в статусе самозанятого доступна гражданам РФ и некоторых других стран СНГ. Доход не должен превышать 2, 4 млн руб./год.

Советуем официально зарегистрировать деятельность вашего родственника и своевременно уплачивать налоги. ​​​​

Здравствуйте, У меня такой вопрос по уплате налога за продажу предметов на маркетплейсе по игре Роблокс. Вопрос такой: как мне платить налог за продажу предметов, если сайт не потдерживает вывод средств на прямую на Ип счёт только вывод на карту через номер телефона. Будет ли правильным сделать так. Сначало я вывожу деньги на карту, после этого я перевожу данную сумму себе на Ип. Будет ли это законно? Спасибо за ответ.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Зависит от суммы дохода.

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте, Для уплаты налогов с продажи предметов на маркетплейсе по игре, вы можете сначала вывести средства на личную карту, а затем перевести их на счет ИП. Важно правильно учитывать эти операции в бухгалтерии и уплачивать налоги в соответствии с законом.

Супруг подарил мне 1/2 квартиры. В моей собственности данное имущество было меньше 3лет, Я продала недвижимость за 1150000 и за 1150000 приобрела другю недвижимость. Декларацию о продаже недвижимости 3НДФЛ к сожалению не сдала. Налоговая камеральной проверка выставила предписание об уплате налога на доход в размере 13% в сумме 84500, штраф за несдачу декларации в сумме 16900 и штраф за неуплаченный налог в сумме 25350. О каком доходе идёт речь? За сколько продали недвижимость за столько и купили новую! По факту поменяли ключ в ключ. Правомерно ли начисленны штрафы?

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте

Поскольку вам часть квартиры подарили, то вы не можете учесть расходы (по факту их нет), однако можно было заявить вычет в фиксированном размере и тогда налог должен быть меньше к уплате, а сам налог возник в связи с реализацией квартиры при нахождении ее в собственности менее 3 лет. Последующее приобретение недвижимости при налогообложении доходов от продажи роли не играет. Также следует пепепроверить кадастровую стоимость вашей недвижимости - это также могло повлиять на налогообложение. Для детального разбора ситуации исходя из ваших документов - обращайтесь

Рабинович Елена Семеновна

Светлана доброе утро! Необходимо правильно составить декларацию и если вы ни разу не использовали покупной налоговый вычет ( в размере 2 000 000 рублей), то тогда возможно снизить налог на 0, но штрафа за не подачу декларации не избежать! Обращайтесь, контакты в моем профиле!

В связи с трудным финансовым положением, как пенсионер не имеющий дополнительного дохода, прошу налоговый орган предоставить рассрочку сроком три года по уплате налога на доходы физических лиц

Прозорова Наталья Александровна

Для получения рассрочки по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) в связи с трудным финансовым положением необходимо действовать в рамках статьи 64 Налогового кодекса РФ. Пенсионер, не имеющий дополнительного дохода, может претендовать на рассрочку, если его имущественное положение исключает возможность единовременной уплаты налога.Ответ в Приложении.

Ватолин Александр Иванович

Обратитесь в налоговый орган с данным ходатайством, обоснуйте свое финансовое положение.

Молодой человек хочет подарить дорогую машину , то есть он или сам мне ее дарит или просто дает деньгами и я ее покупаю. Так вот , я зарабатываю крайне мало и может ли налоговая заинтересоваться откуда столь дорогое движимое имущество ? Может ли мне прийти уведомление подаче 3ндфл и об уплате налога , когда в моем лк появятся данные о новой собственности ?

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Лучше сразу авто оформить на вас

дарение подразумевает доход, а он вам не близкий родственник, поскольку не супруг

в скором времени ФНС будет отслеживать дорогостоящие покупки со справками 2-НДФЛ, в наст время еще такого нет

Каргапольцев Евгений Викторович

Здравствуйте.

Получение в дар денег не является налогооблагаемым. Получение в дар автомобиля -налогооблагаемо. В любом случае оформление договора дарения снимает все вопросы перед ИФНС.

В 2023 году получил требование об оплате налоговой за должности на сумму 1 миллион 700 тысяч при продаже квартиры( до этого не знал про этот налог, риэлтор подвел, в итоге прошло время и появились штрафы и пени, от этого такая сумма)
В 2025 списывать половину зп от ФССП , сейчас перестали списывать , сумма осталась 900 тысяч, основной 400 и 500 пени . В мае этого года будет ровно 3 года с момента получения требования об оплате . Вопрос!
Где то слышал , что спустя 3 года обнуляется задолженность по истечению срока давности, так ли это? И может ли такое произойти в моем случае.

Байдак Зоя Михайловна

На ИП срок 3 года не распространяется. Придется платить.

Нилендер Евгений Игоревич

Где то слышал, что спустя 3 года обнуляется задолженность по истечению срока давности, так ли это? - Это так

И может ли такое произойти в моем случае. - В Вашем случае это не применяется, у Вас срок не истек

Добрый день. Налоговая в июле 2025 г. выставила требование по уплате налога на имущество (квартира) за 2021, 2022, 2023 года. Правомерна ли она взыскать с меня налог за 2021 год, согласно сроком взыскания? Сроком оплаты налога за 2021 год, налоговая указавает 1 декабря 2022 года.

Василенко Василий Тихонович

Максим, здравствуйте! А Вы почему интересуетесь: не хотите платить либо ищите "хитрые" схемы?

Галин Руслан Мазитович

Да, требование налоговой по налогу за 2021 год правомерно. Срок уплаты налога на имущество физлиц за 2021 год истек 1 декабря 2022 года, а срок исковой давности для взыскания (3 года по ст. 48 НК РФ) истекает 1 декабря 2025 года. Требование от июля 2025 г. Подано
✅ Срок уплаты налога за 2021: 1 декабря 2022 г. (Ст. 409 НК РФ)
✅ Срок взыскания налоговой: 3 года с даты истечения срока уплаты
✅ Итоговый срок: 1 декабря 2025 г. ✓
✅ Требование ИЮЛЬ 2025: в пределах срока ✓

За 2022 год: срок уплаты 1 декабря 2023 → взыскание до декабря 2026 ✓

Расчёт исковой давности

| Налог | Срок уплаты | Срок взыскания | Статус требования |
| ----- | ----------- | -------------- | ------------------------------ |
| 2021 | 01.12.2022 | 01.12.2025 | ✅ Правомерно (5 мес. До конца) |
| 2022 | 01.12.2023 | 01.12.2026 | ✅ Правомерно |
| 2023 | 01.12.2024 | 01.12.2027 | ✅ Правомерно |

Почему налоговая требует именно сейчас
✅ Уведомления не дошли (потеряны/не по адресу)
✅ Росреестр передал данные о собственности
✅ Автоматическая камеральная проверка
✅ Январь 2026: массовые требования по старым долгам

Пени за просрочку (критично)
💰 За 3+ года: ≈ 20–30% от суммы налога
💡 Пример: налог 50 тыс. Руб. → Пени 15–20 тыс. Руб.
✅ Платить нужно с процентами

Ваши варианты действий
Вариант 1: Оплатить

Вариант 2: Обжалование
❌ Аргумент "просрочено": НЕ работает (срок 2025)
✅ Возможные основания:
• Квартира не ваша в 2021 г.
• Льгота (пенсионер/инвалид)
• Ошибка расчёта кадастра
⚖️ Шанс успеха: 10–20%

Нужна будет помощь: обращайтесь.

Буду благодарен вашему мнению о полученной консультации на моей странице отзывов