Покупка авто после лизинга до 250к, безопасно ли?

Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста! У ИП договор лизинга на легковой автомобиль. В предпринимательской деятельности не используется, лизинговые платежи в расходах при УСН "д.-р." не учитываются. Можно ли будет в будущем продать авто как физ.лицо? Заранее спасибо.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Продать может собственник, -ИП.

Здравствуйте. Вчера произошла конфликтная ситуация с женщиной таксистом. С руководством и нецеезурной бранью в адрес меня и моего годовалого сына. При выяснение обстоятельств в информации о партнёре и перевозчике яндекс такси она же значится ИП, которое по данным ФНС ликвидировано в 2016 году и занималось грузовыми перевозками. Работает на машине в лизинге. Подскажите, имеет ли право данный водитель работать под ИП, которого не существует?

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Конечно же не имеет права

1) ИП на ОСН имеет несколько грузовых ТР в собственности (на ИП) и лизинге (платежи включает в расходы). ФЛ, осуществляющие перевозку на ТС не оформлены, занимали денежные средства у ИП – как у физ/лица и отрабатывают на ТР, принадлежащему ИП. На данных тр средствах перевозится продукция поставщикам, у ИП есть расходы на запчасти, гсм, платный проезд. Согласно ст 210 НК РФ ИП расходы по лизинговым платежам, на гсм, запчасти, платные дороги включает в вычеты по 3 НДФЛ , т.к. поставка на ТР связана непосредственно с извлечением доходов (перевозил свою покупную продукцию, услуг по перевозкам данные ТС сторонним лицам не оказывали) – правомерны они?
2) То, что на ТР ездят не оформленные люди, отрабатывая долг - есть договора займа между физ лицами. Получается ИП, как ф/л просит др ф/л в погашение части долга на его ТР осуществить несколько рейсов ежемесячно, пока не отработает долг – Что за это грозит ИП (несколько человек)? Если так и пояснить ФНС – имеют они право начислить взносы и налоги?
3) Если ИП передает в аренду ТС на 3 года с отсрочкой платежа и прописано в договоре, что акта за арендную плату ИП начнет выставлять с 18 месяца - ИП при этом не начисляет Ар плату и не выставляет упд , т.к. и не выставлял по договору акта - у него не возникает налоговой базы в течение 18 мес? С 19 мес ИП выставляет акт + упд (соответственно уплата НДС 20%)? Правомерны действия ИП на основании договора или у ФНС могут возникнуть претензии к ИП или главное, что это прописано в договоре?
4) Может ИП прописать в договоре аренды грузового ТС символическую оплату в размере 20-30 т.р. в квартал? Если отражено в договоре, претензий уже не должно быть со стороны ФНС?
5) У ИП заключены договора с др ИП на оказание транспортных услуг, в договоре отражено, что ИП предоставляется ГСМ в объеме из расчета 1 л/км., Один раз в месяц, по согласованию сторон предоставляются запасные части по заявке на сумму не более 150 т.р. – и эти расходы принимает к вычету согласно ст 210 НК РФ – эти расходы являются правомерными?

Страшнов Артем Михайлович

Добрый день!

Ваш вопрос требует глубокого анализа проблемы и выяснения ряда существенных обстоятельств, что невозможно в рамках данного сервиса.

Если Вам необходима индивидуальная консультация юриста, позвоните на мой личный номер, указанный в карточке или напишите мне в телеграмм @artemstrashnov на почту artem.strashnov@bflf.ru. Также вы можете изучить информацию о нашей компании на сайте (https: //www.bflf.ru/) и принять решение о сотрудничестве

Ким Галина Владимировна

Мы, конечно, здесь отвечаем на вопросы в порядке общих бесплатных консультаций, но то, что вы хотите, работа по правовой экспертизе, оптимизации налоговой системы не входит в состав бесплатных услуг.

Здравствуйте. Такой вопрос...
Парень продал квартиру которую ей выдали как сироте, продал сразу как только приватизировал. Продали за 3.3млн. Следом мы купили дом за 2млн. Только вот договор и дом оформлены на меня. Договор купли продажи на покупку дома составлялся юристом со стороны продавца. В договоре была указана сумма мат.кап, но воспользоваться им не получилось т.к ребенку не было 3-х лет. Договор не стали расторгать, т.к это было очень долго и через суд. По итогу 2млн за дом мы заплатили наличными. Возможн ли такой исход событий, если мы сделаем собственником моего парня в этом доме и при диклорации приложим этот договор купли продажи и расписку продавца, о том что он получил на руки 2млн за продажу дома. И мы оплатим налог только на доход т.е на 1.3 млн

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

Добрый день. Если на ваше имя куплен дом, то чтобы сделать собственником вашего парня, надо этот дом ему продать или подарить. Если вы продадите ему дом больше чем на 1 млн руб., то уже вам придется платить налог. Если вы ему дом подарите, то ему придется платить налог. То есть получится, что он заплатит налог со своих 3.3 млн, кроме того заплатит с дарения. Или вы заплатите с продажи. Вам надо очень хорошо все обдумать и посоветоваться с опытным юристом, риэлтором или хотя бы в ИФНС. Возможно придется все таки переоформлять сделку на него в судебном порядке.

Чеботарев Василий Сергеевич

Сомневаюсь в реальности Ваших намерений. Но лучше обсудить. Обращайтесь.

Добрый день! Несколько лет назад я продала долю в квартире, подаренную мне, спустя год владения за 2 млн. Сразу после этого купила квартиру стоимостью 5 млн. После этого я подала налоговую декларацию на получение налогового вычета.
Несколько лет я получала маленькую официальную зарплату, поэтому получала каждый год маленький налоговый вычет. Общая сумма выплат составила около 30 тысяч рублей за несколько лет. В сентябре я устроилась на работу с большой официальной зарплатой.
Сейчас мне пришло очередное заявление и почему то в нем указана сумма намного меньше, чем 13% от моего дохода за 2024 год.
В заявлении написано: остаток, переходящий на следующий налоговый период: 0.00 руб.
То есть всего я получу около 42 тысяч рублей и больше мне ничего не положено, хотя я считала, что долга получить 130 000 руб.
Никаких других деклараций я никогда не подавала и не получала других вычетов.
Может ли это быть ошибкой? Какие документы мне нужно будет взять для похода в налоговую?

Аликберов Рустам Аликберович

Напишите в ФНС запрос (письмо) с изложением всех обстоятельств. Попросите в письме разъяснить в связи с чем это произошло.

Приобрёл на ИП усн 6%, основной вид деятельности Патент, год назад автомобиль для развоза рабочих по объектам. За год выплатил лизинговые платежи, остался выкупной в 50000р, ИП планирую закрывать, планирую продать авто (выкупить у лизинга) на третье физическое лицо. Какой налог заплатит ИП в этом случае от продажи авто?

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте, Илья!

В вашем случае важно учесть несколько моментов при расчёте налога от продажи автомобиля. Поскольку вы применяете упрощённую систему налогообложения (УСН) с налоговой ставкой 6%, необходимо рассчитать доходы от продажи автомобиля и применить соответствующую ставку налога.

Также стоит учесть, что при продаже автомобиля, находящегося в лизинге, могут быть свои особенности. Возможно, потребуется индивидуальная консультация, чтобы учесть все нюансы и правильно рассчитать налог.

Я могу помочь вам разобраться в этом вопросе и рассчитать налог, учитывая все особенности вашей ситуации. Обращайтесь, буду рад помочь!

Бабинец Евгений Михайлович

День добрый!

При выкупе автомобиля из лизинга и последующей его продаже третьему лицу ИП на УСН (6%) должен учитывать следующие налоговые последствия:

1. Налог при выкупе автомобиля у лизинговой компании
Выкупная цена (50 000 ₽) включается в расходы ИП (если УСН "доходы минус расходы"), но у вас УСН 6% ("доходы"), поэтому эта сумма не уменьшает налогооблагаемую базу.

Автомобиль становится собственностью ИП, его стоимость (50 000 ₽) будет учитываться при расчете налога при продаже.

2. Налог при продаже автомобиля третьему лицу
Если автомобиль продаётся дороже выкупной стоимости (50 000 ₽), разница между ценой продажи и выкупной ценой считается доходом ИП и облагается УСН 6%.

Если продажа происходит в том же году, что и выкуп, доход включается в декларацию по УСН.

Если ИП закрывается до продажи, автомобиль переходит к физлицу (ИП как собственнику), и при продаже уже физлицо должно заплатить НДФЛ 13% (если владение менее 3 лет).

3. Закрытие ИП
При закрытии ИП автомобиль переходит к вам как к физлицу. Если вы затем продаёте его, применяются правила НДФЛ:

Если владели авто менее 3 лет — доход облагается 13% (можно уменьшить на 250 000 ₽ или на документально подтверждённые расходы, включая выкупную цену).

Если более 3 лет — НДФЛ не платится.

Вывод:
Если продажа происходит ещё на ИП — разница между ценой продажи и выкупной стоимостью облагается УСН 6%.

Если ИП уже закрыто и продаёте как физлицо — платится НДФЛ 13% (если владение < 3 лет).

Есть некая ООО компания, у этой компании есть транспорт, который находится в лизинге, на этот транспорт пришли штрафы за превышение скорости и т.д. Руководство просит сотрудников, чтобы они оплатили штрафы со своих банковских карт. Машины оформлены на ООО. Деньги будут возмещены. Законно ли это? И если нет чем грозит оплатившему?

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте

Предположу, что после уплаты штрафов самим работником добровольно, указанные денежные средства не будут возмещены. Видимо, обществу сложнее оформлять документооборот по последующему удержанию штрафов из вашей зарплаты

Ватолин Александр Иванович

Законно ли это? Да, законно, при условии, что возмещение оформляется официально. Юридическая суть: это является выдачей подотчетных средств или возмещением расходов, произведенных в интересах компании. Сотрудник временно выступает в качестве агента компании, оплачивая ее обязательство (штраф). Чем грозит оплатившему? Единственный риск для сотрудника — не получить возмещение от компании, если этот процесс не оформлен должным образом. Чтобы избежать риска, сотрудник должен получить от руководства документ (приказ, служебную записку или заявление с визой директора) с указанием оплатить конкретный штраф и гарантией возмещения средств. Чек об оплате обязательно передается в бухгалтерию для отчета о подотчетных суммах.

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста,как разрешить ситуацию. Я была в платной клинике, лечила зубы. оплачивала процедуры наличными 24 тысячи. было несколько процедур. чеки за данные процедуры я не собирала. в январе я пришла к ним чтобы они подготовили мне документы для налогового вычета за 2025 год, они отказались, так как сказали что у меня нет чеков и вообще что я отказалась их брать. в карточке пациента указана сумма которую я потратила. кто прав в этой ситуации и как ее разрешить? Главная задача, это получение документов для оформления налогового вычета. Какие документы от клиники необоходимы для оформления налогового вычета? Что клиника может предоставить в подтверждении оплаты об оказанной услуге вместо чека? Что делать в случае отказа клиники в выдаче документов?

Павлова Елена Леонидовна

Да, получить налоговый вычет без кассового чека можно. Чек — это лишь один из возможных документов, подтверждающих оплату. Клиника обязана выдать вам другие документы. Их отказ неправомерен. Обязанность выдать документы для налогового вычета лежит на медицинской организации (п. 4 Ст. 219 НК РФ, а также ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан»). Тот факт, что вы не взяли чеки на руки, не лишает вас права на получение этих документов задним числом. Клиника ведет внутренний учет, и у них должны сохраниться все данные об оплате (в карточке пациента, в журнале учета, в бухгалтерии).

Кузнецова Антонина Александровна

Здравствуйте.

Начиная с 2025 года к декларации по форме 3-НДФЛ необходимо приложить только справку об оплате медицинских услуг для представления в налоговый орган, выданную медицинской организацией или индивидуальным предпринимателем, осуществляющими медицинскую деятельность, по форме, утвержденной приказом ФНС России от 08.11.2023 № ЕА-7-11/824@ (КНД1151156)

Обратитесь в клинику с заявлением о выдаче такой справки. Чеки Вам не нужны.

Планирую закрыть ООО, но перед этим хочу вывести из компании автомобиль, который покупался в лизинг для директора.

Кораблева Юлия Вячеславовна

Здравствуйте, вы можете продать автомобиль директору, однако за стоимость не ниже его рыночной стоимости. Иначе налоговые органы могут доначислить неуплаченные налоги. Прежде чем совершать сделку, следует просчитать налоговые последствия для обоих сторон при купле-продаже авто и передаче его при выходе.

Погорелов Евгений Иванович

Закрытие ООО в упрощенном порядке в 2026 году возможно при соблюдении определенных условий. Это может быть полезно, если вы планируете закрыть компанию, но перед этим хотите вывести из компании автомобиль, который был приобретен в лизинг для директора. Важно убедиться, что все условия для упрощенной ликвидации соблюдены, и следовать инструкциям по уведомлению налогов и публикации в «Вестнике государственной регистрации» о начале ликвидации.

Купили машину за 685 тыс в автосалоне на основании агентского договора, и продали за 685 тыс. Подали нулевую декларацию. Но налоговая написала требование, что необходимо оплатить налог 21тыс.190 руб. так как согласно чека и договора стоимость ТС составляет 522 тыс.и вознаграждение 163 тыс. Указав что вознаграждение не входит в стоимость авто. Правомерно ли это? Со 163 тыс. (вознаграждения) насчитали налог, хотя в салоне нам утверждали, что вознаграждение входит в стоимость авто, и не будет никаких проблем с подачей декларации.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вознаграждение агента отдельный вид услуг, не входит в стоимость авто, если учлуги поименованы как разные. Налоговая права. У вас чек даже с разными видами услуг. Договор нужно было изучать перед подписанием. Или нанимать юриста для правовой экспертизы договора.

Игнатьева Елена Андреевна

Необходимо изучить формулировку в самом договоре купли- продажи. Если вознаграждение выделено отдельно, а стоимость авто - отдельно, то требования налоговой обосновано

Здравствуйте! Организация (далее юл1) на ОСНО приобрела автомобиль у организации (автосалона) (далее юл2) на УСН, за 1530т.р. в счет фактуре цена без ндс. юл2 приобрела автомобиль у физ. лица. за 1550т.р. Если юл 1 захочет продать автомобиль физ. лицу за 1550т.р. как будет насчитан ндс ?

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь на сайт бухгалтеров.

Я не собственник авто, продал машину в автосалон по дкп, рассчитался со мной по договору безналом. Считается ли это обогащением и надо ли мне подавать декларацию? Сумма в двух дкп одинаковая.

Маслов Александр Анатольевич

это мошеничество! Александр!

Гогян Артур Араикович

Здравствуйте.
Если вы не получили прибыли в результате продажи авто, то налог платить не надо.
В любом случае вы обязаны подавать декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен соответствующий доход.

Здравствуйте! Я работаю в автосалоне, работа удалённая, салон находится в другом городе. Работаю не официально. На данный момент прохожу процедуру банкротства. В связи с этим, мою зарплату автосалон переводит на карту моего друга. Друг тоже не устроен в автосалоне. Но переводы идут не от самого салона, а от их сотрудников, которые переводят зарплаты на карту удалённым сотрудникам как обычные физлица. То есть, зарплаты постоянно поступают от разных людей, от разных физлиц. Переводят 2мя частями - аванс и зарплата. Всегда одни и те же суммы и всегда в одни и те же даты (по 22500 рублей 15 и 30 числа). Я не знаю, трудоустроены ли официально эти сотрудники. Скорее всего, нет.
Я работаю в автосалоне 1,5 года. В течении года моя зарплата приходила на карту моего друга, а в течении полугода - на карту его матери. Его мать переводила ему деньги частями, в разные дни. Деньги не обналичивались, а просто тратились на покупки в магазинах, оплату квартиры (картой друга пользуюсь я).
15 октября пришёл аванс - 22500 рублей и мой друг решил на этот аванс выписать чек в приложении Мой налог (он ранее был самозанятым и самозанятость не закрыл). В автосалоне друг не устроен самозанятым (они отказались заключать договор гпх). Но он просто решил легализовать именно этот последний аванс и заплатить с него налог.
В итоге, мы узнали, что этого нельзя было делать.
Подскажите, что теперь делать с этим чеком? Аннулировать его? Или оставить и заплатить налог с этой суммы? Есть ли риски со стороны налоговой, если оставить чек? Есть ли риски со стороны банковской системы, если чек останется? (могут заблокировать все счета).
Может быть, аннулировать этот чек и подать 3 ндфл? И оплатить налоги за все предыдущие суммы (за 1,5 года) ?
Какова вероятность, что налоговая заинтересуется этим чеком и решит провести проверку? Они могут выйти на автосалон через физлиц (их работников), которые переводили деньги. А через автосалон они могут выйти на меня, как конечного получателя дохода, а я прохожу процедуру банкротства и это очень опасно для меня.

Купцова Елена Федоровна

Здравствуйте.

Считаю, что аннулирование чека вызовет больше вопросов, чем если оставить его и заплатить налог.
По поводу цепочки получения денежных средств: всё, что вы описали, налоговый орган может найти только в том случае, если начнёт проверять автосалон. При этом, ему нужно будет установить Вашу связь с другом. Именно по Вам крайне маловероятно что будут проводить такие контрольные мероприятия.

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте

Законом ограничены случаи аннулирования чека самозанятым - когда он сформирован некорректно и когда самозанятый вернул клиенту ранее полученные от него деньги. Ваши случаи под эти исключения не подпадают. Аннулирование чеков может стать дополнительным поводом для проверки со стороны налогового органа (как и ранее не выбитые чеки при получении дохода на карту).

Вероятность действий в отношении вас как со стороны банка так, со стороны налогового органа, в связи с проводимой процедурой банкротства достоверно нельзя оценить (несколько значительных нарушений). Как минимум следует понимать, что любое поступление на банковскую карту следует обосновать

Здравствуйте, подскажите можно ли покупать авто после лизинга без справки от организации о продаже, если в птс уже сменились 2 автосалона и одно частне лицо, но номера на машине со времен лизинговой компании. При банкротстве компании могут забрать авто?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, могут и не только при банкротстве, а, например, при оспаривании прав собственности.

Любая сделка требует проверки в совокупности, а не по отдельным вырванным вопросам из контекста общей сделки.

Рябов Сергей Иванович

Обратитесь к нотариусу и проверьте залог на данное имущество в федеральном реестре.

Купили машину, после оформления через пару недель узнаем что на этой машине есть запрет на регистрационные действия от прошлого хозяина, что делать в данном случае?
У прошло хозяина есть аресты.

Батурин Артур Алексеевич

Здравствуйте! Необходимо снять арест в судебном порядке. Срок - 1, 5 месяца, стоимость - 25 000.

Чубуров Эдуард Эдуардович

Да, можно. Нужно подавать исковое заявление в суд. На официальном сайте судебных-приставов даже есть образец искового заявления. Образец вышлю ниже. Это я прикладываю с той целью, чтобы вы были уверены, что даже приставы допускают такие ситуации и сами предлагаю единственное верное решение данной проблемы. https: //docs.yandex.ru/docs/view?url=ya-browser%3A%2F%2F4DT1uXEPRrJRXlUFoewruNllHdPoahQjMMo3BuVIh6iRxXy5QAmkWWRpvdnbAtHRapD9cWJTNhGAQEV3hWgSaz4FVeUeqRaCTBGge1ocBvbDNFcuVxcbayNIdgRvo5DcLiwbj33uKaDmsFOK8UpEdg%3D%3D%3Fsign%3DO4CMZqULDSwDXXizAR74_oU9WJaLrXOvv_brZMqfSYs%3D&name=obrazec_iskovogo_zayavleniya_ob_osvobozhdenii_ot_aresta_201711291622.doc&nosw=1