Таксик?

Здравствуйте, я ИП на УСН доход минус расход. Занимаюсь продажей и покупкой цифровых товаров в интернете (предметы на игровой площадке).
Если с продажей все довольно просто: выдаешь человеку чек и все ОК.
То с покупкой этих цифровых товаров и принятием их в расходы возникают сложности: как обосновать перед налоговой покупку цифровых товаров у физических лиц?
У меня нет технической возможности подписывать с каждым физическим лицом документы: накладную или акт приёма-передачи.
Дело в том, что количество сделок довольно большое 20-30+ в день, суммы бывают разные от 500 рублей, до 100 000 рублей. Вариант оформления документов на бумаге может сильно отпугнуть клиентов, тк за 500 рублей мало кто захочет заморачиваться с их распечаткой и отправкой, чтобы я мог отчитаться потом. Рассматривали вариант сделать автоматизацию через смс сервис - для "подписания по СМС", но котируются ли такие документы? Имеет ли юридическую силу подписание документов через СМС? Существуют же всякие ЭЦП. Возможно я ушел не в ту степь и есть более простые варианты? Очень надеюсь на Ваш ответ.

Пилипенко Игорь Александрович

Антон! Перед налоговой службой очень трудно обосновывать приобретение у физических лиц, не являющихся индиидуальными предпринимателями, любых товаров и услуг, не говоря уже об их электронной форме! Поэтому надо как минимум подтверждать факт приобретения цифрового продукта в электронной форме актом (актом сдачи-приёмки), также документами, косвенно подтверждающими факт приобретения продукта (услуги). Это могут быть, в частности, отчёт физлица, переписка с физлицом, в которой содержатся соответствующие сведения. Однако, как отмечается судом, такого рода документы рассматриваются в совокупности с другими доказательствами. Применение физлицом ЭЦП усилит доказательную силу оправдательного характера сделки. Подписание доументов через смс вряд ли устроит налогового инспектора. Также надо проверять каждого продавца на отсутствие у него статуса индивидуального предпринимателя. И вообще при каждой покупке надо удерживать НДФЛ с выплаты такому физлицу. Вот такие степи!

Здравствуйте! Можно к вам обратиться в вопросом. Ситуация такая . У меня есть задолженность перед налоговой, и я хотела бы оформить рассрочку для её погашения. Подскажите, пожалуйста:

1. *Возможно ли получить рассрочку в ИФНС, если сумма долга значительная?*
2. Можно оформить соглашение у нотариуса, чтобы платить частями? Будет ли это иметь юридическую силу?
3. Есть ли риск, что при рассрочке начислят дополнительные пени?

Коробова Евгения Михайловна

При наличии у вас уважительных причин, препятствующих полной и своевременной уплате налогов, вы имеете право обратиться в налоговый орган в целях изменения установленного срока уплаты задолженности по уплате налогов и (или) налогов, срок уплаты которых не наступил, на более поздний. Перечень таких причин установлен налоговым законодательством (п. п. 1, 3 ст. 61, пп. 1 п. 1 ст. 63, п. 2 ст. 64 НК РФ)

Здравствуйте! В 2021 году мой брат вложился в финансовую пирамиду "Финико" (тогда про фин.пирамиду не знал). «Финико» которая зарабатывает с помощью трейдеров, торгующих на биржах. Так, 2021 году он вложился около 800 тыс.рублей, а затем через пару месяцев данная фирма закрылась, в связи с тем что признана незаконной. Теперь в 2025 году с ним связался менеджер и пояснил о том, что предоставляет помощь тем людям которые попались под уловки мошенников, и в ходе беседы брат рассказал про негативный опыт с "Финико". После чего с ним связалась юрист представилась как Наумовой Диной Ивановной (отправила ссылку https://www.sravni.ru/kontragent/143520551576/ на себя), где во время разговора брат отправил ей копии чеков перевода денежных средств в фирму "Финико" 2021 года. Затем она сообщила о том, что может помочь и берется за его дело, просит брата перейти в сайт https://legal-services-center.ru/ где необходимо заполнить договор и подписать, что он и делает, но при этом какого документа на руках не остается даже в нет в электронном формате. За время общения с юристом она отправляет ответ из Центрального Банка (формат ПДФ без печати банка) где там расписано о том, что "Финико" незаконная организация и что не предусматривает выплат пострадавшим, а так же отправляет документы такие как декларацию о доходах на представителя "Финико" где указано ФИО неизвестного нам человека при этом номер ИНН указан моего брата, так же юрист пишет что удалось выяснить что имеется три счета иностранных банков которые арестованы. Затем я узнал от брата что за время работы с этим юристом она отправляет уведомление о погашении налоговой задолженности из Казахстана г.Алматы
что по ИНН моего брата имеется задолженность в сумме 9700000 тенге (1500000 руб), после погашения данной задолженности может вывести остальную часть суммы, и теперь он набирает кредиты чтоб собрать эту сумму и последующем обменять. После этого через данный сайт https://tjspay.com/ обменял деньги на общую сумму 300 тыс рублей под контролем того юриста, ему создали криптокошелек для дальнейшего перевода.

1. Договор заключенный с юристом через сайт https://legal-services-center.ru/ где необходимо заполнить анкету и нарисовать подпись имеет ли юридическую силу или это просто "филькина грамота"?
2. Документ ответ из Центрального Банка формате ПДФ без печати банка вызывает тоже подозрении на подделку так как такая организация не может забыть про печать, или же в практике такое возможно?
3. Уведомление о погашении налоговой задолженности из Казахстана в размере около 1500000 руб., как можно узнать действительно ли такая сумма стоит в задолженности на моего брата или же этот "юрист" очень хороший манипулятор мошенник?
4. Обмен денежных средств через данный сайт https://tjspay.com/ тоже подозрительный как можно убедиться в законности или брат отправил денгт в "воздух" ?
5. Даже если все это правда и брат погасит задолженность неужели налоговая РФ даст возможность снять деньги???

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вы в очередной раз напоролись на мошенников, деятелй из Финико, по моему уже осудили.

Байдак Зоя Михайловна

Брат ничего не получит, кроме новых долгов по кредитам. Опять, связался с мошенниками.

Здравствуйте. Прошу совета по следующей ситуации.

В 2024 году я одолжил крупную сумму наличными друзьям (они — граждане РА). Мы устно договорились, что они будут возвращать деньги частями — «сколько смогут» каждый месяц. Я гражданин России, но денежные переводы принимал на армянский банковский счёт (счёт открыт на моё имя). К настоящему моменту долг полностью возвращён — фактически ежемесячно приходили выплаты на мой армянский счёт.

Теперь хочу оформить официально: составить договор займа и расписку/акт о том, что долг полностью погашён (чтобы при возможной проверке со стороны ФНС или в суде было письменное подтверждение).
Имеет ли юридическую силу договор займа и расписка, оформленные сейчас (после фактического возврата), для подтверждения того, что это были погашения долга, а не доходы?

Арахова Диана Алексеевна

Здравствуйте. Да, составить такие документы после факта возврата долга и целесообразно, и они будут иметь юридическую силу, но с очень важными оговорками.

Марданян Армен Давидович

Любой официальный, заверенный документ имеет юридическую силу для установления тех или иных обстоятельств

Добрый день! Проду помочь разобраться.
Могу ли я претендовать на вычет( прошел год), если на момент покупки квартиры я работала, но в данный момент официально не трудоустроена, но хочу подать в фнс документы на получение вычета? И как можно подтвердить оплату( расписки, квитанции нет). Откажет ли налоговая?

Ермилов Анатолий Витальевич

Вопрос:... Откажет ли налоговая? Ответ: получить вычет могут только те, у кого есть официальный доход, с которого платится НДФЛ по ставке 13%. Полный перечень операций, по которым можно получить имущественный вычет, а также порядок их предоставления прописан в статье 220 НК РФ. Вычет Вы может получить, если докажите (подтвердите документами) а) приобретение квартиры и б) оплаты её цены (стоимости) полностью или частично.

Здравствуйте. Вчера произошла конфликтная ситуация с женщиной таксистом. С руководством и нецеезурной бранью в адрес меня и моего годовалого сына. При выяснение обстоятельств в информации о партнёре и перевозчике яндекс такси она же значится ИП, которое по данным ФНС ликвидировано в 2016 году и занималось грузовыми перевозками. Работает на машине в лизинге. Подскажите, имеет ли право данный водитель работать под ИП, которого не существует?

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Конечно же не имеет права

Прошу Вас подтвердить, что п.2 ст.255 НК РФ действует в отношении сумм НДФЛ исчисленных налоговым агентом по отдельным базам для физического лица, а не заново исчисленной ИФНС суммы НДФЛ (на основании налогового уведомления).

Пахомова Ольга Валерьевна

Добрый день, все верно

В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ, вступающие в силу с 01.01.2023 (приказ ФНС России от 14.07.2022 №263-ФЗ), сообщаю с января 2023 года «Очередной аванс» (заработная плата за первую половину месяца) будет начисляться на счет работника за минусом НДФЛ ( 13%).
Прошу довести данную информацию до работников в своих трудовых коллективах.

Насколько это правомерно ,если налоги взымаются с общей суммы заработной платы, куда входит аванс

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. В соответствии со ст. 136 ТК РФ аванс является частью заработной платы, начисленной за первую половину месяца.

Давыдов Денис Валентинович

Аванс, это часть заработной платы, налог должен быть рассчитан со всей суммы, но может быть удержан пропорционально.

Добрый день.
Как ФНС контролирует период владения транспортным средством?
По датам ДКП авто в собственности менее 3-ёх лет, по периоду регистрации - более 3-ёх лет (такая информация в ЛК Налог.рф).
Нужно ли указывать доход с продажи авто в 3НДФЛ в такой ситуации?

Давыдов Денис Валентинович

При продаже автомобиля меньше 3 лет, налог рассчитывать-таки придется. Но не обязательно платить его в полном объеме: сумму НДФЛ можно уменьшить одним из двух видов налоговых вычетов: Вычет в размере фактически понесенных расходов на покупку проданного автомобиля. (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК). Идеальный вариант для тех, кто сохранил документы о покупке автомобиля с указанием суммы, за которую он был куплен. Представим, что в 2018-м вы купили ТС за 600 тыс. руб., а в 2019-м продаете его за 550 тыс. В таком случае сумма вычета (600 тыс. руб.) полностью покроет налоговую базу (550 тыс.) и НДФЛ платить не придется. Единственное, придется доказать факт получения денег продавцом: его распиской, чеком о перечислении суммы, банковской выпиской и т.д. Вычет в размере 250 тыс. руб. (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК). На эту сумму вы можете уменьшить размер дохода из договора купли-продажи, если документы, подтверждающие расходы на его приобретение отсутствуют либо уменьшать доходы на расходы не выгодно. Например, если вы получили автомобиль по наследству или купили разбитую машину, а продаете уже отремонтированную. Представим, что вы продаете автомобиль за 400 тыс. руб. Применяя вычет, вы заплатите НДФЛ лишь со 150 тыс. руб. (400 тыс. - 250 тыс.). Какой вычет использовать, продавец решает на свое усмотрение: выбирайте какой вам выгоднее. Но учтите, что использовать вычеты могут только резиденты РФ и только в отношении автомобилей, которые не использовались в предпринимательской деятельности (пп. 4 п. 2 ст. 220 НК).

Несколько лет назад супруг подавал документы в ФНС для получения налогового вычета. В декларации указал полную стоимость квартиры. Сотрудники ФНС не сообщили, что в декларации нужно прописывать половину стоимости, чтобы я могла получить свою часть вычета. Отдельное заявление на раздел вычета мы не оформляли. Можем ли мы подать заявление на внесение корректировок в декларацию, чтобы я могла получить свою половину вычета? (квартира в совместной собственности). Спасибо

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Можете подать

Мы, студенты юридического факультета, хотим узнать как можно использовать электронные сервисы ФНС РФ в профессиональной деятельности юриста. Вопрос не только чисто для любопытства, но и для выполнения порученного преподавателем задания. Надеемся на вашу помощь.

Шикарев Роман Владимирович

Здравствуйте, важно понимать, что Вам нужно получить в результате. Один из самых используемых сервисов ФНС на сайте nalog.ru - проверь себя и контрагента. В этом разделе можно проверить любую компанию на ее ликвидность, банкротство, понять, насколько компания рисковая или низкорисковая. Через сайт ФНС можно подавать декларацию, а также другую отчетность.

Добрый день. У нас с супругой была квартира и мы её продали ( доли были 50/50). Цена продажи 6 400 000, я подавал все декларации, а супруга нет, и налоговая вынесла дело на рассмотрение и выставила налог с её доли 3.2 млн плюс штраф на 105 тыс за неуплату в срок ( случайно увидели в личном кабинете фнс, куда не заходили ). По закону мы после продажи купили новую кв и у нас двое детей, что освобождает от уплаты налога с продажи при владении менее 3 х лет, я в декларации прикреплял документы, а по ней как писал выше ничего не подавали. В итоге выставлено требование на 455 тыс, но фактически мы только нарушили что по жене не подали декларацию, что нас ждёт?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Супруга должна подать декларацию. Налоговая при этом требование (акт проверки) не отменяет при сдаче декларации. В любом случае, необходимо направить возражения на требования (акт Камеральном проверки) налоговой в установленные сроки. Оспаривать, конечно, можно и через суд, но факт, что результат оспаривания в суде будет лучше, чем когда вопрос регулируется подачей всех уточнений, возражений в налоговую.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Сложный случай, требующий профессиональной работы, но давайте попробуем разобраться.

Налоговые органы мггут провести проверку и начислить налогог на доходы физ лиц в случае не сдачи декларации. В этом случае, несмотря на то, что срок предоставления декларации прошёл, рекомендую Вам подать декларацию и как и в случае супруга, приложить те же документы. За несвоевременную сдачу супруга всё равно будет привлечена к ответственности (штраф не менее 1 000). Однако, Решение о начислении налога в этом случае должно быть отменено.
Отслуживайте действия налоговой по Вашему делу. В случае принятия иных решений, оспаривайте начисление в судебном порядке. Для этого существует целый ряд инструментов: заявление с просьбой отменить решение о начислении налога, в случае получения отказа в отмене можно оспорить действия налогового органа в судебном порядке по КАС, а можно оспорить само начисление задолженности по ГПК. В общем это работа юриста, но для начала подайте декларацию. Оцените пожалуйста ответ в профиле юриста и обращайтесь снова

Подскажите пожалуйста как используется электронный сервис ФНС РФ "Прозрачный бизнес" в профессиональной деятельности юриста?

Малюк Андрей Григорьевич

Напрямую используется в целях проверки благонадежности контрагента.

Добрый день! Ежемесячно совершаю покупки на сумму от 100.000 до 300.000 рублей. Работаю на ИП, эти покупки совершаю за свой счёт, мне возмещают их переводом на карту. официально не работаю, считаюсь студентом. Могут ли такие траты привлечь внимание ФНС?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Безусловно, не только налоговой, но и банк будет блокировать эти переводы по 115 ФЗ.

Ураев Владимир Вениаминович

Здравствуйте. Покупки не привлекут внимание ФНС, а вот переводы на карту могут и привлечь внимание.

Здравствуйте! Нужно ли платить НДС? Организация применяет ЕСХН, в 2022 году доход от реализации собственной продукции и услуг сельхозтоваропроизводителям составил 15,5 млн, а от покупки сельхозпродукции у КФХ с дальнейшей реализацией на завод доход составил 20,75 млн, купили продукцию примерно за 20 млн, еще заплатили транспортникам за перевозку от кфх до завода, соответственно вся закупка и услуги транспортников без ндс, вся выручка нашей организации составила в совокупности 36 млн, нужно ли нам платить ндс или мы имеем право на освобождение от ндс по ст. 145 НК РФ, уведомление на освобождение принято ФНС за 2022 год, за 2021 год вся выручка была только от продажи произведенной нашей организацией продукции и составила 17 млн.

Пилипенко Игорь Александрович

Доход от реализации продукции не превысил установленных лимитов, организация вправе уведомить налоговый орган об освобождении от обязанности налогоплательщика по НДС.