Открытие ИП с льготной ставкой?

Прохновская Татьяна Елгуджаевна

Здравствуйте. Если вы открываете ИП в Грузии и там находится ваше рабочее место, то платите налоги в Грузии. В России платят налоги российские компании-партнеры. Если Вы открываете точку в России, то в зависимости от вида деятельности и назначения налога (подоходный, акциз...)

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. Обратитесь напрямую в налоговую инспекцию по месту регистрации, можете через личный кабинет налогоплательщика, будет оперативнее.

Довган Юрий Богданович

Налоговые органы правы в том, что одновременно быть зарегистрированным как самозанятый и индивидуальный предприниматель нельзя. Самозанятость оформляется как отдельный статус, и при ее наличии автоматически прекращается действие ИП. Однако если вы не открывали ИП самостоятельно и не давали на это согласия, это может быть нарушением с вашей стороны.Вам следует обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о признании регистрации индивидуального предпринимателя недействительной, так как вы не давали согласия на это. Прикрепите все документы, подтверждающие вашу позицию, например, налоговые уведомления. Также возможно, что потребуется подать заявление в правоохранительные органы о возможном мошенничестве, если кто-то использовал ваши данные без вашего согласия.

Решетникова Ольга Николаевна

Ваша ситуация требует детального анализа, чтобы подтвердить, было ли открытие ИП правомерным. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Запросите документы: Начните с запроса в налоговые органы о документах, которые были использованы для открытия ИП. Вы имеете право знать, какие документы были поданы и кем.

2. Проверьте свои личные данные: Убедитесь, что ваши личные данные (ФИО, паспортные данные) были использованы без вашего ведома. Это может быть признаком мошеннических действий.

3. Обратитесь в правоохранительные органы: Если вы выяснили, что ИП было зарегистрировано на ваше имя без вашего согласия, это может быть поводом для обращения в полицию с заявлением о мошенничестве.

4. Консультация с юристом: Обратитесь к юристу, который специализируется на вопросах налогового законодательства и мошенничества. Он поможет вам оценить ситуацию и предпринять необходимые шаги для защиты ваших прав.

Телефон и ссылки на мессенджеры указаны в профиле.

5. Разрешение спорных вопросов с налоговыми органами: Если налоговые органы утверждают, что открытие ИП возможно при открытии самозанятости, запрашивайте ссылки на нормативные акты. Вам стоит ознакомиться с законодательством, регулирующим данную сферу.

6. Проведение проверки: Попросите налоговые органы провести проверку на предмет правомерности открытия ИП. Возможно, если обнаружатся нарушения, ИП будет закрыто.

7. Регистрация обращения: Подайте официальное обращение в налоговые органы с просьбой о разъяснении ситуации и прекращении действия зарегистрированного ИП, если оно было открыто без вашего ведома.

Важно действовать оперативно, чтобы минимизировать возможные последствия, связанные с несанкционированно открытым ИП.

Чеботарев Василий Сергеевич

Факт регистрации ИП и в качестве самозанятого можно оспаривать. ИП и самозанятость совместимы.

Байдак Зоя Михайловна

ИП и самозанятость друг другу не мешают. Так что налог придется заплатить за 2024г. Срочно закрыть ИП, подать декларацию и оплатить налог за 2025г., те периоды до закрытия ИП. И чем дольше будет ИП, тем больше будет долг по налогу.

ИП на вас могли открыть, когда вы обращались за помощью чтобы получить кредит.

Романенко Роман Николаевич

Здравствуйте Мария. Не совсем понятно, что значит узнали об открытии в январе 2025? Случайно что ли зарегистрировались? Факт регистрации можно конечно оспаривать, но для этого основания нужны. А Вы их здесь не расписали. Что касается совмещения, то нужно знать виды Вашей деятельности, что бы Вам помочь.

Епишкин Максим Сергеевич

• Нужно ли расторгать договор гпх? Если вы не гос служащий о у вас нет такой обязанности в договоре или соглашении то закон не накладывает обязанности по расторжению договора ГПХ при трудоустройстве.
• Могут ли здесь переквалифицировать отношения в трудовые? не понятно что вы имеете ввиду. Однако один договор прекращается или продолжается а трудовые отношения возникают. При некоторых обстоятельствах суды могут признать договор ГПХ трудовым.

Янаева Наталия Усмановна

Здравствуйте. Договор ГПХ могут переквалифицировать в трудовой и до момента, когда был заключён трудовой договор с физлицом. Необходимо анализировать предмет договора, периодичность и размер выплат, отчёты и др. документы, которые составлялись в период взаимоотношений по договору ГПХ. Косвенно, Вы подтверждаете, что по ГПХ выполнялась трудовая функция. Чтобы ответить на вопрос о необходимости расторжения договора ГПХ с момента заключения трудового договора, то необходимо проанализировать договор ГПХ. Но, предполагая, что он был связан с деятельностью юрлица и по нему выполнялась трудовая функция, то предполагается, что такой договор подлежит расторжению в дату, предшествующую дате заключения трудового договора.

Мингазов Юрий Саитгареевич

А Вас не удивляет, что просто так, раз. и ген.директор?

Ген.директор несет не только материальную, но и уголовную ответственность за деятельность предприятия.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Без изучения самого договор сложно ответить на вопрос о возможности переквалификации в трудовые отношения, подлежащие урегулированию ТК РФ. При назначении на должность ген директора, вы можете оказывать услуги фирме дополнительно.

Само по себе предложение о назначении на должность генерального директора лицу, не связанному с компанией деловыми связями уже странно.

Головина Мария Александровна

Открываете самозанятость и выбираете в приложении нужный вам вид деятельности

Немцев Дмитрий Сергеевич

Да, вы правильно понимаете. Согласно письму ФНС России № CД-4-3/19053, при переходе на ЕНВД в 2021 году вы можете использовать стоимость остатков на своих складах в ценах закупки для уменьшения налогооблагаемой базы по НДФЛ за предпринимателя и зачесть это как расходы на приобретения товаров в период действия ЕНВД. Однако, если вы не использовали данную возможность в 2021 году, то вы можете уменьшить налогооблагаемую базу только в текущем налоговом периоде - 2022-2023 гг. Это означает, что вы можете включить стоимость остатков на своих складах в ценах закупки в расходы на приобретение товаров при расчете НДФЛ только за налоговые периоды 2022-2023 гг.

Моргачев Алексей Николаевич

Укажите тот вид оказанной услуги, которая под патент подпадает. Иначе риски уплаты налога.

Сергеев Владислав Сергеевич

Добрый день!

Надеюсь вам поможет более развернутый ответ. Если да, то с вас отзыв.

В соответствии с подпунктом 43 пункта 2 статьи 346.43 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) в редакции, действовавшей до 01.01.2021, ПСН применялась в отношении ритуальных услуг.Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической деятельности ОК 029-2014 (далее - ОКВЭД 2), утвержденному приказом Госстандарта от 31.01.2014 N 14-ст, группировка \\"Организация похорон и предоставление связанных с ними услуг\\" (код 96.03) включает, в частности, изготовление надгробных сооружений из различных материалов и ритуальных принадлежностей, изготовление траурных венков, искусственных цветов, гирлянд, а также высечку барельефов, выполнение графических портретов на памятниках, скульптурные работы, выполнение надписей и т.п.Учитывая изложенное, индивидуальный предприниматель, получивший патент на осуществление вида предпринимательской деятельности, предусмотренного подпунктом 43 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса, вправе оказывать в рамках данного патента услуги по резке, обработке и отделке камня для памятников.В то же время отмечаем, что в отношении предпринимательской деятельности, связанной с реализацией памятников собственного и несобственного производства, может применяться ПСН в рамках полученного индивидуальным предпринимателем патента в соответствии с подпунктом 43 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса, в случае если такая деятельность является неотъемлемой (составной) частью предпринимательской деятельности по оказанию ритуальных услуг.Если продажа памятников собственного и несобственного производства не является неотъемлемой (составной) частью предпринимательской деятельности по оказанию ритуальных услуг (например, когда стоимость памятников не включена в стоимость ритуальных услуг и оформляется отдельными договорами, в частности договорами розничной купли-продажи), то такая предпринимательская деятельность не может осуществляться в рамках полученного индивидуальным предпринимателем патента в соответствии с подпунктом 43 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса.Вместе с тем в соответствии с подпунктом 61 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса ПСН применяется в отношении резки, обработки и отделки камня для памятников.Согласно ОКВЭД 2 группировка \\"Резка, обработка и отделка камня\\" (код 23.70) включает резку, обработку и отделку камней для использования на кладбищах.Учитывая вышеизложенное, индивидуальный предприниматель, осуществляющий предпринимательскую деятельность по изготовлению, продаже и установке на кладбищах надгробных памятников, надгробных цветников и надгробных оград собственного производства из натурального камня по индивидуальным заказам населения, вправе применять ПСН на основании подпункта 61 пункта 2 статьи 346.43 Кодекса.

Усольцев Виктор Николаевич

Для регистрации деятельности по продаже букетов в упаковке в качестве самозанятой можно использовать код ОКВЭД 47.78, который соответствует розничной торговле цветами и растениями.

Малюк Андрей Григорьевич

Ольга, здравствуйте!

В профиле «Мой налог» стоит указать «Торговля самостоятельно произведёнными товарами», «Продукция собственного производства».

Для оформления чеков используйте «составление букета» или «создание цветочной композиции». Эти формулировки отражают вашу деятельность.

Бабинец Евгений Михайлович

День добрый!

При выкупе автомобиля из лизинга и последующей его продаже третьему лицу ИП на УСН (6%) должен учитывать следующие налоговые последствия:

1. Налог при выкупе автомобиля у лизинговой компании
Выкупная цена (50 000 ₽) включается в расходы ИП (если УСН "доходы минус расходы"), но у вас УСН 6% ("доходы"), поэтому эта сумма не уменьшает налогооблагаемую базу.

Автомобиль становится собственностью ИП, его стоимость (50 000 ₽) будет учитываться при расчете налога при продаже.

2. Налог при продаже автомобиля третьему лицу
Если автомобиль продаётся дороже выкупной стоимости (50 000 ₽), разница между ценой продажи и выкупной ценой считается доходом ИП и облагается УСН 6%.

Если продажа происходит в том же году, что и выкуп, доход включается в декларацию по УСН.

Если ИП закрывается до продажи, автомобиль переходит к физлицу (ИП как собственнику), и при продаже уже физлицо должно заплатить НДФЛ 13% (если владение менее 3 лет).

3. Закрытие ИП
При закрытии ИП автомобиль переходит к вам как к физлицу. Если вы затем продаёте его, применяются правила НДФЛ:

Если владели авто менее 3 лет — доход облагается 13% (можно уменьшить на 250 000 ₽ или на документально подтверждённые расходы, включая выкупную цену).

Если более 3 лет — НДФЛ не платится.

Вывод:
Если продажа происходит ещё на ИП — разница между ценой продажи и выкупной стоимостью облагается УСН 6%.

Если ИП уже закрыто и продаёте как физлицо — платится НДФЛ 13% (если владение < 3 лет).

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте, Илья!

В вашем случае важно учесть несколько моментов при расчёте налога от продажи автомобиля. Поскольку вы применяете упрощённую систему налогообложения (УСН) с налоговой ставкой 6%, необходимо рассчитать доходы от продажи автомобиля и применить соответствующую ставку налога.

Также стоит учесть, что при продаже автомобиля, находящегося в лизинге, могут быть свои особенности. Возможно, потребуется индивидуальная консультация, чтобы учесть все нюансы и правильно рассчитать налог.

Я могу помочь вам разобраться в этом вопросе и рассчитать налог, учитывая все особенности вашей ситуации. Обращайтесь, буду рад помочь!

Малюгин Евгений Александрович

Целесообразно каждый раз подписывать новый договор и в нём указывать, какая именно работа или услуга будет выполняться самозанятым, в какие сроки и по какой стоимости. После выполнения работы составляется акт, подписываемый обеими сторонами. Следует оформлять деятельность официальным договором, а также следить за тем, чтобы работа самозанятого не имела признаков работы штатного сотрудника (четкий график, посещение офиса и т. д.). Расчеты с самозанятыми ведутся через приложение «Мой налог». Следует отметить, что если самозанятый работник по-прежнему работает по найму у предпринимателя или был уволен менее 2-х лет назад, то все льготы в части налогов «сгорают». И предприниматель по полной программе уплачивает страховые взносы и НДФЛ (пп. 6 п. 1 ст. 208 НК РФ, п. 4 ст. 226 НК РФ).

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте! Можно сделать государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копию паспорта можно направлять в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Направить в налоговый орган электронные документы с использованием сети "Интернет" можно с помощью сервиса на сайте ФНС России.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Два разных налоговых статуса абсолютно несовместимы. Вам следует прекратить статус самозанятого, а затем стать ИП с УСН. Всё просто.

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В соответствии с нормами действующего Налогового кодекса РФ Вы имеете право подать апелляционную жалобу на решение налоговой инспекции в управление Федеральной налоговой службы Российской Федерации по региону. В жалобе укажите, что решение налоговой инспекции является незаконным, так как Вы прекратили свою деятельность в качестве индивидуального предпринимателя о чем свидетельствует решение налоговой инспекции о прекращении деятельности и поэтому при новой регистрации имели право в соответствии с нормами действующего Налогового кодекса РФ заявить другой режим налогообложения.

Если Вам нужно составить апелляционную жалобу на решение налоговой инспекции, то обращайтесь, контакты на сайте.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Я Вам помогу на паритетных началах. Мой телефон и мессенджеры в профиле. Желаю вам удачи в любом случае.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Нет, перечисление денежных средств не является расходом. Расходы подтверждаются иными способами.

Готова помочь вам на возмездной основе через Ватсапп личным сообщением

Колесников Константин Юрьевич

Добрый день! Простое перечисление не является расходами. Расходы подтверждаются бухгалтерскими документами.

Жежера Владимир Александрович

Здравствуйте. Расходы надо подтверждать (чеки/накладные/счета/договора и т.д.). Простой перевод с карты на карту без оснований в разряд расходов не попадает.

Кирдяев Андрей Николаевич

Доход это поступление денежных средств на р/с ИП от других юр. или физ. лиц по договору. Расходы это перечисление с р/ ИП юр и физ. лицам по договору. Простые перечисления не являются таковыми. Также операции не связанные с р/с ИП не имеют отношения к хозяйственной деятельности ИП.

Обратитесь к бухгалтеру за консультацией.

Ватолин Александр Иванович

Да, статус самозанятого нужно будет закрыть.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В соответствии с законом «о самозанятых» Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Байдак Зоя Михайловна

Законодательство не предусматривает возможности совмещения статуса самозанятого и ИП на упрощенке. Закон прямо запрещает самозанятым любое совмещение УСН– неважно какое.

Таким образом, когда будете подавать заявление на регистрацию ИП, вы обязаны прекратить самозанятость.

Налог на подработки, вы указали УСН доходы, можно зачесть в счет вносов в ЕНС путем своевременной уплаты и направления уведомления в ФНС.