Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Налог с продажи квартиры?

(4 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Налоговое право

Здравствуйте, хочу продать квартиру за 3.100.000 руб (не является единственным жильем), покупала ее 4 года назад по ДДУ в ипотеку за 1.865.500 руб, ипотека погашена, выплатила проценты по ипотеке за весь срок 373.000 руб, получила с покупки имущественный вычет всю сумму 242.500 руб
какую сумму налога мне придется выплатить с продажи квартиры?

Кораблева Юлия Вячеславовна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
  • Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 19 лет
При продаже квартиры, купленной ранее чем истек минимальный период 5 лет - вы можете только воспользоваться вычетом с продажи в размере фактически произведенных и документально подтвержденных расходов на ее приобретение - в размере 1 865 500 руб., если вы не пользовались имущественным вычетом с сумм процентов по кредиту (действуют только на один объект), то можно и этот вычет использовать. Также можно рассмотреть социальные вычеты для уменьшения суммы налога. Примерный расчет будет такой 3100 000 - 1865500 - 373000 (только если не пользовались и не предполагаете пользоваться - этот вычет до 1 млн) = 861 500 руб. И умножаете на ставку 13% (если ваш совокупный доход будет меньше 2, 4млн. руб., если больше чем 2, 4 млн. руб., то ставка 15 %.
Спасибо за ответ
Юристы по налоговому праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Григоренко Екатерина Сергеевна
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает юрист
Стаж 21 год

Здравствуйте

3 100 000 - 1 865 500 Х 13 процентов = 160 485 руб.

То есть к полученному доходу от продажи вы можете применить документально подтвержденные расходы на покупку, а именно то, что заплатили застройщику. Банковские проценты за ипотечный кредит не учитываются

Спасибо за ответ
Арахова Диана Алексеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Так как полученная прибыль (861 500 рублей) не превышает порог в 2, 4 млн рублей, она полностью облагается по ставке 13%.

ДЛЯ ПОЛНОЙ ПРАВОВОЙ КОНСУЛЬТАЦИИ ПИСАИТЬ НА ВiP , ВАТСАП , ТЕЛЕГРАМ НОМЕР ДЛЯ СВЯЗИ УКАЗАН В ПРОФИЛЕ.
Спасибо за ответ
Розум Александр Валерьевич
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Добрый день.

Если заявите налоговый вычет в виде учета расходов на покупку, то: (3100000-1865500)*13%.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Спасибо за ответ
Жанна

спасибо за ответ, но разве проценты по ипотеке не нужно вычитать как расход и только потом считать сумму налога?

Розум Александр Валерьевич
Розум Александр Валерьевич Юрист прошел модерацию
Отвечает юрист
Стаж 11 лет

Нет, на проценты по ипотеке Вы можете заявить отдельный налоговый вычет, если не заявляли ранее.

А при продаже квартиры - налог на доход не может быть снижен за счет процентов по ипотеке.

Если Вам понравился мой ответ, оставьте пожалуйста отзыв в моем профиле
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте! При продаже квартиры, которая не является единственным жильем и находится в собственности менее минимального срока владения, необходимо уплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с разницы между продажной ценой и стоимостью приобретения.

В вашем случае, квартира была приобретена по договору долевого участия (ДДУ) за 1.865.500 рублей и продана за 3.100.000 рублей. Чтобы рассчитать налоговую базу, нужно из продажной цены вычесть цену приобретения и, возможно, учесть дополнительные расходы, которые связаны с покупкой.

1. Расчет налогооблагаемой базы:
- Продажная цена: 3.100.000 рублей
- Цена приобретения: 1.865.500 рублей

Налогооблагаемая база = 3.100.000 - 1.865.500 = 1.234.500 рублей

2. Расчет налога:
- Ставка НДФЛ для резидентов РФ составляет 13%.
- Налог = 1.234.500 * 13% = 160.485 рублей

Обратите внимание, что проценты по ипотеке и уже полученный имущественный вычет не влияют на расчет налога при продаже квартиры. Также вы не можете повторно воспользоваться имущественным вычетом при продаже, так как вы уже использовали его при покупке.

Рекомендую обратиться к налоговому консультанту или бухгалтеру для проверки расчетов и получения дополнительной консультации, чтобы исключить любые ошибки и учесть возможные изменения в налоговом законодательстве.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
562 юриста отвечают
1 минута среднее время ответа
352 вопроса за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Вернуть излишне уплаченную сумму налога

    3 ответа

    Можно ли вернуть излишне уплаченную сумму налога за период 2005-2012 гг.? ИП закрыто в 2015, возвращена сумма за предшествующий период 3 года. Просроченную вернуть можно?

    Бронштейн Александр Михайлович

    Бронштейн Александр Михайлович

    Нет. Это невозможно так как истек срок давности. Наш сайт urist27.com
    Чурсин Олег Александрович

    Чурсин Олег Александрович

    Суммы большая? Может будет смысл побороться
    Перейти к вопросу

  • Налог с продажи?

    1 ответ

    Добрый день! У меня с мамой общая долевая собственность в квартире. Сейчас квартиру продаем. Я под налог не попадаю, т.к. это единственное мое жилье и прошло уже 3 года. У…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Вы упомянули 3 года, квартира досталась по наследству? Декларацию подавать в 2024 году.
    Перейти к вопросу

  • Налог на имущество. Порядок подачи уведомлений при задолженности.

    1 ответ

    Добрый день. ООО было освобождено от уплаты налога на имущество т.к. УСН и не попадали в реестр г. Москвы. У нас Помещение и парковочные места в здании. С 2021 года…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Здравствуйте! Ответ в прикреплённом файле! Но это приблизительный ответ. На этот вопрос должен отвечать ваш бухгалтер. И он должен осуществлять…
    Перейти к вопросу

  • Уменьшение налога УСН и ПСН на фиксированные взносы

    1 ответ

    Здравствуйте! ИП совмещает УСН и ПСН. РАботники трудятся на УСН.Фиксированные взносы были плачены 30 марта 2023 года сумма 11460.50. Сумму фиксированных взносов программа делит по долям дохода и тем самым…

    Моргачев Алексей Николаевич

    Моргачев Алексей Николаевич

    Доброе утро! Я полагаю, что можно. Но лучше уточнить в налоговой инспекции по месту жительства. На этот счет есть разъяснение…
    Перейти к вопросу

  • Можно ли через суд сократить сумму налога с учетом исковой да

    4 ответа

    В 2014году на сына оформили дом. Недавно узнали что налог на имущество на его имя составляет 43тыс. Можем мы через суд сократить сумму налога с учетом исковой давности и оплатить…

    Муратова Эллина Артемовна

    Муратова Эллина Артемовна

    Согласно налоговому законодательству РФ, срок исковой давности по налоговым обязательствам обычно составляет 3 года со дня, когда налоговая служба узнала…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе обжаловать, отменить судебный приказ на основании которого был взыскан долг, далее в судебном порядке (исковом судопроизводстве) оспаривать…
    Перейти к вопросу

  • Налоговая проверка при продаже квартиры

    3 ответа

    Добрый день. Я продала квартиру , находящуюся в собственности менее 5 лет. В следующем году я продам декларацию 3 НДФЛ и заплачу налог с продажи. Подскажите пожалуйста, будет ли налоговая…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Налоговая проверяет правильность исчисления налога. Интерес к вашим счетам может быть. Зависит от сумм переводов
    Байдак Зоя Михайловна

    Байдак Зоя Михайловна

    Налоговую интересует правильность оформления и своевременность подачи декларации и оплаты налогов. Доход не интересует.
    Перейти к вопросу

  • КакДобитьсяРассрочкиНачисленногоНалога

    4 ответа

    Можно ли добиться от налоговой инспекции оплаты начисленного налога в рассрочку?Бывшей жене насчитали сумму налога за получение в дар гаража от бывшего мужа примерно как вся её месячная пенсия (…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Вы вправе направить заявление, ходатайство о применении рассрочки в выплате, приложив всё документы по пенсионному обеспечению, инвалидности. В любом…
    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    По общему правилу для налогов отсрочка (рассрочка) составляет один год с момента установленного срока уплаты. При этом отсрочка (рассрочка) по…
    Перейти к вопросу

  • Налог с продажи авто

    3 ответа

    Добрый день. Владела автомобилем два года, он был куплен за 450 тысяч, продала за 830 тысяч. На разницу я должна уплатить налог 13%. Могу ли я воспользоваться правом на скидку…

    Токмаков Вадим Альфредович

    Токмаков Вадим Альфредович

    Добрый день. Можете, но не с разницы между суммой продажи и покупки, а с суммы продажи (830 т. - 250…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Сделка состоялась, уже никак не сократите сумму налога.
    Перейти к вопросу

  • Кадастровая стоимость объекта выше стоимости покупки

    5 ответов

    Участвовала в миниципальных торгах как покупатель. Приобрела гараж по заявленной стоимости. В дальнейшем реализовала гараж по приобретенной стоимости. Сейчас налоговая выставляет требования об уплате. Так как гараж продавался ниже кадастровой…

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    если физическое лицо продает объект недвижимости и сумма дохода от продажи такого объекта меньше, чем его кадастровая стоимость, умноженная на…
    Цыпкин Павел Александрович

    Цыпкин Павел Александрович

    Нужно изучить документы, но вы в праве обратиться с обжалованием
    Перейти к вопросу

  • Как посчитать налоговый вычет

    5 ответов

    Здравствуйте,подскажите пожалуйста,как посчитать сумму налога при купле продаже квартиры ,одна из которых в собственности менее 3 лет,разница в кадастровой стоимости 900000

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    налоговая доначислит налог в разницы 0, 7 к кадастровой. может усмотреть уменьшение налогооблагаемой базы, провести проверку сделки
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Налог считается от цены договоров с учётом применения ст 217.1, 220 НК РФ
    Перейти к вопросу

  • Как исчислять НДС при аренде муниципального имущества

    1 ответ

    Добрый день, помогите решить такой вопрос. За муниципальным унитарным предприятием (далее – Предприятие) закреплено муниципальное имущество на праве хозяйственного ведения. Предприятие сдает имущество в аренду, выступая арендодателем в двухсторонних договорах…

    Надыкта Лилия Олеговна

    Надыкта Лилия Олеговна

    Вам необходимо обратиться на бухгалтерский форум, и задать вопрос бухгалтеру.
    Перейти к вопросу

  • Как рассчитать налог с продажи квартиры?

    3 ответа

    Как рассчитать налог с продажи квартиры при условии,что у квартиры было 2 собственника, по 1/2 доли у каждого,продана покупателю за сумму,ниже кадастровой стоимости,каждый бывший собственник своей доли получил по 800000…

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    Ибрагимова Альбина Расфаровна

    сразу возникает вопрос, договор один или два? сколько лет в собственности была недвижимость? как она была приобретена? поскольку предельный срок…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    У налоговой могут возникнуть вопросы, так как продали ниже кадастровой стоимости. Если продавали не долями, а одним договором, то налог…
    Перейти к вопросу

  • Расчет УСН при отсрочке платежа по налогам (как самого УСН, так и страховых взносов)

    2 ответа

    Здравствуйте. Мы организация на УСН доходы 6%. Сейчас заплатим налог УСН за 2024 год. Далее Хотим воспользоваться правом отсрочки платежа по налогу УСН за 1 квартал, полугодие и 9 месяцев…

    Ватолин Александр Иванович

    Ватолин Александр Иванович

    Расчет авансовых платежей в 2025 году: За 1 квартал 2025Учитываются фактически уплаченные взносы за январь-февраль (мартовские не учитываются, так как…
    Перейти к вопросу

  • Максимально правильная консультация

    1 ответ

    Организация представила налоговую декларацию по НДС в налоговый орган по месту учета спустя 1 месяц 17 дней со дня, установленного для ее представления законодательством о налогах и сборах, по установленному…

    Перейти к вопросу

  • Какую сумму налога нужно оплатить при продаже коммерческой недвижимости?

    2 ответа

    Добрый день! 4 года назад было куплено нежилое помещение за 3 500 000 рублей на физ лицо. Оно не сдавалось, но велась деятельность, действующий бизнес есть и сейчас в этом…

    Купцова Елена Федоровна

    Купцова Елена Федоровна

    Здравствуйте. Не соглашусь с коллегой. В данном случае продажа должна быть обложена налогом по УСН. Обоснование: Поскольку недвижимость используется в…
    Некрасов Виктор Алексеевич

    Некрасов Виктор Алексеевич

    Налог для физлица (продажа недвижимости): Можно уменьшить доход на расходы (покупку) и заплатить НДФЛ 13% с разницы: (4 170 000…
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Налоговому праву

  • Юрист Клеблеева Найля Равильевна — профиль на HARANT
    10.0
    18 отзывов
    Юрист

    Клеблеева Найля Равильевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Москва
    • Стаж более 25 лет
    • 50 судебных дел
    • Налоговое право
    • +5 специализаций
    Юрист и налоговый консультант для бизнеса. Более 25 лет юридической практики. Основные направления работы: налоговые споры и налоговые проверки, арбитражные…
    Перейти
  • Юрист Берекчиев Владимир Лукьянович — профиль на HARANT
    9.7
    4 отзыва
    Юрист

    Берекчиев Владимир Лукьянович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 16 лет
    • 57 судебных дел
    Оказываю полный спектр юридических услуг в Ростове-на-Дону и других городах России. Стаж работы в налоговых органах – 16 лет.
    Перейти
  • Адвокат Кузнецова Антонина Александровна — профиль на HARANT
    7.3
    Нет отзывов
    Адвокат №3897

    Кузнецова Антонина Александровна Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Самара
    • Стаж более 21 года
    • Налоговое право
    • +10 специализаций
    Практикую уголовное, налоговое, административное право и разрешение корпоративных споров, в том числе включающих в себя указанные отрасли.
    Перейти
  • Адвокат Дробышев Даниил Владимирович — профиль на HARANT
    9.8
    15 отзывов
    Адвокат №3262

    Дробышев Даниил Владимирович Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 25 лет
    • 41 судебное дело
    Адвокат по уголовным делам. Заведующий Адвокатской конторой «Дробышев и Партнеры». Имею опыт работы более 25 лет.
    Перейти
  • Юрист Желудова Анна Григорьевна — профиль на HARANT
    8.3
    2 отзыва
    Юрист

    Желудова Анна Григорьевна Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ижевск
    • Стаж более 21 года
    • 82 судебных дела
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Юрист для бизнеса с комплексным подходом: право + бухгалтерия Я — юрист с более чем 20-летним опытом сопровождения бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Салямов Александр Викторович — профиль на HARANT
    9.2
    33 отзыва
    Юрист

    Салямов Александр Викторович Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Хабаровск
    • Стаж более 11 лет
    • 80 судебных дел
    • Налоговое право
    • +11 специализаций
    Специалист в области гражданского, административного, налогового и арбитражного права, обладающий рядом ключевых навыков. Среди них: эмпатия, профессионализм, коммуникативные способности, аналитические…
    Перейти
  • Адвокат Фомин Александр Александрович — профиль на HARANT
    6.8
    1 отзыв
    Адвокат

    Фомин Александр Александрович Адвокат прошел модерацию

    • Пенза
    • Стаж более 19 лет
    • 4 судебных дела
    • Налоговое право
    • +9 специализаций
    Высшее юридическое образование и более 18 лет юридического стажа; - опыт работы следователем по особо важным делам; знаю изнутри всю…
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме