Налоги?

(2 ответа)

Дмитрий

Вопрос № 00007229
16.01.2023 08:28

В связи с внесением изменений в Налоговый кодекс РФ, вступающие в силу с 01.01.2023 (приказ ФНС России от 14.07.2022 №263-ФЗ), сообщаю с января 2023 года «Очередной аванс» (заработная плата за первую половину месяца) будет начисляться на счет работника за минусом НДФЛ ( 13%).
Прошу довести данную информацию до работников в своих трудовых коллективах.
Насколько это правомерно ,если налоги взымаются с общей суммы заработной платы, куда входит аванс

Чурсин Олег Александрович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает юрист

Стаж 20 лет

16.01.2023 15:52

Телефон

Здравствуйте. В соответствии со ст. 136 ТК РФ аванс является частью заработной платы, начисленной за первую половину месяца.

Спасибо за ответ

Спросить

Давыдов Денис Валентинович Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 20 лет

16.01.2023 10:14

Телефон

Аванс, это часть заработной платы, налог должен быть рассчитан со всей суммы, но может быть удержан пропорционально.

Спасибо за ответ

Спросить

Дмитрий

16.01.2023 10:36

но в таком случае аванс должен отминусован из общей суммы?

Ответить

Давыдов Денис Валентинович Юрист прошел модерацию

Отвечает адвокат

Стаж 20 лет

16.01.2023 10:49

Вам необходимо уточнить порядок начисления в бухгалтерии по месту работы!

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

513 юристов отвечают

18 минут среднее время ответа

144 вопроса за сутки

Налоги

3 ответа

Добрый день. Мы многодетная семья, в 2023г продали квартиру,в собственности она была всего 8 месяцев,и купили в ипотеку квартиру больше,все дети несовершеннолетнии и у всех что в старой квартире,что в новой были выделины доли,и сама квартира которую купили больше пр квадратным метрам и дороже. Квартира в собственность была оформлена на жену. Сейчас в 2024г. Подали декларацию 3ндфл,с пояснительной запиской ссылаясь на налоговый кодекс ст.217 . Это и в налоговой при консультации сказали сделать так,что мы освождаемся от уплаты налога согласно ст.217. ,но подав декларацию через 3 дня пришло уведомления что камеральная проверка прошла и что нам надо оплатить налог от всей суммы (13%) вырученной с продаже квартиры. Это вообще так и есть,или в налоговой какая та ошибка. Всё делалось через личный кабинет налогоплательщика.

Байдак Зоя Михайловна

Если обе сделки были в одном налоговом периоде и вы правильно оформили декларацию, то требование по уплате налога незаконно. Попробуйте еще раз заполнить декларацию с указанием взаимозачета.

Просто вы сможете получить налоговый вычет на новую квартиру только с взаимозачетом по проданной.

Надыкта Лилия Олеговна

Обратитесь в налоговый орган за получением письменного разъяснения.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вообще нужно изучать акт камеральной проверки налоговой, определять правомерность ли неправомерность начисления налога. Подавать уточнения, возражения относительно акта сов семи доводами и правоприменением. Если будет отказ, нужно обращаться в суд с соответствующими требованиями, доказательствами, с соблюдением процессуальных норм права.
НДФЛ с продажи квартиры, при последующей покупке другого жилья

1 ответ

Добрый день. буду ли я платить налог 13% с продажи квартиры, при последующей покупке другой квартиры? жилье не единственное.
срок владения октябрь 2020г. приобретена по купле-продаже.
не могу понять как правильно прочитать Налоговый кодекс Ст. 217.1. ч.2 п.2.1

Камодин Александр Александрович

Здравствуйте. Если продажная цена будет выше покупной, то с разницы заплатите 13%. Еще на забудьте сдать декларацию (срок владения менее 5 лет). А то что Вы продаете и сразу покупаете - к Вам неприменимо, т.е. жилье не единственное.
Должен ли я платить налог с продажи дома

1 ответ

Добрый день. Продан дом 27 мая в 2021 году. Сумма продажи менее 2 млн рублей. Срок владения домом менее 3х лет. Дом продавался одним договором купли продажи. Полученная сумма сразу же распределялась среди 4х владельцев (продавцов) дома равными долями. В договоре указанно, сколько каждый из владельцев/продавцов получил денег на свой банковский счет от сделки. Все владельцы физические лица. Я один из этих продавцов/владельцев и получил на свой банковский счет 540 000 руб. от продажи данного дома. Сейчас в октябре 2022 года приходит извещение от налоговой с требованием что бы я оплатить около 37 700 рублей налог с продажи своей доли + порядка 13 000 рублей (сумма примерная, не помню точную) в качестве штрафа за просрочку подачи декларации и своевременной неуплаты налога. В налоговой мне сказали, что так как общая сумма проданного объекта указанного в договоре больше миллиона рублей, то я должен оплатить налог. Сказали что если бы мы заключили 4 договора купли продажи между покупателем и каждым владельцем доли, тогда бы налог не нужно было платить (вроде как это мы продавцы виноваты что допустили такую ошибку). Налоговик говорит что по закону я должен платить налог с общей суммы договора купли продажи. Хотя в самом договоре написано что я получил только 540 000 руб. (что меньше миллиона рублей). Вопросы:
1. должен ли я по закону платить этот налог, ведь я как физ. лицо получил меньше миллиона рублей и на основании какого закона и какой статьи, какого кодекса я должен платить налог если договор купли продажи выше миллиона рублей, но я получил всего 540 000 рублей (и в договоре это указанно)?
2 Если я не должен все таки платить налог, то как вести разговор с налоговой и вести ли с ними этот разговор или сразу писать жалобу (в этом случае куда)?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Жалобу писать не нужно. В таких услучаях направляют уточнения на требования налогового органа, в котором указываются фактические обстоятельства и основания, с которыми вы не согласны и почему. Проконсультирую по вашим вопросам 89087389208
Какой налог я должен буду оплатить при продаже домов?

7 ответов
Добрый день. Работаю официально. Помимо основной работы строю дома, сейчас на финальном этапе 2 домика . Вопрос такой как именно будет рассчитываться налог на продажу, в именно с моих расходов на покупку материалов на строительство, или же с общей суммы продажи дома? Также хотел бы узнать про налоговый вычет и как его получить. Ну и в принципе как будет лучше продать дома? Дополню, выжидать 3-5 лет естественно смысла нет.
Никашин Кирилл Александрович

Добрый день.

Налог считается с суммы продажи, а не с расходов. Вычет либо 1 млн рублей, либо расходы на строительство (подтвержденные чеками). Лучше продавать как физлицо, подтверждая расходы, чтобы уменьшить налог. Если расходы не подтверждены, выгоднее вычет 1 млн.

Пронягин Артем Сергеевич

При продаже построенных вами домов, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) рассчитывается исходя из разницы между доходом от продажи и документально подтвержденными расходами на строительство. Это означает, что вы можете уменьшить налогооблагаемую базу на сумму ваших затрат на материалы и работы, если у вас есть соответствующие документы. Вы можете получить налоговый вычет если ранее им не пользовались.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Возможен вариант расходы минус налоги, но без налогового вычета, возможно с налоговым вычетом, вопрос слишком обьемный.

Довган Юрий Богданович

Добрый день. Налог на продажу домов будет рассчитываться на основе разницы между стоимостью продажи и вашими расходами на строительство. То есть, если вы продали дом за 3 миллиона рублей, а потратили на строительство 2 миллиона рублей, налог будет взиматься с 1 миллиона рублей. Что касается налогового вычета, вы можете воспользоваться стандартным вычетом для физических лиц, который составляет до 1 миллиона рублей. Для его получения нужно заполнить налоговую декларацию и предоставить документы, подтверждающие ваши расходы. Что касается продажи домов, оптимально будет сделать это через агентство недвижимости, чтобы избежать лишней бюрократии, или самостоятельно, размещая объявления на специализированных сайтах. Однако, важно удостовериться, что у вас есть все необходимые документы для продажи.

Карасулова Наталья Викторовна

Если Вы регулярно строите и продаете, то это предпринимательская деятельность и ни о каких имущественных вычетах речи не может идти.
В таком случае необходимо реально проанализировать Вашу деятельность, документы и доходы с расходами. Обратитесь к специалисту, не стоит ориентироваться на ответы на сайте без изучения документов.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Налогооблагаемая база будет рассчитываться с разницы между понесенными затратами и ценой продажи по договору. Налоговый вычет может быть использован в сумме 1 млн рублей, но в ним не так просто как кажется, есть особенности, которые налоговая будет использовать. По самой продаже домов и земельных участков, каким образом продавать, какие правовые моменты учитывать, безусловно, по условиям договоров купли-продажи, которые должны быть составлены юридически грамотно, защищать ваши интересы, то это уже индивидуальная консультация. В сделках масса правовых нюансов.
Ким Галина

доходы (цена договора КП) - подтвержденные, обоснованные расходы на строительство

Также хотел бы узнать про налоговый вычет и как его получить. - фнс вправе отказать в вычетах

Ну и в принципе как будет лучше продать дома? - продать можете с большим успехом сами, без бесполезных посредников в лице агентств - никакой смыслового содержания, только финансовая нагрузка, при всем том, что сделка - совокупность юридических действий от начала до перехода прав собственности. Все сделки, если не хотите негативных юр. последствий, которые наступают в будущем, сейчас проходят с участием юриста. Как продавать, как не "вляпаться" уже предмет для детальной индивидуальной консультации.
С НПД В Ген директора ?

4 ответа
Здравствуйте физические лицо является самозанятым и оказывает услуги по договору гпх юридическому лицу. Далее компания предлагает физ лицу занять должность генерального директора, трудоустроить в штат с официальным доходом . Нужно ли расторгать договор гпх? Могут ли здесь переквалифицировать отношения в трудовые ? Но уточню, что должности разные , заработная плата конечно тоже, никто не скрывал доходы.
Епишкин Максим Сергеевич

Нужно ли расторгать договор гпх? Если вы не гос служащий о у вас нет такой обязанности в договоре или соглашении то закон не накладывает обязанности по расторжению договора ГПХ при трудоустройстве.

Могут ли здесь переквалифицировать отношения в трудовые? не понятно что вы имеете ввиду. Однако один договор прекращается или продолжается а трудовые отношения возникают. При некоторых обстоятельствах суды могут признать договор ГПХ трудовым.
Янаева Наталия Усмановна

Здравствуйте. Договор ГПХ могут переквалифицировать в трудовой и до момента, когда был заключён трудовой договор с физлицом. Необходимо анализировать предмет договора, периодичность и размер выплат, отчёты и др. документы, которые составлялись в период взаимоотношений по договору ГПХ. Косвенно, Вы подтверждаете, что по ГПХ выполнялась трудовая функция. Чтобы ответить на вопрос о необходимости расторжения договора ГПХ с момента заключения трудового договора, то необходимо проанализировать договор ГПХ. Но, предполагая, что он был связан с деятельностью юрлица и по нему выполнялась трудовая функция, то предполагается, что такой договор подлежит расторжению в дату, предшествующую дате заключения трудового договора.

Мингазов Юрий Саитгареевич

А Вас не удивляет, что просто так, раз. и ген.директор?

Ген.директор несет не только материальную, но и уголовную ответственность за деятельность предприятия.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Без изучения самого договор сложно ответить на вопрос о возможности переквалификации в трудовые отношения, подлежащие урегулированию ТК РФ. При назначении на должность ген директора, вы можете оказывать услуги фирме дополнительно.

Само по себе предложение о назначении на должность генерального директора лицу, не связанному с компанией деловыми связями уже странно.
НДФЛ 30%

3 ответа

Я гражданин РФ. Нахожусь за пределами РФ с 18 февраля 2024г., не являюсь налоговым резидентом РФ. Работаю в российской компании, оформлен по трудовому договору. Все это время официально нахожусь в командировке за рубежом.
Мой работалатель удержал с меня налог НДФЛ по ставке 30% и более того, удерживал доп. суммы для того, чтобы доплатить налог за уже уплаченную ранее в этом году зарплату.
Я считаю, что работодатель не прав, т.к. нерезидент не должен уплачивать НФДЛ с доходов от источников за пределами РФ. А, т.к. я выполняю свои трудовые обязанности за пределами РФ, то моя заработная плата от работодателя в РФ считает доходом за пределами РФ - на основании подпункта 6 пункта 3 статьи 208 Налогового кодекса РФ.
Должен ли я, не являясь налоговым резидентом РФ и находясь за пределами РФ, платить НДФЛ 30% с заработной платы полученной от работодателя в РФ?
Если нет, как я могу вернуть переплату по налогу НДФЛ, если мой работодатель все равно уплатит 30%?

Пронягин Артем Сергеевич

Ваш работодатель действительно неправомерно удерживает НДФЛ с вашей заработной платы, так как доходы, выплачиваемые за работу за границей, не подлежат налогообложению в России для нерезидентов. Для возврата переплаты начните с обращения к работодателю, затем — в налоговый орган. Если потребуется, можно обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Парасоцкий Роман Иванович

Добрый день! Нет, не должны. Вы можете вернуть переплаченный НДФЛ, подав декларацию 3-НДФЛ после окончания года и предоставив подтверждающие документы о командировке и вашей нерезидентности.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если Вы в командировке, то работодатель не прав, должно быть 13%.
Налоговый вычет за квартиру

1 ответ

Добрый день! Проду помочь разобраться.
Могу ли я претендовать на вычет( прошел год), если на момент покупки квартиры я работала, но в данный момент официально не трудоустроена, но хочу подать в фнс документы на получение вычета? И как можно подтвердить оплату( расписки, квитанции нет). Откажет ли налоговая?

Ермилов Анатолий Витальевич

Вопрос:... Откажет ли налоговая? Ответ: получить вычет могут только те, у кого есть официальный доход, с которого платится НДФЛ по ставке 13%. Полный перечень операций, по которым можно получить имущественный вычет, а также порядок их предоставления прописан в статье 220 НК РФ. Вычет Вы может получить, если докажите (подтвердите документами) а) приобретение квартиры и б) оплаты её цены (стоимости) полностью или частично.
ТАКСИ С ЛИКВИДИРОВАННЫМ ИП?

1 ответ

Здравствуйте. Вчера произошла конфликтная ситуация с женщиной таксистом. С руководством и нецеезурной бранью в адрес меня и моего годовалого сына. При выяснение обстоятельств в информации о партнёре и перевозчике яндекс такси она же значится ИП, которое по данным ФНС ликвидировано в 2016 году и занималось грузовыми перевозками. Работает на машине в лизинге. Подскажите, имеет ли право данный водитель работать под ИП, которого не существует?

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Конечно же не имеет права
НДФЛ?

1 ответ

Прошу Вас подтвердить, что п.2 ст.255 НК РФ действует в отношении сумм НДФЛ исчисленных налоговым агентом по отдельным базам для физического лица, а не заново исчисленной ИФНС суммы НДФЛ (на основании налогового уведомления).

Пахомова Ольга Валерьевна

Добрый день, все верно
Налог с продажи авто

1 ответ

Добрый день.
Как ФНС контролирует период владения транспортным средством?
По датам ДКП авто в собственности менее 3-ёх лет, по периоду регистрации - более 3-ёх лет (такая информация в ЛК Налог.рф).
Нужно ли указывать доход с продажи авто в 3НДФЛ в такой ситуации?

Давыдов Денис Валентинович

При продаже автомобиля меньше 3 лет, налог рассчитывать-таки придется. Но не обязательно платить его в полном объеме: сумму НДФЛ можно уменьшить одним из двух видов налоговых вычетов: Вычет в размере фактически понесенных расходов на покупку проданного автомобиля. (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК). Идеальный вариант для тех, кто сохранил документы о покупке автомобиля с указанием суммы, за которую он был куплен. Представим, что в 2018-м вы купили ТС за 600 тыс. руб., а в 2019-м продаете его за 550 тыс. В таком случае сумма вычета (600 тыс. руб.) полностью покроет налоговую базу (550 тыс.) и НДФЛ платить не придется. Единственное, придется доказать факт получения денег продавцом: его распиской, чеком о перечислении суммы, банковской выпиской и т.д. Вычет в размере 250 тыс. руб. (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК). На эту сумму вы можете уменьшить размер дохода из договора купли-продажи, если документы, подтверждающие расходы на его приобретение отсутствуют либо уменьшать доходы на расходы не выгодно. Например, если вы получили автомобиль по наследству или купили разбитую машину, а продаете уже отремонтированную. Представим, что вы продаете автомобиль за 400 тыс. руб. Применяя вычет, вы заплатите НДФЛ лишь со 150 тыс. руб. (400 тыс. - 250 тыс.). Какой вычет использовать, продавец решает на свое усмотрение: выбирайте какой вам выгоднее. Но учтите, что использовать вычеты могут только резиденты РФ и только в отношении автомобилей, которые не использовались в предпринимательской деятельности (пп. 4 п. 2 ст. 220 НК).
Налоговый вычет

1 ответ

Несколько лет назад супруг подавал документы в ФНС для получения налогового вычета. В декларации указал полную стоимость квартиры. Сотрудники ФНС не сообщили, что в декларации нужно прописывать половину стоимости, чтобы я могла получить свою часть вычета. Отдельное заявление на раздел вычета мы не оформляли. Можем ли мы подать заявление на внесение корректировок в декларацию, чтобы я могла получить свою половину вычета? (квартира в совместной собственности). Спасибо

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Можете подать
Как вы используете электронные сервисы ФНС РФ в своей деятельности

1 ответ

Мы, студенты юридического факультета, хотим узнать как можно использовать электронные сервисы ФНС РФ в профессиональной деятельности юриста. Вопрос не только чисто для любопытства, но и для выполнения порученного преподавателем задания. Надеемся на вашу помощь.

Шикарев Роман Владимирович

Здравствуйте, важно понимать, что Вам нужно получить в результате. Один из самых используемых сервисов ФНС на сайте nalog.ru - проверь себя и контрагента. В этом разделе можно проверить любую компанию на ее ликвидность, банкротство, понять, насколько компания рисковая или низкорисковая. Через сайт ФНС можно подавать декларацию, а также другую отчетность.
Налог

4 ответа

Добрый день. У нас с супругой была квартира и мы её продали ( доли были 50/50). Цена продажи 6 400 000, я подавал все декларации, а супруга нет, и налоговая вынесла дело на рассмотрение и выставила налог с её доли 3.2 млн плюс штраф на 105 тыс за неуплату в срок ( случайно увидели в личном кабинете фнс, куда не заходили ). По закону мы после продажи купили новую кв и у нас двое детей, что освобождает от уплаты налога с продажи при владении менее 3 х лет, я в декларации прикреплял документы, а по ней как писал выше ничего не подавали. В итоге выставлено требование на 455 тыс, но фактически мы только нарушили что по жене не подали декларацию, что нас ждёт?

Ким Галина

Требование налоговой можно оспорить если не согласны с выставленной суммой налоговых требований. Работы по спору с налоговой выполняются на платной основе, если нужно решение вопроса, звоните

Бронштейн Александр Михайлович

Ждет вас суд. И лучше если в суд обратитесь вы. Пригласите хорошего юриста. Наш сайт urist27.com Заходите! Задавайте вопросы. Если мой ответ понравился, оставьте пожалуйста ОТЗЫВ на сайте HARANT. Для этого зайдите по ссылке ОТЗЫВЫ на моей странице, поставьте звездочки и напишите текст.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Сложный случай, требующий профессиональной работы, но давайте попробуем разобраться.

Налоговые органы мггут провести проверку и начислить налогог на доходы физ лиц в случае не сдачи декларации. В этом случае, несмотря на то, что срок предоставления декларации прошёл, рекомендую Вам подать декларацию и как и в случае супруга, приложить те же документы. За несвоевременную сдачу супруга всё равно будет привлечена к ответственности (штраф не менее 1 000). Однако, Решение о начислении налога в этом случае должно быть отменено.
Отслуживайте действия налоговой по Вашему делу. В случае принятия иных решений, оспаривайте начисление в судебном порядке. Для этого существует целый ряд инструментов: заявление с просьбой отменить решение о начислении налога, в случае получения отказа в отмене можно оспорить действия налогового органа в судебном порядке по КАС, а можно оспорить само начисление задолженности по ГПК. В общем это работа юриста, но для начала подайте декларацию. Оцените пожалуйста ответ в профиле юриста и обращайтесь снова

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Супруга должна подать декларацию. Налоговая при этом требование (акт проверки) не отменяет при сдаче декларации. В любом случае, необходимо направить возражения на требования (акт Камеральном проверки) налоговой в установленные сроки. Оспаривать, конечно, можно и через суд, но факт, что результат оспаривания в суде будет лучше, чем когда вопрос регулируется подачей всех уточнений, возражений в налоговую.
\"Прозрачный бизнес\"

1 ответ

Подскажите пожалуйста как используется электронный сервис ФНС РФ "Прозрачный бизнес" в профессиональной деятельности юриста?

Малюк Андрей Григорьевич

Напрямую используется в целях проверки благонадежности контрагента.
Большие траты

3 ответа

Добрый день! Ежемесячно совершаю покупки на сумму от 100.000 до 300.000 рублей. Работаю на ИП, эти покупки совершаю за свой счёт, мне возмещают их переводом на карту. официально не работаю, считаюсь студентом. Могут ли такие траты привлечь внимание ФНС?

Носов Павел Анатольевич

Могут привлечь внимания не только налоговой, но и финмониторинга

Ураев Владимир Вениаминович

Здравствуйте. Покупки не привлекут внимание ФНС, а вот переводы на карту могут и привлечь внимание.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Безусловно, не только налоговой, но и банк будет блокировать эти переводы по 115 ФЗ.