Какую сумму налога нужно оплатить при продаже коммерческой недвижимости?

(1 ответ)

Добрый день!
4 года назад было куплено нежилое помещение за 3 500 000 рублей на физ лицо.
Оно не сдавалось, но велась деятельность, действующий бизнес есть и сейчас в этом помещении. + есть зарегистрированная касса по этому же адресу, зарегистрированная на то же лицо, как ИП
На прошлой неделе помещение продали за 4 170 000 рублей от физ лица. При этом, ИП открыто (УСН Доходы)
Вопрос - какую сумму нужно оплатить в налоговую? И как правильно это сделать?
6% как ИП вроде нельзя, потому что договор купли продажи от имени физ лица оформлен. Пропустили этот момент..
13%/15% от всей суммы уже ощутимо бьет по кошельку
Может можно оплатить налог с разницы между покупкой и продажей?
Спасибо!

Некрасов Виктор Алексеевич
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 10 лет
Вчера в 11:47
Телефон

Налог для физлица (продажа недвижимости):
Можно уменьшить доход на расходы (покупку) и заплатить НДФЛ 13% с разницы:
(4 170 000 – 3 500 000) × 13% = 87 100 руб.

Если не подтвердите расходы (нет документов), налог составит 13% от полной суммы продажи (542 100 руб.), но это не ваш случай.
Для ИП (УСН 6%):
Доход от продажи не учитывается в УСН, так как сделка проведена как физлицо. Касса и бизнес не влияют на этот налог.

Что делать:
Подайте 3-НДФЛ до 30 апреля следующего года (через личный кабинет ФНС или МФЦ).
Укажите в декларации расходы на покупку (договор, платежки).
Оплатите налог до 15 июля.

Итог: Платите только 87 100 руб., если сохранили документы о покупке.

Евгений
Вчера в 11:55
Благодарю за вашу помощь, Виктор Алексеевич, вы очень мне помогли!
Евгений
Вчера в 11:57

Виктор Алексеевич, спасибо за Ваш быстрый и исчерпывающий ответ!

Несколько раз встречал информацию о том, что ведение бизнеса влияет на сумму налога при продаже, но теперь все сошлось)

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Добрый день!

В вашей ситуации продажа нежилого помещения, оформленного на физическое лицо, будет облагаться налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) по ставке 13%. Однако, налог можно рассчитать с учетом разницы между покупной и продажной ценой, что позволит уменьшить налоговую базу.

1. Расчет налога:
- Продажная цена: 4 170 000 рублей
- Покупная цена: 3 500 000 рублей
- Разница (налоговая база): 4 170 000 - 3 500 000 = 670 000 рублей

2. Ставка НДФЛ: 13%

3. Сумма налога к уплате: 670 000 * 0,13 = 87 100 рублей

Таким образом, вы можете уменьшить налог, оплатив его с разницы между покупной и продажной ценой объекта.

4. Как оплатить налог:
- Заполните налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ, указав доход от продажи имущества и приложив документы, подтверждающие расходы на покупку помещения.
- Подайте декларацию в налоговый орган по месту вашего жительства до 30 апреля следующего года после года продажи.
- Оплатите налог до 15 июля того же года.

5. Уточнения:
- Поскольку помещение использовалось в предпринимательской деятельности, важно учесть, что налоговая может рассматривать такие сделки более тщательно. Поэтому рекомендуется приложить все подтверждающие документы и, при необходимости, проконсультироваться с налоговым консультантом.

Если у вас есть дополнительные вопросы или вам нужна помощь с подготовкой декларации, рекомендую обратиться к профессиональному налоговому консультанту.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
507 юристов отвечают
11 минут среднее время ответа
185 вопросов за сутки
Чеботарев Василий Сергеевич Юрист в Москве Некрасов Виктор Алексеевич Юрист в Кемерово Усольцев Виктор Николаевич Юрист в Москве Батурина Оксана Александровна Юрист в Краснодаре Каравайцева Елена Александровна Юрист в Москве
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Налоговому праву в Москве