Льгота по уплате НДФЛ при продаже жилья?

(1 ответ)

Алексей

Вопрос № 00069662
25.04.2025 13:53

Можно ли претендовать на льготы по уплате НДФЛ с продажи жилья, если такая продажа была раньше окончания срока владения, но куплено другое жилье, с бОльшей кадастровой стоимостью? Все необходимые условия, указанные в НК соблюдаются. Не совсем ясно последнее условие. Мне, на момент регистрации права собственности принадлежало иное жилое помещение, площадью 36 кв.м. Моей супруге принадлежала 1/4 в жилом доме общей площадью 120 кв.м. Вновь приобретенное жилье, квартира имеет площадь 73 кв.м.

Чижов Алексей Алексеевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 27 лет

25.04.2025 15:51

Телефон

Вы можете претендовать на льготу по НДФЛ при продаже жилья до истечения минимального срока владения (3/5 лет) с зачетом расходов на покупку нового жилья (п. 2 ст. 217.1 НК РФ), если соблюдены следующие условия:

Условия соблюдены: продажа и покупка жилья в одном календарном году, новое жилье дороже по кадастровой стоимости, вы не использовали льготу ранее.
Иное жилье: На момент покупки нового жилья (73 кв.м) вам принадлежала квартира (36 кв.м), а супруге — 1/4 дома (120 кв.м, т.е. ~30 кв.м). Условие п. 2.1 ст. 217.1 НК РФ (общая площадь прежнего жилья меньше нового или его кадастровая стоимость ниже) выполняется, так как 36 кв.м (ваше) + 30 кв.м (доля супруги) < 73 кв.м (новое жилье).
Итог: льгота применима, НДФЛ с продажи не платится, если доход от продажи покрывается расходами на новое жильё. Подайте декларацию 3-НДФЛ с документами (договорами, выписками из ЕГРН). Уточните в ФНС Курской области (8-4712и70-1111) при подаче.

Буду благодарен за отзыв в мой профиль. Если мой ответ Вас удовлетворил и был понятен и полезен, с благодарность приму вознаграждение В СУММЕ КОМФОРТНОЙ ДЛЯ ВАС. Связь по Ватсапп!

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, вы можете претендовать на льготы по уплате налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже жилья, если соблюдаются определенные условия. Одним из таких условий является приобретение нового жилья с большей кадастровой стоимостью.

Однако важно учитывать, что для получения налогового вычета по НДФЛ при продаже жилья до истечения минимального срока владения (5 лет или 3 года в некоторых случаях) необходимо соответствовать ряду условий. Одним из них является отсутствие у вас и членов вашей семьи (включая супругу) другого жилья на момент приобретения нового объекта, которое по площади или стоимости превышает приобретаемое.

В вашем случае, если на момент регистрации права собственности на новое жилье у вас или вашей супруги было другое жилье, которое по площади или стоимости превышает вновь приобретенное, это может повлиять на возможность получения льготы.

Поскольку у вашей супруги имеется доля в другом жилом доме, важно уточнить, как налоговые органы трактуют данное условие в вашем конкретном случае. Рекомендуется обратиться за консультацией к налоговому консультанту или в налоговые органы для получения более точной информации, учитывая все детали вашей ситуации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

481 юрист отвечают

16 минут среднее время ответа

199 вопросов за сутки

Налог на продажу новостройки по дду?

3 ответа

Здравствуйте. В есть информация о поправке в законе об оплате налога с продажи новостройки.
" Теперь минимальный срок владения для квартиры в новостройке считается не с даты регистрации права собственности, а с даты полной оплаты по ДДУ".
А какие документы нужно прикладывать в доказательство оплаты? Один юрист сообщил, что это «акт-приема передачи квартиры по договору участия в долевом строительстве.» но дата этого акта на полгода позже реальной выплаты. Как доказывать данное обстоятельство, возможно есть какие-то иные документы у застройщика, которые можно запросить? У меня есть только договор участия в долевом строительстве ( в котором указаны числа, в которые должна происходить оплата, но никаких документов о выплате нет) и выписка из ЕГРН.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Договор, где указана стоимость, доказательства полной оплаты по договору.

Ким Галина

Выписки из банка об оплате договора, акт сверки из бухгалтерии застройщика или бухгалтерская справка о выплате стоимости квартиры по дду

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Так по ДДУ оплата происходит сразу, или у Вас предусмотрена рассрочка? части для оплаты привлекаются заёмные ипотечные средства. Но продавец получает оплату сразу и сразу же переходит право собственности. Если Вам так это нужно то предоставьте документ об оплате и справку от застройщика об оплате по ДДУ с указанием даты этой оплаты
Может ли быть ошибка при камеральной налоговой проверке?

6 ответов

В 2022 году папа продал земельный участок и дом на нем (на оба объекта продажи был составлен ОДИН Договор купли-продажи). Дом продавали за 1 000 000, а участок за 11 000 000. При составлении ДКП нотариус ошиблась и перепутала местами суммы, однако потом внесла корректировки от руки и заверила их подписью и печатью. Мы запрашивали копию ДКП из реестра через МФЦ, чтобы убедиться в том, что договор туда внесен с правками. В начале декабря нам пришел акт камеральной проверки из налоговой, в котором утверждается, что мы якобы продали за 11 000 000 дом. Участок и дом зарегистрированы на папу по договору дарения от 1999 года. Однако по какой то причине запись в Росреестр о доме внесена только в июне 2020 года (разбираемся с этим, поскольку на нее ссылается налоговая). О регистрации права собственности на участок есть сертификат главы города от 2004 года, есть домовая книга на дом, в которой владельцем указан мой папа. В любом случае, за 11 000 000 продан был УЧАСТОК, в то время как они утверждают, что это стоимость продажи дома. Вопрос: это ошибка налоговой или есть какие то подводные камни? Могли ли они не заметить исправления нотариуса?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Вам нужно обратиться в суд общей юрисдикции об оспаривании налоговых рестрикций. Но прежде, чем обратиться в суд, обратитесь к нотариусу о получении дубликата или заверенной копии договора.

После получения обратитесь в налоговый орган с подробным описанием ситуации и просьбой пересмотреть результаты камеральной проверки.

Рябов Сергей Иванович

Не понимаю вопрос. Какая камеральная проверка, что или кого она проверяла? Рассказанное Вами - ошибка нотариуса, которая исправляется.

Маслов Александр Анатольевич

конечно могли специально в ( кавычках не заметить ) вы представляете себе какой налог на прибыль вы должны будите заплатить между 1 млн ( по цене себестоимости дома ( так это назовём ) и между ценой продажи в 11 млн! У вас благодаря налоговой прибыль с продажи дома получилась 10 млн! С уважением к вам Александр!

Байдак Зоя Михайловна

Вы в рамках бесплатных консультаций задаете уже не первый раз вопрос по одной той же теме. Может вам необходимо уже обратиться с документами за платной консультацией, где изучат документы и дадут исчерпывающие ответы по вашей ситуации.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Видимо, это просто уточнение налоговой, по описанию налогов не должно быть.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Есть подводные камни и айсберги. Налоговая понимает для чего было сделано.

Акт проверку подлежит оспариванию в суде с грамотно составленным иском.

И да, верно, за бесплатно, такие задачи не решаются.
Налог с продажи коммерческой недвижимости по наследству

7 ответов

Добрый день. Если человек получил коммерческое здание в наследство, правда ли, что при продаже по истечении трех лет со дня смерти он не будет платить налог. Или со дня регистрации права. в налоговой на этот вопрос не ответили

Малюк Андрей Григорьевич

Мария, здравствуйте!

Если прошло три года или более с момента открытия наследства до передачи права собственности на имущество от наследника к другому лицу, доход от продажи этого имущества освобождается от налогообложения НДФЛ.

Чижов Алексей Алексеевич

Согласно Налоговому кодексу РФ (ст. 217.1), при продаже коммерческой недвижимости, полученной по наследству, **срок владения для освобождения от НДФЛ исчисляется со дня смерти наследодателя** (даты открытия наследства), а не с момента регистрации права собственности.

**Важные моменты: **
1. **3-летний срок: **
Если здание продано по истечении 3 лет со дня смерти наследодателя, доход от продажи **не облагается НДФЛ** (п. 2 ст. 217.1 НК РФ).
*Пример: *
- Дата смерти: 01.01.2021 → Продажа 02.01.2024 = налог не платится.
- Дата регистрации права роли не играет.

2. **Если продажа раньше 3 лет: **
Налог составит **13%** от суммы, превышающей расходы на приобретение (если их можно подтвердить). Если расходы не подтверждены, можно использовать **имущественный вычет** в размере 250 000 руб. (п. 2 ст. 220 НК РФ).

3. **Документы для подтверждения: **
- Свидетельство о смерти наследодателя.
- Свидетельство о праве на наследство.
- Договор купли-продажи.

**Рекомендация: **
Сохраняйте все документы, связанные с наследством и продажей. Если возникнут споры с налоговой, эти бумаги помогут подтвердить срок владения.

Если у вас остались вопросы, можно обратиться к налоговому консультанту или написать официальный запрос в ИФНС (ст. 21 НК РФ обязывает их давать разъяснения).

Удачи в решении вопроса! 🍀

Если мой ответ Вас удовлетворил, был полезен и понятен, то Буду признателен за отзыв на моей странице: https: //harant.ru/lawyers/moskva/chizhov-aleksej-alekseevich/.

На Ваш вопрос я уже ответил, но, к сожалению, вынужден ограничивать количество бесплатных ответов для обеспечения качества консультаций.

Если у Вас остались вопросы или требуется помощь в подготовке документов, обращайтесь.

С благодарностью приму вознаграждение (пожертвование) В РАЗМЕРЕ, КОМФОРТНОМ ДЛЯ ВАС на счет в Сбербанк: +7926и 220и69и08 за предоставленный ответ.

С уважением, Алексей Чижов

Субботина Галина Николаевна

Здравствуйте!

При продаже коммерческой недвижимости, полученной в наследство, налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не уплачивается, если с момента вступления в наследство прошло три года.

1. С какого момента считать срок владения?
- Срок владения начинается со дня смерти наследодателя, а не с момента регистрации права собственности.
- Это правило закреплено в статье 217.1 Налогового кодекса РФ.

2. Нужно ли платить налог, если прошло три года?
- Если с даты смерти наследодателя прошло три года или больше, налог платить не нужно.
- Если недвижимость продаётся раньше трёх лет, нужно заплатить 13% НДФЛ с разницы между ценой продажи и кадастровой стоимостью (или документально подтверждёнными расходами).

Вывод
Если три года с момента смерти наследодателя уже прошли, налог платить не нужно. Если недвижимость продаётся раньше этого срока, придётся уплатить НДФЛ.

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

Если вы не использовали в коммерческой деятельности - то с момента смерти. Если использовали в коммерческой деятельности( сдавали в аренду, был зареган адрес юрлица ит.д., зарегана касса и т.д.), то нет разницы сколько лет вы владели. Налог придется платить в любом случае

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если ВЫ лично не использовали данное помещение в комерческих целях, то без налогов сможете продать через 3 года, но надо считать, содержание помещения, налоги и т. д.

Довган Юрий Богданович

Налог при продаже унаследованного коммерческого здания не придется платить, если с момента смерти наследодателя прошло более трёх лет. Срок считается именно со дня смерти, а не с даты регистрации права собственности. Если трёхлетний период истёк, доход от продажи освобождается от НДФЛ. Если срок меньше — налог составит 13% от суммы продажи (за вычетом расходов, если они документально подтверждены). Уточните дату смерти и регистрации для точного расчёта.

Кирпиков Александр Леонидович

Здравствуйте! В случае если недвижимость, полученная в наследство, использовалась в предпринимательской деятельности (например, сдавалась в аренду), то доход от ее продажи подлежит налогообложению налогом на доходы физических лиц (НДФЛ), независимо от срока владения объектом недвижимости. Поскольку абзацем пятым пункта 17.1 статьи 217 Налогового кодекса Российской Федерации предусмотрено, что положения указанного пункта не распространяются на доходы, получаемые физическими лицами от продажи имущества (за исключением жилых домов, квартир, комнат, включая приватизированные жилые помещения, садовых домов или доли (долей) в них), непосредственно используемого в предпринимательской деятельности. Имущественный налоговый вычет по НДФЛ в отношении доходов, полученных от продажи недвижимого имущества, которое использовалось в предпринимательской деятельности, также не предоставляется (пп. 4 п. 2 ст. 220 НК РФ).
Налог на квартиру организации

1 ответ

В Законе г. Москвы "О налоге на имущество организаций" № 28 от 02.11 2022 г. есть льгота 100% в отношении жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве ОС в установленном порядке для ведения бухучёта. Таким организациям дается льгота 2 года не платить налог на квартиру с момента принятия её к бухучёту. У нас есть такая именно квартира с 2015 г. собственность по купле-продаже. В ОС в балансе не учитывалась с момента приобретения квартиры в 2015 г. . Когда мы должны начинать платить налог с четом того, что ФНС рассчитала нам предварительно оплату оного с 1 января 2022 г., с момента появления у оной кадастровой стоимости? Почем нам выставляют налог за 2022 год хотя в федеральном законе четко сказано, что После того как у УСН организации появляется кадастровая стоимость надо платить налог согласно дублирующему региональному Закону . Вышел закон Москвы №28 от 2 ноября 2022 г "О налоге на имущество организаций", где не указано, что налоги следует платить с 2022 г. Зато дается в этом законе льгота на 2 года, чтобы мы могли вероятно избавиться от актива если не тянем налог. Но когда пользоваться этой льготой? А тут задним числом. Льгота дается по закону 22 года, но сам 22 год она не охватывает почему-то. Непонятно. Далее. Мы должны с 2023 г. платить налог на имущество-квартиру, тут некоторые говорят что надо, другие , что не надо? Переоформлять её на физлицо срочно? Жду разъяснений.

Боголюбов Александр Алексеевич

конечно же можете переоформить на физлицо и имеете на это право
Транспортный налог пенсионера

3 ответа

Хотим купить отцу (60лет) авто лошадиной силой 280. Живём в Сургуте. Будет ли у него льгота на транспортный налог?

Моргачев Алексей Николаевич

Нет, но можете дополнительно уточнить в МФЦ по месту жительства.

Голиченков Михаил Николаевич

Добрый день. Льгота (50%) для пенсионеров на транспортный налог установлена законом ХМАО-Югры 62-оз от 14.11.2002, только для владельцев автотранспортных средств до 200 л.с. включительно.

Руденок Виктория Николаевна

На федеральном уровне льгот не предусмотрено, возможно такте льготы, есть на вашем региональном уровне
Отменили льготу

1 ответ

Добрый вечер, я вбд , в 2021 г оформил льготу по транспортному налогу на автомобиль газ 2752, всё было в порядке , но через два года пришло уведомление о начисление транспортного налога, в ФНС я получил ответ, что мой автомобиль не подходит под эту льготу и льгота была оформлена ошибочно. Есть ли смысл оспаривать это решение. Если бы в льготе отказали сразу , то автомобиль был бы продан, а так получается из за ошибки ФНС человек имеющий право на льготу не может ей воспользоваться

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Подайте жалобу в вышестоящий орган.
Налог на имущество физических лиц

3 ответа

За последние три года Налоговый орган не выставлял налог на имущество, применяя ( ошибочно, ранее льгота действительно было по здоровью) льготу пенсионера- инвалида. Вопрос: какие меры Налоговая применит( штрафы, пени) после сообщения об ошибке? И как правильно сообщить о этой ошибке? Спасибо.

Жидко Сергей Владимирович

После сообщения об ошибке налоговый орган может провести перерасчёт налога на имущество. Он правомерен, если проведён в связи с ошибочным применением налоговой льготы в отношении объекта налогообложения, по которому налог не предъявлялся ранее к уплате. Согласно НК РФ, перерасчёт осуществляется не более чем за три предшествующих налоговых периода. При этом перерасчёт не производится, если влечёт увеличение ранее уплаченных сумм налога.

Чтобы сообщить об ошибке, нужно написать в налоговый орган обращение. В нём следует описать ситуацию и попросить пересчитать налог. Подать заявление можно лично, по почте или через МФЦ, а также через личный кабинет налогоплательщика или сервис на сайте налоговой службы «Обратиться в ФНС России».

После рассмотрения заявления ИФНС уведомит о предоставлении налоговой льготы либо сообщит об отказе.

Мингазов Юрий Саитгареевич

159.2 ук рф.УК РФ Статья 159.2. Мошенничество при получении выплат

1. Мошенничество при получении выплат, то есть хищение денежных средств или иного имущества при получении пособий, компенсаций, субсидий и иных социальных выплат, установленных законами и иными нормативными правовыми актами, путем представления заведомо ложных и (или) недостоверных сведений, а равно путем умолчания о фактах, влекущих прекращение указанных выплат, -

Довган Юрий Богданович

Необходимо уведомить налоговую инспекцию о данной ошибке. Для этого нужно подать заявление в налоговую инспекцию, указав, что льгота была применена ошибочно. В заявлении следует указать период, за который была применена льгота, и причину, по которой она была ошибочной. После получения заявления налоговая инспекция проведет проверку и примет решение о перерасчете налога. Если будет установлено, что льгота была применена ошибочно, налоговая инспекция начислит недоимку, пени и штрафы. Недоимка будет рассчитана за весь период, за который льгота была применена ошибочно. Пени будут начислены за каждый календарный день просрочки исполнения обязанности по уплате налога, начиная со дня возникновения недоимки до дня ее уплаты. Штрафы могут быть начислены в размере 20% от суммы недоимки, если налог не был уплачен по незнанию, или 40%, если налог не был уплачен умышленно123. Таким образом, после сообщения об ошибке налоговая инспекция пересчитает налог, начислит недоимку, пени и штрафы, и уведомит Вас о сумме, подлежащей уплате.
Налоговая льгота.

2 ответа

Здравствуйте!Мне в личном кабинете налогоплательщика пришло уведомление о предоставлении налоговой льготы,как многодетной.Ранее я не подавала.Уведомили о том,что льготу предоставляют.Сроки с 2018-2025гг.Что это значит?Я меньше буду платить налоги?

Усольцев Виктор Николаевич

уведомление о предоставлении налоговой льготы означает, что вы теперь платите меньшие налоги благодаря своему статусу многодетной семьи.

Мингазов Юрий Саитгареевич

От каких налогов освобождаются многодетные семьи
Для многодетных есть федеральные и региональные меры поддержки. Первые едины для всей страны, а вторые устанавливают местные власти в каждом субъекте. Среди таких мер поддержки можно выделить предоставление льгот по налогам.

Освобождение от транспортного налога. Это как раз региональная мера. Например, в Москве один из родителей многодетной семьи освобождается от уплаты налога за один автомобиль. В Челябинской области под льготу попадают многодетные семьи, у которых есть машина мощностью до 180 л.с. В Московской области освобождены от уплаты транспортного налога многодетные семьи лишь в том случае, если мощность транспорта не превышает 250 л.с. Узнать, действует ли подобное в вашем регионе, можно в налоговой по месту жительства.

Уменьшение налоговой базы по земельному налогу. Федеральная льгота, полагается всем многодетным. Уменьшение в размере кадастровой стоимости 600 м² — 6 соток — площади одного земельного участка, находящегося в их собственности. Пример: у многодетной семьи есть участок в 10 соток. Налог они оплачивают только за 4 сотки.

— Налоговая служба давала важное разъяснение, что вычет предоставляется многодетным родителям, но не самим детям. То есть, если участок принадлежит на праве собственности ребенку из многодетной семьи, он не может претендовать на рассматриваемую федеральную льготу, — отмечает Валентина Ященко.

Уменьшение налоговой базы по налогу на имущество. Еще одна федеральная льгота. Действует на жилые объекты в размере кадастровой стоимости 5 м² общей площади квартиры и 7 м² общей площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Пример: в семье трое несовершеннолетних детей, у родителей в общей долевой собственности квартира 100 м² — у каждого по 50 м². Каждому родителю надо будет заплатить налог не с 50 м², а с 35 м². 5 м² умножаем на троих детей, получаем 15 м² льготы на одного родителя.

Уменьшить налоговую базу можно на один объект каждого вида — квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома. Местные власти вправе увеличить размер вычета.

В 2025 году в России заработала прогрессивная шкала налогообложения. Изменения затронули лишь ту часть граждан, которая зарабатывает в год более 2, 4 млн рублей. Ставки по НДФЛ для таких людей варьируются в пределах 15-22%. При этом повышенным налогом облагается не весь заработок, а лишь часть, превышающая установленный Минфином России порог. Малообеспеченные семьи с двумя и более детьми могут вернуть 7% от уплаченного 13% НДФЛ.
Должны ли платить налог 13 % ? Можно ли расчитывать на вычет?

2 ответа

Здравствуйте! Должны ли оплачивать НДФЛ 13% с возмещения от Администрации за жилое помещение, которое являлось аварийным и полежащий сносу, в собственности менее 3лет, получено в наследство? С Администрацией было заключено соглашение о выкупе в муниципальную собственность. Можно ли тут расчитывать на налоговый вычет? Можно ли подать 0 декларацию?

Хайбулин Егор Валерьевич

Доброго времени суток. Да, к сожалению, Вы обязаны оплачивать НДФЛ с указанной суммы, однако, Вы вправе применить и налоговый вычет в размере 1 млн руб., таким образом, облагаемая налогом умма будет равняться 283 000 руб., а подлежащий уплате налог 36790 руб.

Царькова Дарья Романовна

Здравствуйте. Да, НДФЛ 13% платить нужно. Если вы не пользовались ни разу вычетом, то можно указать его в декларации и подать ноль. Если же вы уже воспользовались вычетом, то к сожалению ноль подавать нельзя.
Налоговый вычет

2 ответа

Здравствуйте. В 2013 году мною было куплено нежилое помещение. В 2020 году я его продала. Могу ли я сейчас получить налоговый вычет с покупки по прошествии лет, если помещение мне уже не принадлежит?

Москвитин Степан Витальевич

Доброго времени суток. Три последних года у вас истекли. Всего вам хорошего. Право обращения никто не отменял, пробуйте.

Страшнов Артем Михайлович

Добрый день!

Налоговый вычет возможно получить даже если недвижимость не является собственностью в данный момент и прошло несколько лет. Срока давности для получения имущественного вычета не существует, но заявить его можно только за три последних года.

Стоит обратить внимание на некоторые условия, ограничивающие получения налогового вычета. Таким образом, если собственник жилья не работает или платит налоги как ИП на упрощенной системе налогообложения, или является самозанятым, то вернуть налог с помощью вычета у него не получится, потому что НДФЛ с его доходов в бюджет не поступает.

Если ограничений нет, то следует подать обращение в налоговую с определенным пакетом документов. Если Вам нужна консультация юриста или потребуется оформление документов для налоговой службы, то напишите мне в телеграмм @artemstrashnov на почту artem.strashnov@bflf.ru или позвоните по телефону, указанному в карточке.
Как не платить налог с продажи нежилого помещения

4 ответа

Надо ли мне декларировать продажу и платить налог с продажи. Я- физическое лицо. Продала нежилое помещение (магазин), которое ранее сдавала в аренду и платила налог с доходов. Владела помещение около 20 лет. Желательно со ссылками на статьи НК. Статья 217 НК трактуется как-то неоднозначно.

Лагодич Евгений Владимирович

Интересное Вы физическое лицо конечно, пытаетесь на Всём сэкономить даже на юристе: )

Обратитесь за платной помощью, чтобы защитить Ваши деньги, тут бесплатно дают советы только тем, у кого реально сложная жизненная ситуация и нет возможности оплатить услуги юриста.

Пилипенко Игорь Александрович

Елена! НДФЛ вам придётся платить. Когда вопрос ставится про не платить налог, то юристы вам предложат платные услуги. Только платные. Вы сами посмотрите на содержание своего вопроса. Это как любой бизнесмен выставил бы на бесплатную консультацию вопрос как не платить налог с продажи ценных бумаг или бизнеса. Бизнес, инвестиции, акции, недвижимость - только услуга! Ничего личного, только услуга!

Красильникова Армине Владимировна

Если вы зарегистрированы в качестве ИП, то да, налог вам придется платить. Если у вас нет статуса ИП, то нет. Но декларацию сдавать придется.

Ватолин Александр Иванович

Если вы продали нежилое помещение и являетесь физическим лицом, то в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ, вы должны декларировать доход от продажи и уплатить налог с продажи.Ставка налога на доходы физических лиц, полученные от продажи недвижимости, зависит от срока владения имуществом. Если вы владели помещением более пяти лет, то налоговая ставка составляет 0%. Если срок владения составляет менее пяти лет, то ставка налога составляет 13% от разницы между стоимостью продажи и стоимостью приобретения недвижимости.
Патент

3 ответа

Какой первичный документ указывать в книге доход по патенту? ККТ не применяется, т.к. сдаю в аренду собственное нежилое помещение, оплата от арендатора только по безналичному расчету на мой счет ИП.

Бронштейн Александр Михайлович

Это может быть счет или акт

Мингазов Юрий Саитгареевич

Выписку с банковского счета.

Пилипенко Игорь Александрович

Доход при патентной системе налогообложения подтверждается договором, счётом на оплату арендной платы, которые подписаны также и арендатором.
Пояснить оплату

3 ответа

Доброго дня!Подскажите, ситуация такая - в 2000 было оформлено ИП, куплена квартира, нежилое помещение с земельным участком, оплата происходила в налоговую систематически.
Прекращено ИП - квартира переведена на дочь - оплата сейчас в разы меньше в конце года (было 12т у меня при ИП - стало 2 т у дочери (пример)).Нежилое помещение купленное 1/4 в долях - вопрос, каким образом оплачивается налог на помещение, потому как, заинтересовала сторона денежная, в плане того, что за квартиру дочь теперь платит в разы меньше, чем я, когда была на ИП, ИП у меня нет (как выше я писала) - а за нежилое плачу в такой же сумме, в которой и платила при ИП.
Надеюсь, верно объяснила, спасибо за ответ. Если можно, со статьями, пожалуйста - как куда обращаться, может всё верно, так и должно быть, а может нужно писать заявление на переплату

Мингазов Юрий Саитгареевич

Тарифы поменялись, для ИП они больше, чем просто для граждан, но что то разница большая.

Калашников Юрий Петрович

Вам по этому вопросу нужно обратиться с заявлением в налоговую инспекцию.

Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные налоговые режимы (УСН, ЕНВД, ПСН), не признаются плательщиками налога на имущество физических лиц в отношении имущества, используемого для предпринимательской деятельности. Недвижимое имущество не включено в перечень объектов административно-делового, торгового и бытового назначения, определяемый в соответствии с п. 7 ст. 378.2 НК РФ.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе подать заявление в налоговую, приложив заявление о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя, выписку из ЕГРН, налоговые требования, с просьбой произвести перерасчёт излишне уплаченных налогов. При отказе - обращайтесь в суд.
Как обжаловать налог с продажи недвижимости

5 ответов

В 2023 году продал нежилое помещение за 600000 в Краснодаре.
Недавно пришло письмо из налоговой Адыгеи с требованием оплатить 53300 с продажи.
Я отец двух несовещенолетних детей, инвалид 1 группы по слуху- имею право обжаловать?

Каравайцева Елена Александровна

Да, имеете право обжаловать требование в суд, либо руководителю налогового органа.

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

Обжаловать имеете право, но не факт что вашу жалобу удовлетворят. При оплате налога с продажи коммерческой недвижимости имеет значение было ли оно использовано в предпринимательской деятельности и срок владения. Размер налога также зависит от наличия или отсутствия статуса ИП. Льготы по инвалидности и детям - не действуют

Мингазов Юрий Саитгареевич

Обжаловать имеете право, влюбом случае, даже если нет оснований.

А что не устраивает, это не жилое помещение.

Носиков Владимир Михайлович

Добрый день. Да, вы имеете право обжаловать требование налоговой инспекции. В вашем случае есть несколько оснований для обжалования:

1. Неправильное определение налоговой базы. Налоговая инспекция, скорее всего, применила ставку налога на доходы физических лиц (НДФЛ) 13%, посчитав, что вы продали помещение как имущество, находящееся в собственности более 3-х лет. В то время как для вас, как для инвалида 1 группы, предусмотрена льгота – освобождение от уплаты НДФЛ при продаже имущества, находящегося в собственности менее 3-х лет.

2. Ошибочное определение места налогообложения. Продажа недвижимости в Краснодаре, а требование налоговой инспекции Адыгеи – может говорить об ошибке в определении места налогообложения.

3. Неправильное применение льготы: Помимо освобождения от НДФЛ, у вас также есть право на налоговый вычет в размере 1 млн рублей.

Для более подробной консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Если мой ответ был полезен, оставьте отзыв в профиле.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Право на оспаривание требований у вас есть.

Для этого нужно обоснованные на праве возражения направить в ФНС, далее в вышестоящую УФНС, если будет отказы тогда иск в суд с соответствующими требованиями.