Нужно ли платить НДФЛ с продажи авто?

Байдак Зоя Михайловна

Какое основание перевода денег?

Ким Галина

нужно платить

Бронштейн Александр Михайлович

Это зависит от основания перевода. Если за услуги - то наверное надо. Если возврат займа - нет

Тюленева Елена Вячеславовна

Статья НК РФ Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества.

Тюленева Елена Вячеславовна

Не обязан. Вопрос задан трижды.

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, это стандартная ситуация, поскольку налоговый орган видит в ЕГРН последние даты изменения кадастровых номеров, а не изначальные. Вам необходимо написать пояснения в ответ на требование о разделении участка и приложить все документы, подтверждающие ваши права владения.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Пишите пояснения по выставленным налоговым требованиям, прикладывайте документы по сделкам. Если нужна помощь в составлении документа в налоговую, обращайтесь 89087389208

Сидельникова Анастасия Викторовна

Доказывать смысла нет этот участок считается вновь И образованным к сожалению такой закон если вы делите землю то вновь образованному присваивается новый кадастровый номер. Юридически - это новый участок и срок владения меньше трёх лет.

Единственное что можете запросить налоговый вычет 250.000

Ватолин Александр Иванович

Налог на выигрыш в лотерею автоматически удерживается организатором лотереи, если размер выигрыша превышает 15 000 рублей. Если же размер выигрыша составляет менее 15 000 рублей, то налог на доходы физических лиц (НДФЛ) не начисляется и не удерживается. При этом, если выигрыш был получен в иностранной лотерее, то налоги могут начисляться и удерживаться в соответствии с законодательством страны, где была проведена лотерея. Если выигрыш превышает 4 миллиона рублей, то необходимо самостоятельно оформить и оплатить НДФЛ в течение 30 дней с момента получения выигрыша.

Собанин Виктор Викторович

Согласен с коллегой

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. С продажной стоимости отнимите покупную стоимость. С остатка оплатите налог на доход (13%).

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

НДФЛ подлежит уплате с разницы между суммой продажи и покупки.

Всегда на связи.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Налог платиться с разницы между покупкой и продажей.

Возможности уменьшения сумм выплат применяют до заключения договора, а не после. Для этого нужно было раньше обращаться к юристу за сопровождением сделки.

Лагодич Евгений Владимирович

Согласно российскому законодательству, гражданин, продавший автомобиль выше первоначальной стоимости, считается получившим доход и обязан заплатить налог. При этом облагаются налогом автомобили, которые были в собственности у автовладельца три года и более. Таким образом, если гражданин купил машину в середине 2021 года и продал ее в начале 2023 года дороже, чем она стоила, то придется отчитываться в налоговой инспекции и платить налог с разницы в продаже.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Необходимо изучать документы по хронологии событий, налоговые требования, на основе чего составлять юридически грамотные возражения относительно выставленных требований. Это работа проводится в индивидуальном порядке и платно.

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

На доходы полученные с продажи разделенного нежилого помещения раньше минимального срока владения оплачивается ндфл. Срок считается с момента регистрации прав на новый объект образованный после раздела. Есть письмо Минфина по данному вопросу и налоговая следует указаниям данного письма. Но также есть судебная практика, где продавец доказал свое право не платить налог. Поэтому если вы намерены не оплачивать ндфл, надо обращаться в суд, посчитав предварительно что будет дешевле (налог или расходы на юриста) и не забывая, что 100% выигрыш в суде не гарантирован.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте!Ваша позиция обоснована. Обратитесь в налоговую с заявлением об отсутствии дохода, приложив документы о покупке, разделе и продаже помещения. Новый кадастровый номер не означает новую собственность. Раздел имущества не является продажей. Для подробной юридической консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Пронягин Артем Сергеевич

Ваш работодатель действительно неправомерно удерживает НДФЛ с вашей заработной платы, так как доходы, выплачиваемые за работу за границей, не подлежат налогообложению в России для нерезидентов. Для возврата переплаты начните с обращения к работодателю, затем — в налоговый орган. Если потребуется, можно обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Парасоцкий Роман Иванович

Добрый день! Нет, не должны. Вы можете вернуть переплаченный НДФЛ, подав декларацию 3-НДФЛ после окончания года и предоставив подтверждающие документы о командировке и вашей нерезидентности.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если Вы в командировке, то работодатель не прав, должно быть 13%.

Айвазян Артем Тимурович

Согласно законодательству РФ, налогом на доходы физических лиц (НДФЛ) облагаются выигрыши в лотерею, если их сумма превышает 4 000 рублей за год. В вашем случае вы выиграли 2 000 рублей и 3 000 рублей, что в сумме составляет 5 000 рублей за месяц. Однако важно учитывать, что налоговая база определяется по совокупности выигрышей за год, а не за месяц.

Если ваши выигрыши за весь год не превышают 4 000 рублей, то налог платить не нужно. Если же сумма выигрышей за год превышает 4 000 рублей, то НДФЛ в размере 13% уплачивается с суммы, превышающей этот лимит.

В вашем случае:
Сумма выигрышей за месяц: 5 000 рублей.
Если за год вы больше не выиграете ничего, то налоговая база составит 5 000 - 4 000 = 1 000 рублей.
С этой суммы (1 000 рублей) нужно будет уплатить НДФЛ: 1 000 * 13% = 130 рублей.

Если же вы планируете участвовать в лотереях дальше и сумма выигрышей за год увеличится, то налоговая база будет пересчитана по итогам года.

Статья 217 (п. 28):
Выигрыши в лотерею, тотализаторы и другие основанные на риске игры (включая игровые автоматы) освобождаются от налогообложения, если их сумма не превышает 4 000 рублей за год. Если сумма выигрышей превышает 4 000 рублей, то НДФЛ уплачивается с суммы превышения.
"Не подлежат налогообложению (освобождаются от налогообложения) следующие доходы физических лиц:... 28) доходы в виде выигрышей, полученных в азартных играх и лотереях, в сумме, не превышающей 4 000 рублей за налоговый период".

Статья 224 (п. 1):
Налоговая ставка для таких доходов составляет 13% (для налоговых резидентов РФ).

Статья 228:
Если вы получили доход, который не был удержан налоговым агентом (например, организатором лотереи), вы обязаны самостоятельно декларировать его и уплатить налог. Для этого нужно подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом получения дохода, и уплатить налог до 15 июля.

Федеральный закон № 138-ФЗ "О лотереях"
Этот закон регулирует проведение лотерей в РФ, но не касается напрямую налогообложения. Однако в нем указано, что организаторы лотерей обязаны предоставлять информацию о выигрышах в налоговые органы.

Краев Игорь Андреевич

По данному вопросу мы придерживаемся следующей позиции:
Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН и получающий по договору в безвозмездное пользование недвижимое имущество, должен оценивать доход в виде безвозмездно полученного права пользования недвижимым имуществом исходя из рыночных цен на аренду идентичного недвижимого имущества.

Обоснование позиции:
В соответствии с п. 1 ст. 346.15 НК РФ при определении объекта налогообложения по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН (далее также - налог), учитываются доходы, определяемые в порядке, установленном пп. 1 и 2 ст. 248 НК РФ, то есть доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав, а также внереализационные доходы, определяемые согласно ст. 249, 250 НК РФ.
На основании п. 8 ст. 250 НК РФ внереализационными доходами налогоплательщика признаются доходы в виде безвозмездно полученного имущества (работ, услуг) или имущественных прав, за исключением случаев, указанных в ст. 251 НК РФ. При получении имущества (работ, услуг) безвозмездно оценка доходов осуществляется исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 105.3 НК РФ, но не ниже определяемой в соответствии с главой 25 НК РФ остаточной стоимости - по амортизируемому имуществу и не ниже затрат на производство (приобретение) - по иному имуществу (выполненным работам, оказанным услугам). Информация о ценах должна быть подтверждена налогоплательщиком - получателем имущества (работ, услуг) документально или путем проведения независимой оценки.
Имущество (работы, услуги) или имущественные права считаются полученными безвозмездно, если получение этого имущества (работ, услуг) или имущественных прав не связано с возникновением у получателя обязанности передать имущество (имущественные права) передающему лицу (выполнить для передающего лица работы, оказать передающему лицу услуги) (п. 2 ст. 248 НК РФ).
По договору безвозмездного пользования (договору ссуды) одна сторона (ссудодатель) обязуется передать или передает вещь в безвозмездное временное пользование другой стороне (ссудополучателю), а последняя обязуется вернуть ту же вещь в том состоянии, в каком она ее получила, с учетом нормального износа или в состоянии, обусловленном договором (п. 1 ст. 689 ГК РФ).
При передаче вещи по договору безвозмездного пользования право собственности на эту вещь к получающей стороне не переходит. Она получает лишь право временного пользования вещью на безвозмездной основе. Для целей налогообложения в таком случае речь идет о получении налогоплательщиком-ссудополучателем внереализационного дохода в виде безвозмездно полученных имущественных прав, а не имущества (смотрите также п. 2 ст. 38 НК РФ). В этой связи полагаем, что оценка полученного налогоплательщиком-ссудополучателем дохода (экономической выгоды п. 1 ст. 41 НК РФ) должна производиться исходя из рыночных цен на аренду идентичного имущества (то есть стоимости права пользования имуществом), а не исходя из рыночной стоимости полученного в безвозмездное пользование имущества.
Аналогичная точка зрения неоднократно выражалась финансовым ведомством. Так, например, согласно письмам Минфина России от 19.04.2021 N 03-03-06/1/29310, от 27.08.2019 N 03-03-07/65526 установленный п. 8 ст. 250 НК РФ принцип определения дохода при безвозмездном получении имущества, заключающийся в его оценке исходя из рыночных цен, определяемых с учетом положений ст. 105.3 НК РФ, подлежит применению и при оценке имущественного права, в том числе права пользования вещью. Налогоплательщик, получающий по договору в безвозмездное пользование имущество, включает в состав внереализационных доходов доход в виде безвозмездно полученного права пользования имуществом, определяемый исходя из рыночных цен на аренду идентичного имущества.
Данный подход находит поддержку и в судах (смотрите, например, постановления Второго ААС от 21.10.2019 N 02АП-6925/19, АС Восточно-Сибирского округа от 20.11.2017 N Ф02-5656/17 по делу N А69-2735/2016, АС Дальневосточного округа от 23.05.2016 N Ф03-1867/16 по делу N А16-879/2015).
Таким образом, считаем, что индивидуальный предприниматель, применяющий УСН и получающий по договору в безвозмездное пользование недвижимое имущество, должен оценивать доход в виде безвозмездно полученного права пользования недвижимым имуществом исходя из рыночных цен на аренду идентичного недвижимого имущества.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Что бы не заморачиваться, сдайте в аренду, по миниимальной сумме.

Довган Юрий Богданович

В Вашей ситуации налоговая действует в рамках своих полномочий. Согласно пп. 1.2 п. 1 ст. 88 НК РФ, даже если налогоплательщик не представил декларацию 3-НДФЛ в отношении доходов от продажи имущества, камеральная проверка проводится в обязательном порядке на основе имеющихся у налогового органа документов о доходах. То есть, даже без подачи Вами декларации налоговая имеет право провести проверку и доначислить налог.
Несмотря на то, что обычный срок камеральной проверки составляет 3 месяца со дня подачи декларации, в Вашем случае этот отсчет не начинался, поскольку декларация не была подана вовсе. При этом срок давности по налоговым правонарушениям составляет 3 года, и для доходов 2023 года он еще не истек. Поэтому налоговая вправе требовать подачи декларации и уплаты налога за 2023 год даже в 2025 году.
Блокировка расчетного счета за непредставление налоговой декларации в течение 20 дней после установленного срока является законной мерой, предусмотренной п. 3 ст. 76 НК РФ. Счет будет разблокирован не позднее одного рабочего дня после исполнения требований налоговой.
Игнорирование требования налоговой о подаче декларации может привести к начислению штрафа в размере 5% от неуплаченной суммы налога за каждый месяц просрочки (максимум - 30% от суммы налога, минимум - 1000 рублей). Кроме того, налоговая самостоятельно рассчитает сумму НДФЛ на основании имеющихся у нее сведений о поступлениях на Ваш счет, что может быть менее выгодно, чем если бы Вы самостоятельно подали декларацию с учетом всех возможных расходов и вычетов.
Более детальный анализ Ваших прав и стратегии действий (включая при необходимости подготовку проектов документов), требует изучения всех нюансов Вашего дела в рамках полноценной юридической консультации. Обращайтесь по контактам в моем профиле.

Великанов Юрий Андреевич

Если более 3 лет (у вас не ясно более или нет, так как не указаны числа) - то подавать 3-ндфл не нужно

Карасулова Наталья Викторовна

Смотрите по дате приобретения и реализации. Важен каждый день

Мингазов Юрий Саитгареевич

По датам смотрите, там 3 года.

Беркута Анна Александровна

В вашем случае важно учитывать срок владения автомобилем и условия, при которых возникает обязанность подавать декларацию 3-НДФЛ и платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Срок владения автомобилем:
Вы владели автомобилем с октября 2021 года по октябрь 2024 года, то есть 3 года.

Согласно пп. 17.1 п. 1 ст. 217 Налогового кодекса РФ, доход от продажи имущества, находящегося в собственности 3 года и более, не облагается НДФЛ. Это означает, что если вы владели автомобилем 3 года или больше, вы освобождаетесь от обязанности платить налог с продажи.

Нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ?
Если срок владения автомобилем составил 3 года или более, подавать декларацию 3-НДФЛ не нужно. Вы полностью освобождаетесь от налогообложения.

Если срок владения составил менее 3 лет, то необходимо подать декларацию и заплатить налог (если есть налогооблагаемый доход).

Расчет налога (если срок владения менее 3 лет):
Если бы вы продали автомобиль раньше, чем через 3 года, то налог рассчитывается следующим образом:

Налоговая база — это разница между доходом от продажи и расходами на покупку автомобиля (если есть документы, подтверждающие расходы).

Если документов о расходах нет, можно применить имущественный вычет в размере 250 000 рублей (ст. 220 НК РФ).

Ставка НДФЛ для резидентов РФ — 13%.

Ваш случай:
Вы владели автомобилем ровно 3 года (с октября 2021 по октябрь 2024).

Следовательно, доход от продажи не облагается НДФЛ, и подавать декларацию не требуется.

Итог:
Декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно.

Налог платить не нужно, так как срок владения составил 3 года.

Давыдов Денис Валентинович

При продаже автомобиля меньше 3 лет, налог рассчитывать-таки придется. Но не обязательно платить его в полном объеме: сумму НДФЛ можно уменьшить одним из двух видов налоговых вычетов: Вычет в размере фактически понесенных расходов на покупку проданного автомобиля. (пп. 2 п. 2 ст. 220 НК). Идеальный вариант для тех, кто сохранил документы о покупке автомобиля с указанием суммы, за которую он был куплен. Представим, что в 2018-м вы купили ТС за 600 тыс. руб., а в 2019-м продаете его за 550 тыс. В таком случае сумма вычета (600 тыс. руб.) полностью покроет налоговую базу (550 тыс.) и НДФЛ платить не придется. Единственное, придется доказать факт получения денег продавцом: его распиской, чеком о перечислении суммы, банковской выпиской и т.д. Вычет в размере 250 тыс. руб. (пп. 1 п. 2 ст. 220 НК). На эту сумму вы можете уменьшить размер дохода из договора купли-продажи, если документы, подтверждающие расходы на его приобретение отсутствуют либо уменьшать доходы на расходы не выгодно. Например, если вы получили автомобиль по наследству или купили разбитую машину, а продаете уже отремонтированную. Представим, что вы продаете автомобиль за 400 тыс. руб. Применяя вычет, вы заплатите НДФЛ лишь со 150 тыс. руб. (400 тыс. - 250 тыс.). Какой вычет использовать, продавец решает на свое усмотрение: выбирайте какой вам выгоднее. Но учтите, что использовать вычеты могут только резиденты РФ и только в отношении автомобилей, которые не использовались в предпринимательской деятельности (пп. 4 п. 2 ст. 220 НК).

Акмазиков Николай Сергеевич

декларацию 3-НДФЛ вам необходимо сдать в любом случае, это обязательное правило при заключении "крупных сделок" (продажа недвижки или авто), плюс к 3-НДФЛ приложить ДКП.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Декларация по установленной форме должна быть направлена обязательно