Налоговый вычет?

(2 ответа)

Екатерина

Вопрос № 00064086
17.03.2025 21:14

Скажите,по осени того года я делала зубы за деньги в поликлинике,официально через кассу,договор и чеки имеются,расплачивалась картой мужа, муж работает,у меня самозанятость,делаю маникюр, доход небольшой,чисто подработка.Как лучше в такой ситуации оформить налоговый вычет?через мужа или через себя в личном кабинете налогоплательщика?

Довган Юрий Богданович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 12 лет

17.03.2025 21:24

Телефон

Чтобы оформить налоговый вычет за лечение зубов, важно определить, на кого оформлены договор и платежные документы. Если договор и чеки указаны на Ваше имя, вычет нужно оформлять через Ваш личный кабинет налогоплательщика, даже если оплата прошла с карты мужа. Однако, если Ваш доход как самозанятой небольшой, сумма к возврату (13% от расходов) может быть минимальной. Если же документы оформлены на мужа, он сможет заявить вычет при условии, что расходы подтверждены и относятся к нему. Проверьте, чьи данные указаны в договоре и платежках — это ключевой момент. Также уточните, включены ли Ваши доходы от маникюра в налоговую декларацию, чтобы правильно рассчитать возможный возврат.

Персональный правовой анализ Вашей ситуации, исследование проблемы, разбор всех нюансов, пошаговое решение. Обращайтесь в Telegram: @YurLaw или WhatsApp.

Спасибо за ответ

Спросить

Екатерина

18.03.2025 08:29

Благодарю вас, Юрий Богданович, за вашу поддержку и советы!

Ответить

Довган Юрий Богданович Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 12 лет

18.03.2025 22:22

Если моя помощь была Вам полезна и, если Вас это не затруднит, оставьте, пожалуйста, отзыв на сайте HARANT (в моем профиле, прокрутите вниз до "Отзывы ★★★★★" и в соответствующем поле будет возможность оставить отзыв).

Спасибо за ответ

Спросить

Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 22 года

20.03.2025 05:59

Телефон

поскольку вы не уплачиваете НДФЛ, как плательщик налога на профессиональный доход то и права на вычет не имеете, если вы в браке, то муж подает соц вычет, если с него удерживают НДФЛ. если лечение было в 2024 года то необходимо только справку от медучреждения для налоговых органов за лечение супруги и подать через ЛК супруга налоговую декларацию формы 3-НДФЛ

Для более полного ответа на ваш вопрос, обращайтесь по телефону или напишите ватс апп, за отзыв хорошая скидка

Спасибо за ответ

Спросить

Екатерина

14.04.2025 07:01

Альбина Расфаровна, спасибо за вашу консультацию и внимание к деталям!

Ответить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В вашей ситуации, чтобы получить налоговый вычет за медицинские услуги, есть несколько ключевых моментов, которые нужно учитывать:

1. Кто платил за услуги: Поскольку оплата за стоматологические услуги была произведена с карты вашего мужа, формально он считается плательщиком. Это важно, так как налоговый вычет на медицинские услуги может получить только тот, кто непосредственно оплатил эти услуги.

2. Ваш статус самозанятого: Самозанятые не могут получать налоговые вычеты по НДФЛ, так как они платят налог на профессиональный доход (НПД), а не НДФЛ.

3. Оформление вычета через мужа: Поскольку ваш муж является официально работающим гражданином и именно с его карты была произведена оплата, ему будет проще оформить налоговый вычет. Для этого ему необходимо будет предоставить в налоговую инспекцию следующие документы:
- Договор с медицинским учреждением.
- Копии чеков об оплате.
- Справку из медицинского учреждения о предоставленных услугах.
- 2-НДФЛ с места работы.

4. Оформление через личный кабинет налогоплательщика: Ваш муж может воспользоваться своим личным кабинетом на сайте ФНС для подачи заявления на налоговый вычет. Это упрощает процесс и позволяет отслеживать статус рассмотрения заявки.

Таким образом, в вашей ситуации наиболее целесообразно оформить налоговый вычет через вашего мужа, поскольку он является плательщиком, а также имеет официальный доход, с которого удерживается НДФЛ.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

510 юристов отвечают

10 минут среднее время ответа

103 вопроса за сутки

Заявление на налоговый вычет

1 ответ

Добрый день! В 2020г. по ДДУ приобрела квартиру, в собственность получила в марте 2022г. По незнанию направила заявление в Налоговую на налоговый вычет за 2021 год. В личном кабинете пришёл акт проверки, из которого стало ясно, что нельзя получить вычет, а я предполагала, что в 2020 купила, значит за период с 2020г. могу получить вычет. Также пришло извещение о приглашении в Налоговую в связи с правонарушением. Действительно ли нарушила и чем может обернуться для меня?

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Если вы купили квартиру по ДДУ за наличный расчет (без использования ипотечных средств), то согласно статье 220 НК РФ, налоговый вычет ограничится суммой в 2 млн рублей. Для получения налогового вычета, по договору ДДУ, вам необязательно дождаться получению выписки из ЕГРН, достаточно получить подписанный Акт приема-передачи жилья. Согласно п 3 статьи 220 НК РФ, по ДДУ вы также имеете право вернуть часть денежных средств, потраченных на ремонт а именно, потраченные на приобретение стройматериалов, расходы на услуги строительных организаций и проектно -сметной документации. Для того, чтобы сказать, нарушили вы что-то или нет, необходимо ознакомится с Актом камеральной проверки.
Налоговая декларация о продаже земельного участка?

2 ответа

Здравствуйте, слышала что с 2022 года декларацию о продаже земли стоимостью меньше 1000000 подавать не нужно , скажите пожалуйста а как тогда налоговая узнает что я ее продала ? Просто в личном кабинете налогоплательщика числиться эта земля хотя я продала ее пол года назад

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Путём ведомственного взаимодействия с росреестром.
Налоги за 2017 год в 2023

2 ответа

Здравствуйте. Сегодня зашел в личный кабинет на Госуслугах и увидел задолженность по налогам в сумме 7000 руб, так же в приложении мобильного банка увидел счета на оплату налогов включая пени за 2017, 2018 годы. В 2021 и 2022 году задолженностей в личном кабинете не было, транспортный налог был оплачен. Правомерны ли действия налоговой службы?

Красноштанова Елена Владимировна

Для начала обратитесь в свой отдел налоговой инспекции и запросите сведения: на основании чего произошло начисление.

Если начисление незаконно, необходимо оспорить действия налоговой в суде.
Налог

4 ответа

Добрый день. У нас с супругой была квартира и мы её продали ( доли были 50/50). Цена продажи 6 400 000, я подавал все декларации, а супруга нет, и налоговая вынесла дело на рассмотрение и выставила налог с её доли 3.2 млн плюс штраф на 105 тыс за неуплату в срок ( случайно увидели в личном кабинете фнс, куда не заходили ). По закону мы после продажи купили новую кв и у нас двое детей, что освобождает от уплаты налога с продажи при владении менее 3 х лет, я в декларации прикреплял документы, а по ней как писал выше ничего не подавали. В итоге выставлено требование на 455 тыс, но фактически мы только нарушили что по жене не подали декларацию, что нас ждёт?

Ким Галина

Требование налоговой можно оспорить если не согласны с выставленной суммой налоговых требований. Работы по спору с налоговой выполняются на платной основе, если нужно решение вопроса, звоните

Бронштейн Александр Михайлович

Ждет вас суд. И лучше если в суд обратитесь вы. Пригласите хорошего юриста. Наш сайт urist27.com Заходите! Задавайте вопросы. Если мой ответ понравился, оставьте пожалуйста ОТЗЫВ на сайте HARANT. Для этого зайдите по ссылке ОТЗЫВЫ на моей странице, поставьте звездочки и напишите текст.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Сложный случай, требующий профессиональной работы, но давайте попробуем разобраться.

Налоговые органы мггут провести проверку и начислить налогог на доходы физ лиц в случае не сдачи декларации. В этом случае, несмотря на то, что срок предоставления декларации прошёл, рекомендую Вам подать декларацию и как и в случае супруга, приложить те же документы. За несвоевременную сдачу супруга всё равно будет привлечена к ответственности (штраф не менее 1 000). Однако, Решение о начислении налога в этом случае должно быть отменено.
Отслуживайте действия налоговой по Вашему делу. В случае принятия иных решений, оспаривайте начисление в судебном порядке. Для этого существует целый ряд инструментов: заявление с просьбой отменить решение о начислении налога, в случае получения отказа в отмене можно оспорить действия налогового органа в судебном порядке по КАС, а можно оспорить само начисление задолженности по ГПК. В общем это работа юриста, но для начала подайте декларацию. Оцените пожалуйста ответ в профиле юриста и обращайтесь снова

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Супруга должна подать декларацию. Налоговая при этом требование (акт проверки) не отменяет при сдаче декларации. В любом случае, необходимо направить возражения на требования (акт Камеральном проверки) налоговой в установленные сроки. Оспаривать, конечно, можно и через суд, но факт, что результат оспаривания в суде будет лучше, чем когда вопрос регулируется подачей всех уточнений, возражений в налоговую.
Третье лицо заполнило от моего имени 3-ндфл?

3 ответа

В октябре 2022 года я зашла в личный кабинет налогоплательщика уплатить налоги за 2021 год и обнаружила, что 19 сентября 2022 года в личном кабинете приходило письмо о том, что мне одобрено и возвращён налог в размере 15600,00 руб. за дорогостоящее лечение в одной из Московских клиник (лечение почти на 137 тысяч). Данное лечение я не проходила и в Москве никогда не была.
Получается, неизвестное лицо (афферист) незаконно оформил от моего имени налоговую декларацию (3-НДФЛ). Подделали договор с Московской больницей. Использовали мои паспортные данные (в договоре отсутствует моя подпись). Если верить всем прикрепленным бумагам, мне даже желчный пузырь вырезали оказывается и вводили в медикаминтозный сон
Указали наименование банка, клиентом которого я НИКОГДА не являлась (ПАО «МТС-БАНК»), на который переводить налог от дорогостоящего лечения.
Сначала я сходила в налоговую по месту жиьельства, там пожали плечами, сказали, что декларация заполнена верно. Ну и что, что нет моей подписи... без подписи тоже принимают, паспортные данные ведь заполнены верно...Посоветовали обратиться в налоговую по прописке, откуда пришло письмо.
В период с 25 по 28 октября 2022 года я ежедневно обращалась в ИФНС по месту регистрации по телефону разобраться по данному вопросу. Мне обещали перезвонить, но звонка не последовало.
Тогда я в личном кабинете написала обращение, что никакого лечения в Москве в июле 2022 года я не проходила, налоговую декларацию не заполняла, в налоговой г. Красноярска не обращалась, так как с 2016 года работаю и проживаю в Иркутской области. Попросила провести проверку по данному факту.
Мне пришёл ответ, что по данному делу будут проводить проверку в течение месяца.
Сегодня (спустя месяца 3 примерно) мне позвонили из налоговой г. Красноярска и сказали, что виновных не нашли, поэтому я обязана возместить назад 15 600 рублей, иначе подадут на меня суд. Якобы они мне на Красноярский адрес уведомление явиться 3 марта в налоговую.
Дайте, пожалуйста, совет как поступить в данной ситуации?

Вагнер Эдуард Анатольевича

Добрый день, доказывать свою правоту в суде, все ваши обращения должны быть письменными.

Кутейников Никита Сергеевич

Здравствуйте! С точки зрения налоговой Вы незаконно (без оснований) получили налоговый вычет, хотя по факту и не получали никаких денег. Рекомендую взять выписки по всем принадлежащим Вам счетам в банках, где будет ясно видно, что налоговый вычет Вам не поступал - это поможет Вам отбиться в суде, если налоговая действительно заявит иск о возмещении вычета. Кроме того, советую обратиться с заявлением в полицию, так как в данном случае нарушены и Ваши права тем, что из-за мошеннических действий Вы фактически были лишены возможности получить налоговый по реальным основаниям. Кроме того, в суде факт обращения в полицию также будет играть в Вашу пользу.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Обращаться в налоговую и полицию, это ст.159.2 УК РФ, получение не законных выплат.
Возник налог после заполнения 3-НДФЛ на сайте ФНС

2 ответа

4 года назад взял ипотеку с первоначальным взносом в 800тр. В прошлом году решил вернуть 13% по ипотеке. Решил сделать это через личный кабинет на сайте ФНС www.nalog.gov.ru. Там была возможность заполнить заявление только за один год, поэтому создал три заявления за 2019, 2020, 2022. В каждом спрашивалось что-то типа "получали ли вы вычет по данной ипотеке". Я отвечал, что нет, и в таком случае требовалось доложить документ о понесенных расходах (т.е. первоначальном взносе). Соответственно, во все три заявления прикрепил одну и ту же квитанцию об оплате перв.взн. и справку об уплаченных процентах из банка за заявляемый год. Спустя время мне пришло сообщение в личном кабинет (я его заметил только через 2 недели) о том, что выявлены нарушения и требуются уточнения. Из сообщения был понятно (мне), что перв.взнос не является базой для возврата налога, поэтому налоговая база для возврата будет уменьшена. Спустя месяц или два мне пришла часть денег вдвое меньше той, на которую я рассчитывал. А две недели назад у меня появилась задолженность по налогам в личном кабинете и на госуслугах примерно на сумму возврата. Задал вопрос там же ЛК. На что был ответ, что выявлены нарушения в ходе камеральной проверки и я, оказывается, теперь должен. У меня полностью белая ЗП, и я не понимаю, что могло пойти не так и откуда взялись налоги. Подозреваю, что произошла ошибка из-за того, что я подал три заявления с одной и той же квитанцией о перв.взносе. Время до оплаты налога до 14.07.2023. Как мне быть? Заранее благодарю!

Моргачев Алексей Николаевич

Получите чёткое разъяснение о сумме долга в налоговой. Звоните в отдел камеральных проверок.

Булычева Мария Алексеевна

Здравствуйте! Возможно в налоговой сбой программы произошел. Вам лучше лично обратиться к ним и сверить информацию.
Ип на нпд

1 ответ

Здравствуйте, работаю как ип на нпд, в личном кабинете не отображала поступления год, но на карту регулярно приходили выплаты. Не хочу ждать судебных приставов . Можно ли разом указать всю сумму и заплатить с неё налог, будут ли пени?
И если сумма поступлений перевалит за 2,4 млн нужно самостоятельно переводиться на упрощенку или налоговая сама переведёт?

Федорова (Никитина) Юлия Андреевна

Добрый день.

Самозанятые должны формировать чеки в приложении «Мой налог» в установленные законом сроки (часть 3 статьи 14 Федерального закона "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" от 27.11.2018 N 422-ФЗ):

- если клиент заплатил самозанятому наличными или при помощи электронного средства платежа, например банковской картой, через онлайн-банк или систему дистанционного банковского обслуживания, то сформировать и отправить заказчику чек нужно сразу, в день расчета;

- если клиент платит безналично, но без электронного средства платежа, например, привозит в банк наличные, чтобы операционист перевел по безналу, то самозанятый должен сформировать чек до девятого числа следующего месяца.

Если самозанятый не сформирует чеки в указанные сроки, то нарушит налоговое законодательство. За это Вас могут оштрафовать на 20% от суммы расчета (ст. 129.13 Налогового кодекса РФ). Если после первого штрафа не пройдет шесть месяцев и самозанятый снова опоздает с чеками, новый штраф наложат уже на всю сумму расчета.

Поэтому в данном случае Вы можете отобразить поступления не в периоде их получения, но в случае проверки возможен штраф и начисление неустойки. Однако стоит сказать, что самозанятых сейчас, фактически, не проверяют.

Относительно вопроса о том, что будет, если годовая сумма дохода превысит 2, 4 млн. руб., поясняю следующее:

Если сумма дохода превысит указанный лимит, с излишков нужно будет заплатить 13%. Это правило должны соблюдать все самозанятые.

В случае превышения лимита, необходимо самостоятельно перейти с НПД на УСН или ОСНО (если Вы были зарегистрированы в качестве ИП), а если были зарегистрированы в качестве физического лица-самозанятого, то зарегистрировать ИП и выбрать форму налогообложения.

Если у Вас остались вопросы по применению специального налогового режима - буду рада ответить на них в рамках личной дистанционной консультации.
Налог ИП

2 ответа

На сайте nalog.ru есть информация о задолженности (Страховые взносы ОМС и ОПС), уведомления также приходят в банковские приложения. Начисляются пенни. На период существования ИП деятельность не велась. ИП было закрыто в ноябре, в декабре этого же года пришло уведомление о задолженности, и уведомления продолжают поступать. Как начисляются эти взносы (начислили более 30 тысяч за период меньше года) и какие могут быть действия для оспаривания? На обращение об ошибочном зачислении ответ был таким: "В соответствии с пунктом 1 статьи 419 НК РФ плательщиками
страховых взносов являются индивидуальные предприниматели, как производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, так и не производящие
указанных выплат.
Подпунктом 1 и 2 пункта 1 статьи 430 НК РФ установлено, что
плательщики, указанные в пункте 2 статьи 419 НК РФ уплачивают страховые
взносы на обязательное пенсионное страхование и страховые взносы на
обязательное медицинское страхование.
Положением подпункта 2 пункта 1 статьи 419 и пункта 1 статьи 430 НК
РФ, установлено, что плательщики страховых взносов, не производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, уплачивают за себя страховые взносы на
обязательное пенсионное страхование и на обязательное медицинское страхование.
Исчисление суммы страховых взносов, подлежащих уплате за
расчетный период плательщиками, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 419
НК РФ, производится ими самостоятельно в соответствии со статьей 430 НК РФ,
если иное не предусмотрено настоящей статьей.
Уплата индивидуальными предпринимателями страховых взносов
осуществляется независимо от возраста, вида осуществляемой деятельности и
факта получения от деятельности доходов в конкретном расчетном периоде.
В случае неуплаты (неполной уплаты) страховых взносов
плательщиками, указанными в подпункте 2 пункта 1 статьи 419 НК РФ, в срок,
установленный абзацем вторым настоящего пункта, налоговый орган определяет в
соответствии со статьей 430 НК РФ сумму страховых взносов, подлежащую уплате
за расчетный период такими плательщиками.
Если индивидуальные предприниматели, не производящие выплаты
физическим лицам, прекращают осуществлять предпринимательскую деятельность
в течение расчетного периода, фиксированный размер страховых взносов,
подлежащих уплате ими за этот расчетный период, определяется пропорционально
количеству календарных месяцев по месяц, в котором утратила силу
государственная регистрация физического лица в качестве индивидуального
предпринимателя.
За неполный месяц деятельности соответствующий фиксированный
размер страховых взносов определяется пропорционально количеству календарных
дней этого месяца по дату государственной регистрации прекращения физическим
лицом деятельности в качестве индивидуального предпринимателя включительно
(п. 5 ст. 430 НК РФ).
В случае прекращения физическим лицом деятельности
индивидуального предпринимателя, не производящего выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам, уплата страховых взносов осуществляется не
позднее 15 календарных дней с даты снятия с учета в налоговом органе
индивидуального предпринимателя (п. 5 ст. 432 НК РФ).
Таким образом, за период с 29.01.2021 по 30.11.2021г. Вам были
начислены страховые взносы;
• на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере
в сумме 27214.45 руб.
• на обязательное медицинское страхование в сумме 7066.97 руб.
Указанная задолженность подлежит уплате.
Также сообщаем, что по состоянию на 30.11.2021г. страховые взносы в
фиксированном размере не были Вами уплачены в полном размере.
Таким образом по состоянию 20.01.2023 у Вас имеется недоимка по
страховым взносам:
- на обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере в
размере 27214.45 руб., пени 1779.36 руб.
- на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере в
размере 7066.97 руб., пени 462.06 руб.
При проведении мероприятий налогового контроля было выявлено не
исполнение Вами обязанности в представлении Налоговой декларации по налогу,
уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения за
2021г.
Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения по итогам налогового периода
представляется в налоговый орган индивидуальным предпринимателем не позднее
30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом (пп.2 п.1 Статья
346.23 Федерального закона от 25.06.2012 № 94-ФЗ).
Страховые взносы, администрируемые налоговыми органами в
соответствии с Федеральным законом от 14.07.2022 № 263-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации», с
1 января 2023 года учтены на Едином налоговом счете (далее – ЕНС). В связи с
этим уплата страховых взносов осуществляется единым налоговым платежом
(далее – ЕНП).
Для заполнения и перечисления ЕНП ФНС России рекомендует
использовать электронные сервисы ФНС России (https://www.nalog.gov.ru),
реквизиты платежа будут заполнены автоматически. В «Личном кабинете
налогоплательщика» или в сервисе «Уплата налогов и пошлин» необходимо
заполнить только сумму платежа и ИНН/КПП плательщика.
В случае самостоятельного заполнения ЕНП необходимо использовать
следующие реквизиты для уплаты:
(7)-Сумма - указывается общая сумма обязанности
(101) -Информация, идентифицирующая плательщика средств,
получателя средств и платеж (Статус плательщика) - «01»
(60)-ИНН плательщика
(102) - КПП плательщика
(104) -КБК -18201061201010000510
(61) -ИНН получателя -7727406020
(103) -КПП получателя -770801001
(13) -Наименование банка получателя средств -ОТДЕЛЕНИЕ ТУЛА
БАНКА РОССИИ//УФК по Тульской области, г Тула
Логинова Мария Аркадьевна
(812)335-16-60
(14)-БИК банка получателя средств (БИК ТОФК) -017003983
(15) -№ счета банка получателя средств (номер банковского счета,
входящего в состав единого казначейского счета) -40102810445370000059
(16) -Получатель -Управление Федерального казначейства по Тульской
области (Межрегиональная инспекция Федеральной налоговой службы по
управлению долгом)
(17) -N Номер казначейского счета -03100643000000018500
(22) -Код (УИП) -0
(24) -Назначение платежа -
(106) -Основание платежа -0
(107) -Налоговый период -0
(108) -Номер документа - основания платежа -0
(109) -Дата документа основания-платежа -0".

Филиппова Ольга Александровна

Здравствуйте!

А с чем вы не согласны?

Вам рассчитали за 10 месяцев. За полный 2021 год фиксированный платеж на пенсионное страхование за 2021 год - 32 448 рублей. Страховые взносы на обязательное медицинское страхование в фиксированном размере на 2021 год - 8 426 рублей.

Даже если предприниматель не ведет деятельность, это не освобождает его от обязанности платить страховые взносы.

Букина Светлана Алексеевна

О том, как начисляются взносы следовало узнавать перед тем, как регистрировать ИП. Теперь уже Вы свой статус прекратили и Ваша задача - погасить задолженность по взносам. Порядок начисления Вам очень подробно описали в ответе МИФНС. Ваши действия по оспариванию могут быть различными, но вряд ли они принесут для Вас какой-то результат. Судя по изложенным сведениям, взносы начислены правомерно за неполный год ведения предпринимательской деятельности. То, что Вы фактически не занимались коммерческой деятельностью, правового значения не имеет. Вы имели статус ИП, следовательно должны за этот период и взносы оплатить и отчетность налоговую представить. Если добровольно не оплатите, МИФНС обратится в суд для принудительного взыскания.
Открытие ИП с УСН после самозанятого

1 ответ

Добрый день!Просьба оказаться консультацию, я открыл ИП 02.05.2024.
Я до этого был самозанятым физ.лицом(с режимом налогооблажения НПД). Открыл ИП с подачей заявления сразу же при открытии на переход на УСН. После этого снялся с НПД сразу (снялся с НПД 03.05.2024).
Вчера после открытия ИП на сайте числился НПД, сегодня получается пропало в личном кабинете НПД. И сейчас нет никакого спец.режима налогооблажения.
При этом в выписке ЕГРИП числится, что при подаче документов на открытие ИП у меня было уведомление о переходе на УСН.
В интернете пишут разное, и что если открываешь ИП сразу с уведомление о переходе на УСН, то ты не можешь быть на двух спец.режимах налогооблажения и либо ты сам снимаешься с самозанятого физ.лица НПД в течении 30 дней, либо налоговая сама тебя снимет, согласно твоему уведомлению о переходе на УСН при открытии ИП.
Но факт в том, что в личном кабинете сейчас у меня не отображается никакой спец.режим. Т.е. ОСНО получается. Может быть просто информация обновляется позже.
Также в интернете пишут не стоит переживать если в выписке ЕГРИП при открытии ИП указано, что было уведомление о переходе на УСН.
При этом есть еще вот такой ответ на сайте налоговой (прикладываю скриншот).
Буду благодарен за консультацию. А то переживаю, что через 30 дней у меня будет ОСНО. Спасибо.
Прикладываю также выписку из ЕГРИЛ.

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. Обратитесь напрямую в налоговую инспекцию по месту регистрации, можете через личный кабинет налогоплательщика, будет оперативнее.
Незаконное начисление налога на доход физлица

8 ответов

Можно ли решить мой вопрос до судебных разбирательств. В декабре прошлого года от налоговой другого региона мне пришло требование оплатить налог на мой доход в размере 60 с небольшим тысяч рублей . Что якобы я получила доход с банка ФК « Открытие» в размере 500 тысяч за 2022 год ! Я не была клиентом данного банка . Обращалась неоднократно письменно и лично в банк . Они мне дали справку , что на данный момент у меня нет счетов в банке . Но в личном кабинете в налоговой у меня отобразились 2 счета , которые открывались в 2018 году и закрывались в 2021 без моего участия , так как я физически не могла их открыть в другом городе . Ни банк , ни налоговая до сих пор не отвечают на мои требования предоставить полную информацию о моем якобы доходе

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Нужно посмотреть все ваши документы, ваши справки 2-ндфл, дату требования инспекции, ответы с банка. Из вопроса понятно, что на сегодняшний день у вас нет открытых счётов в банке. Если срок не вышел, попробовать подать жалобу в ВНО, предварительно собрав документы с банка

Чеботарев Василий Сергеевич

Предварительно, без детального исследования ситуации, в Вашем случае могу порекомендовать два способа: - либо обжаловать действия налоговой; - в судебном порядке признавать факт отсутствия правоотношений между Вами и банком в значимый период.

Пилипенко Игорь Александрович

Потому что сразу же надо направлять жалобу в Управление ФНС по региону.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Но это только личное посещение с налоговой и предоставление убедительных обьяснений, в письменном виде, с предоставлением соответствующих документов.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Вам нужно сначала разобраться с банком и обнулить справку 2-НДФЛ, поскольку налоговый агент направляет сведения в ФНС. По жалобе ВНО должен вам сообщать о продлении срока рассмотрения жалобы. Можете подать в ФНС в Москву, тогда может ускорится процесс

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В налоговую нужно писать обоснованные возражения относительно заявленных требований, ходатайства.

При отказе - исковое заявление в суд с соответствующими требованиями.

Гумирова Гульназ Фанисовна

Добрый день. Возможно Вы возвращали страховку по кредиту при приобретении какого-либо товара. В любом случае, Вам необходимо письменно обратиться в банк с заявлением о предоставлении информации о том какие сведения направлены в ИФНС о полученном ВАми доходе. В случае, если письменного ответа из кредитной организации не поступает, Вы вправе обратиться в Центробанк с жалобой на бездействие банка. В случае, если ИФНС не представляет ответ на Ваше обращение, Вы вправе обжаловать ее действие в вышестоящий налоговый орган.

Ким Галина

Но в личном кабинете в налоговой у меня отобразились 2 счета, которые открывались в 2018 году и закрывались в 2021 без моего участия, так как я физически не могла их открыть в другом городе - счет давно можно открыть даже из другой страны. Есть инвет счета, которые не отражаются в карте клиента у девочек-операторов в зале обслуживания.Надо разбираться с ситуацией по документам. Все остальное -бесплатные консультации - бесполезны
Когда платить налог самозанятость за декабрь 2024?

4 ответа

Я в декабре (12 числа) стал самозанятым. За месяц у меня набежало 1200₽ налогов, и в личном кабинете вчера было написано «к оплате 1200₽», а сегодня все обнулилось (тк наступил январь), но квитанцию на оплату нпд за декабрь я так и не получил, как с этим быть?

Игнатенко Анастасия Борисовна

Можно обратиться с заявлением в налоговую через личный кабинет, с просьбой сообщать о имеющейся задолженности, если они ответят что нет, то хорошо, если задолженность есть они также это укажут.

Гребенкин Константин Владимирович

у вас бонусный вычет 10т. за регистрацию, почитайте там в настройках личного кабинета или правилах оплаты... Наверное и вычли. должно остаться к уменьшению 8800

Байдак Зоя Михайловна

В личном кабинете налоговой вы можете проследить начисленные и уплаченные налоги. При этом обратите внимание, что 10тыс.руб -бонус. С них налоговая списывает ежемесячно, до тех пор пока эта сумма не обнулится. А после этого будете уже оплачивать налог из личных средств.

Карасулова Наталья Викторовна

Получите уведомление 11.01 и оплатить нужно будет до 28.01. В приложении показывает текущий месяц.
Декларация налоговая

2 ответа

Я получила это письмо в октябре, внесла сумму на счет в личном кабинете налогоплательщика, почему ее не списывают и она не числится у меня как долг? Я же должна вернуть деньги в налоговую как я понимаю.

Решетникова Ольга Николаевна

Если вы внесли сумму на счет в налоговом кабинете, но она не списывается и не отображается как долг, возможно, есть несколько причин для этого:

1. Обработка платежа: Иногда платежи могут обрабатываться с задержкой. Проверьте, прошло ли достаточно времени с момента внесения.

2. Неправильные реквизиты: Убедитесь, что вы внесли сумму на правильный счет и заполнили все необходимые поля.

3. Проверка статуса платежа: В личном кабинете у вас должна быть возможность проверить статус вашего платежа. Если платеж отображается как «в ожидании» или аналогичное, возможно, нужно подождать.

4. Контакт с налоговой: Если проблема сохраняется, рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию для получения разъяснений. Они смогут предоставить информацию о статусе вашего платежа и ответить на все вопросы.

Если вы обязаны вернуть деньги в налоговую, лучше уточнить все детали, чтобы избежать возможных штрафов или недоразумений.

Довган Юрий Богданович

Здравствуйте!
Вы правильно поступили, внеся сумму на счет в личном кабинете налогоплательщика. Однако, чтобы деньги были списаны и не числились как долг, необходимо, чтобы налоговая инспекция получила подтверждение о поступлении средств на единый налоговый счет. Это может занять некоторое время, так как банковские операции и обновление данных в системе налоговой службы не всегда происходят мгновенно.
Вам не нужно возвращать деньги в налоговую, так как вы уже выполнили свою обязанность по уплате. Налоговая инспекция должна самостоятельно отразить поступление средств в своих системах. Если через некоторое время ситуация не изменится, рекомендую обратиться в налоговую инспекцию для уточнения статуса вашего платежа.
Имущественный вычет

1 ответ

Здравствуйте. Выплачиваю ипотеку. В личном кабинете налогоплательщика хотела подать документы на возрат налога. Но увидела там заявление, которое нужно подписать и отправить. Это заявление - имущественный вычет (остаток). Что это за остаток?

Шемякин Дмитрий Игоревич

Это остаток вычета, который вы можете получить, так как часть вам уже была выплачена. Если у вас есть дополнительные вопросы, напишите мне в вотсап
Налоговая льгота.

2 ответа

Здравствуйте!Мне в личном кабинете налогоплательщика пришло уведомление о предоставлении налоговой льготы,как многодетной.Ранее я не подавала.Уведомили о том,что льготу предоставляют.Сроки с 2018-2025гг.Что это значит?Я меньше буду платить налоги?

Усольцев Виктор Николаевич

уведомление о предоставлении налоговой льготы означает, что вы теперь платите меньшие налоги благодаря своему статусу многодетной семьи.

Мингазов Юрий Саитгареевич

От каких налогов освобождаются многодетные семьи
Для многодетных есть федеральные и региональные меры поддержки. Первые едины для всей страны, а вторые устанавливают местные власти в каждом субъекте. Среди таких мер поддержки можно выделить предоставление льгот по налогам.

Освобождение от транспортного налога. Это как раз региональная мера. Например, в Москве один из родителей многодетной семьи освобождается от уплаты налога за один автомобиль. В Челябинской области под льготу попадают многодетные семьи, у которых есть машина мощностью до 180 л.с. В Московской области освобождены от уплаты транспортного налога многодетные семьи лишь в том случае, если мощность транспорта не превышает 250 л.с. Узнать, действует ли подобное в вашем регионе, можно в налоговой по месту жительства.

Уменьшение налоговой базы по земельному налогу. Федеральная льгота, полагается всем многодетным. Уменьшение в размере кадастровой стоимости 600 м² — 6 соток — площади одного земельного участка, находящегося в их собственности. Пример: у многодетной семьи есть участок в 10 соток. Налог они оплачивают только за 4 сотки.

— Налоговая служба давала важное разъяснение, что вычет предоставляется многодетным родителям, но не самим детям. То есть, если участок принадлежит на праве собственности ребенку из многодетной семьи, он не может претендовать на рассматриваемую федеральную льготу, — отмечает Валентина Ященко.

Уменьшение налоговой базы по налогу на имущество. Еще одна федеральная льгота. Действует на жилые объекты в размере кадастровой стоимости 5 м² общей площади квартиры и 7 м² общей площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Пример: в семье трое несовершеннолетних детей, у родителей в общей долевой собственности квартира 100 м² — у каждого по 50 м². Каждому родителю надо будет заплатить налог не с 50 м², а с 35 м². 5 м² умножаем на троих детей, получаем 15 м² льготы на одного родителя.

Уменьшить налоговую базу можно на один объект каждого вида — квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома. Местные власти вправе увеличить размер вычета.

В 2025 году в России заработала прогрессивная шкала налогообложения. Изменения затронули лишь ту часть граждан, которая зарабатывает в год более 2, 4 млн рублей. Ставки по НДФЛ для таких людей варьируются в пределах 15-22%. При этом повышенным налогом облагается не весь заработок, а лишь часть, превышающая установленный Минфином России порог. Малообеспеченные семьи с двумя и более детьми могут вернуть 7% от уплаченного 13% НДФЛ.
Изменить статус на нерезидента

2 ответа

Гражданин РФ давно живет за границей РФ и является нерезидентом РФ. В 2024 году, будучи в России, из за некомпетентности работника банка, был открыт ему счёт в банке, как резиденту РФ. На вклад в банке за 2024 был начислен % прибыли с вклада и передан в налоговую, но как на резидента РФ. Других доходов в России нет и с прибыли в 30 000 рублей налог платить не надо, но человек является НЕрезидентом РФ и следовательно налог надо платить начиная с прибыли в одну копейку.
Банк не может исправить данные. Как онлайн объяснить это налоговой и заплатить налог как нерезидента. К сожалению в личном кабинете налоговой, такой возможности нет :-(

Каравайцева Елена Александровна

Налоговыми резидентами РФ признаются физлица, которые фактически находятся в России не менее 183 календарных дней в течение 12 месяцев подряд. Период нахождения в России не прерывается на периоды краткосрочного выезда на лечение или обучение, если при этом гражданин выезжает на срок менее 6 месяцев.
Налоговый статус определяется только по признаку нахождения в России или за границей, и иных критериев не установлено, в том числе на этот вопрос не влияет гражданство, наличие вида на жительство и другие факторы.

Перечня документов для подтверждения резидентства не установлено. Но, по мнению ФНС, такими документами могут являться копии паспорта с отметками органов пограничного контроля о пересечении границы, квитанции о проживании в гостинице, миграционная карта, табель учета рабочего времени и другие документы, на основании которых можно установить фактическое нахождение физического лица в РФ и за границей.

Байдак Зоя Михайловна

Вы порядочный человек если хотите самостоятельно урегулировать этот вопрос. Я предлагаю вам попробовать следующий способ - в личном кабинете ФНС есть вкладка обратиться в ФНС, опишите свою ситуацию и спросите как вам поступить. Они своевременно отвечают на вопросы и дают пояснения. А еще можно поступить следующим образом - сумму налога которую вы рассчитали и немного больше положите на свой единый налоговый счет (ЕНС) в личном кабинете ФНС. Налоговая удержит столько сколько сочтет нужным с учетом пени, а излишки сможете потом вернуть или оставить на следующий период.