Как не нарваться на штраф репетитору?

(3 ответа)

Я репетитор английского и хочу продавать свои курсы через рекламу, принимать платежи на карту, я самозанятая. Как мне это сделать чтобы не нарваться на штраф в России

Ольха Алина Александровна
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 7 лет
Вчера в 17:09
Телефон

Добрый день!

Вам нужно отражать все поступления в приложении "Мой налог" от своих обучающихся, а также на каждую из сумм "бить" чек и передавать его соответствующему заказчику (самому обучающемуся либо родителю).
Этого достаточно, чтобы ФНС не имела вопросов к движению средств.

Однако необходимо помнить про ограничение общего дохода по году - он не должен превышать 2, 4 млн. Руб.

К слову, если Вам затруднительно заниматься отражением поступлений и оформлением чеков, сейчас кредитные организации за некоторую стоимость могут исполнять за Вас этот функционал. Рекомендую обратиться к любому банку и делегировать эти вопросы.

С уважением, Ольха Алина
Юрист в сфере договорного права
Специалист по товарным знакам

Алина Ольха | Юрист по договорному праву и товарным знакам
Бурдакова Екатерина Петровна
Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 23 года
9 часов назад
Телефон

Здравствуйте. Если вы планируете обучающие курсы, то это уже образовательная деятельность, которая требует как минимум оформления ИП и налоговый режим уже будет либо УСН либо можно быть на патенте. Если будете преподавать самостоятельно, то лицензия на образовательную деятельность не нужна. Но есть нюанс, НПД (режим самозанятости не совместим с другими налоговыми режимами), если помимо курсов оставите еще и репетиторство, то его с НПД придется перевести как минимум на УСН. Деньги получать также на карту можете, закон не обязывает для ИП открывать расчетный счет, но отчетность уже будет иная не же ли на самозанятости.

Если мои ответы помогли вам, оставьте, пожалуйста, отзыв в моем профиле. Ваша обратная связь очень важна для меня!
Колоколов Евгений Константинович
Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут
Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов
Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Подробный ответ - ответ более 350 символов
Отвечает юрист
Стаж 4 года
Вчера в 17:01
Телефон

Здравствуйте. Если Вы самозанятая на режиме "Налог на профессиональный доход", принимать оплату на карту можно, касса не нужна: главное — по каждому расчету формировать чек в приложении "Мой налог" по Федеральному закону от 27.11.2018 № 422-ФЗ. ФНС также разъясняет, что репетитор вправе принимать наличные и безналичные платежи без кассы. Риск штрафа обычно возникает именно там, где нет чека и понятных условий курса.

Отвечаю по существу вопроса. При необходимости возможно индивидуальное юридическое сопровождение на возмездной основе.Переходите в MAX или телеграмм,кнопки перехода на платформе
На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.
Ответ нейросети:
Ваша ситуация: вы — самозанятая, планируете продавать собственные курсы английского языка через рекламу и принимать оплату на карту. Такой формат деятельности разрешён для самозанятых (НПД), если вы оказываете услуги физическим лицам или организациям самостоятельно, без наёмных работников.

Правовое регулирование: ваша деятельность подпадает под Федеральный закон № 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»" (режим самозанятых). Вы обязаны учитывать каждое поступление денег за услуги через мобильное приложение «Мой налог» или аналогичное решение, выдавать электронные чеки клиентам.

Важные нюансы и риски:

- Приём платежей на карту допустим, но любые средства, поступившие за ваши услуги, должны быть зарегистрированы в приложении «Мой налог» как доход.
- Если не зарегистрировать доход или не выдать чек, предусмотрен штраф по ст. 129.13 НК РФ (20% от суммы неучтённого дохода, минимум 1 000 руб.).
- Запрещено привлекать сотрудников по трудовым договорам — только лично оказывать услуги.
- Если продаёте курсы как готовые материалы (например, видеоуроки), это может считаться продажей электронного товара, что допустимо для самозанятых, но важно корректно описывать услугу в чеке.
- Если работаете с организациями или ИП, ставка налога 6%, с физлицами — 4%.

Пошаговые действия:

1. Убедитесь, что вы официально зарегистрированы как самозанятая через приложение «Мой налог».
2. При поступлении оплаты за курс (как за услугу, так и за электронный продукт) — сразу фиксируйте доход в приложении и отправляйте электронный чек клиенту (можно по электронной почте или в мессенджере).
3. В рекламе и на сайте (если есть) указывайте, что работаете как самозанятая (это повышает доверие и снижает вопросы клиентов).
4. В случае продажи готовых курсов (не индивидуальных занятий) — в чеке указывайте корректное наименование услуги, например «Доступ к обучающему курсу по английскому языку».
5. Все расчёты ведите только на свою личную карту, зарегистрированную в приложении «Мой налог».
6. Храните подтверждения всех операций и чеков на случай проверки.

Что стоит уточнить:

- Как именно вы планируете продавать курсы: индивидуальные занятия, групповые, доступ к записям, подписка и т.д. — от этого зависит формулировка услуги и нюансы налогообложения.
- Планируете ли работать только с физлицами или с юрлицами тоже.
- Используете ли сторонние платформы (например, маркетплейсы, агрегаторы) — для них могут быть свои требования.

Для точной оценки вашей ситуации и правильного оформления всех нюансов советую проконсультироваться с юристом по налоговому праву.
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
578 юристов отвечают
15 минут среднее время ответа
431 вопрос за сутки
Паршаков Александр Владимирович Юрист в Барнауле Чеботарев Василий Сергеевич Юрист в Москве Шатаев Сергей Игоревич Юрист в Москве Богданова Татьяна Михайловна Юрист в Ростов-на-Дону Жидко Сергей Владимирович Юрист в Краснодаре
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Юристы по Интеллектуальной собственности