О самозанятости?

Хочу открыть игровую комнату, проводить мастер-классы и праздники. Помогите разобраться в вопросах по налогам и проверкам. Лучше быть ИП или самозанятым.

Тишкевич Сергей Борисович

Плюсы и минусы самозанятости Плюсы: Налоговая ставка ниже, чем у индивидуальных предпринимателей. Хотя и у них есть способы снизить налоги на УСН. Отчетность упрощена. Не нужно заполнять отчеты, считать, сколько надо перечислить налоговой. ФНС предусмотрела автоматизированную систему отчетности и начисления налогов. Не нужна онлайн-касса. ИП и юрлица обязаны перейти на онлайн-кассы, если продают товары обычным покупателям, а не компаниям и предпринимателям. Самозанятым не нужны ККТ. Нет обязательных взносов. ИП отчисляют в ПФР 32 448 рублей и в ФФОМС 8 426 рублей в год, если зарабатывают до 300 000 рублей в месяц. Если больше, сумма увеличивается. Официальный доход. Самозанятые могут оформить справку о доходе и предоставить ее, например, в банк для оформления кредита, ипотеки. Совершать продажи проще, чем индивидуальным предпринимателям. Им нужен расчетный счет, а самозанятые принимают платежи любым удобным способом: на карту, наличными, электронными деньгами. Регистрация легче. Чтобы стать самозанятым, не нужно лично посещать ФНС. Минусы: Доход ограничен. Если зарабатывать в среднем больше 200 000 рублей в месяц, оставаться самозанятым не получится. Нельзя нанимать работников. Можно только передавать кому-то часть работ на аутсорс по договору ГПХ или другому подобному договору. Трудовой стаж не начисляется. Соответственно, он не засчитывается в будущую пенсию. И если не делать добровольные взносы в ПФР, в будущем можно рассчитывать только на социальную пенсию. Работодатель не может быть клиентом. Если раньше работали в компании по трудовому договору, она не сможет обращаться к вам как к самозанятому в течение 2 лет с момента регистрации. Социальных гарантий нет. Никто не оплатит больничный и отпуск. Заболел — просто не получаешь доход. Это один из главных минусов работы на себя. Налоги с доходов. Индивидуальные предприниматели могут платить налоги только с чистой прибыли. Самозанятые платят со всех доходов без учета себестоимости товаров и услуг. Плюсы и минусы ИП Плюсы: Можно нанимать работников. Придется платить за них страховые взносы — в общей сложности 30% с зарплаты. Но без наемных работников практически невозможно масштабирование бизнеса. Лимиты на доход больше. У ИП на УСН это 200 млн рублей, на ПСН — 60 млн рублей. Есть трудовой стаж. Индивидуальный предприниматель платит страховые взносы за себя, поэтому ему начисляют трудовой стаж, который учтут при формировании пенсии. Выше доверие банков. Банки привыкли работать с индивидуальными предпринимателями, самозанятые для них пока нечто новое. Поэтому даже при одинаковом доходе у ИП больше вероятности получить кредит или ипотеку, чем у плательщика НПД. Налоги с чистой прибыли. Идеально для бизнеса с высокой себестоимостью товаров. Можно платить налоги только с чистой прибыли на УСН «Доходы минус расходы». Минусы: Регистрация чуть сложнее. Придется выбрать ОКВЭД (код деятельности), открыть расчетный счет, подать заявление в ФНС. Все это можно сделать онлайн. Но регистрация ИП занимает больше времени, чем переход на НПД. Виды деятельности ограничены. По закону можно заниматься только тем, что указано в ОКВЭД. Самозанятые при регистрации выбирают категории и теоретически могут оказывать любые услуги, подходящие под них. Налоги выше. Самозанятые платят 4–6% в зависимости от того, кому оказали услугу или продали товар. Налоги у ИП зависят от системы налогообложения и составляют 6–30%. Отчетность сложнее. Если работников нет, нужно сдавать декларации. Если есть, дополнительно 4-ФСС, сведения о среднесписочной численности, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, декларации 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за них. Нужна онлайн-касса. Есть исключения, но в большинстве случаев ИП обязаны перейти на онлайн-кассы, если продают товары или оказывают услуги физическим лицам. Обязательные взносы. Неважно, получал ли предприниматель прибыль: он обязан заплатить как минимум 40 000 рублей в год за сам факт деятельности.

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Выгодней и проще самозанятым

Здравствуйте!

Занимаюсь помощью студентам в оформлении и написании студенческих работ как автор. Можете подсказать как законодательно верно оформить данный вид деятельности через систему самозанятости.

Очень буду благодарна за Ваш ответ.

Головина Мария Александровна

Открываете самозанятость и выбираете в приложении нужный вам вид деятельности

Здравствуйте! Я инвалид 2-й группы, пенсионер. Работаю фрилансером удаленно на бирже копирайтинга. Хочу легализовать свою деятельность и платить налоги. В данный момент не могу оформлять ни самозанятость, ни ИП, ни юрлицо, поскольку нахожусь на длительном лечении в больнице. По словам врачей, я могу работать только как физическое лицо. Как платить налоги? В какой срок? Уменьшатся ли мои пенсионные выплаты по причине того, что я работаю и выплачиваю налоги?

Красильникова Армине Владимировна

Налоги вы платите как физ лицо. В конце года сдаете декларацию 3-НДФЛ.

Ватолин Александр Иванович

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 1604, чтобы ездить без коррекции глаз, зрение должно быть не менее 0, 5 на обоих глазах. Поэтому ваш врач сказала правильную рекомендацию. Есть способ коррекции глаз - использовать дифракционные очки. Смотреть через них каждый день от 1 часа до 2-х. Через 2 месяца улучшится зрение на обоих глазах. Пить по 50 мг. каждый день цинк высокой очистки, обычно американского производства. Цинк очень хорошо повышает зрение.

Добрый день. У меня ИП с доходностью более 2,4млн в год, т.е. самозанятость иметь не могу. Когда становишься самозанятым при ИП, тебе дается месяц, чтоб обратиться в налоговую и совместить ИП с самозанятостью, но тогда доход не может быть выше 2,4млн. Могу ли я просто имея ИП и открыть самозанятость, допустим на 2-3 недели, потом ее закрыть, налог за то, что я получу мне посчитают по ИП УСН, а потом снова открыть самозанятость и опять закрыть её через 2-3 недели и так далее или могут быть какие то последствия? Спасибо

Мингазов Юрий Саитгареевич

Такие игры не проходят. В соответствии со ст. 198 УК РФ уголовная ответственность грозит физическим лицам (индивидуальным предпринимателям и лицам, не являющимся таковыми) в случае их уклонения от уплаты налогов, сборов, а также страховых взносов путем непредоставления налоговой декларации или иных обязательных документов либо путем указания в декларации (документах) заведомо ложных сведений. При этом сумма, подлежащая уплате, должна составлять крупный или особо крупный размер.Крупным размером признается сумма налогов за три финансовых года подряд более 900 тыс. руб. при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 10 % подлежащих уплате сумм в совокупности либо превышающая 2, 7 млн. руб.Особо крупным размером считается сумма налогов, составляющая за три финансовых года более 4, 5 млн. руб., при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 20 % подлежащих к уплате сумм налогов в совокупности либо превышающая 13, 5 млн. рублей.

УК РФ Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов

Байдак Зоя Михайловна

Вам с этим вопросом лучше обратиться на бухгалтерские сайты. Ваш вопрос очень специфичный, бухгалтерского профиля.

Планирую запуск магазина картин по номерам и блокнотов в соц сетях. Продукцию придумываю сама, заказывать буду у типографии по собственным иллюстрациям и дизайну. Можно ли работать по самозанятости и получать средства на карту через перевод, учитывая, что продукция не других компаний, а моя (хоть и заказанная у производителя). Сотрудников не буду нанимать.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Вполне возможно

Ватолин Александр Иванович

Можно, только не нарушайте авторских, патентных и смежных прав.

Я самозанятая. Для выполнения услуги был выписан счёт, который оплатил заказчик на 3/4 и сказал что доплатит позже. Чек я не могу выдать, т к из 87тыс ₽ не доплачено более 20тыс. Обещания оплаты были 3-5 месяцев, а сейчас уже скоро будет пол года- оплаты нет. Я нетмогу отменить этот счёт, Ведь по не у было выплачена часть денег, но и закрыть и выдать чек тоже не могу! Что мне делать в этой ситуации???
Я всегда соблюдаю правила для самозанятых и выдаю чеки по всем выполненным и оплаченным работам, платя налог. Сейчас меня могут оштрафовать за невыдачу чека? Или просто отменить счёт? Как быть? Помогите пожалуйста!!!

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Формирует по фактической сумме.

В остальной части направляйте его досудебную претензию по условиям и в порядке, установленном в договоре, если реакции не будет обоснованный иск в суд, со всеми требованиями включая убытков при их наличии.

Красикова Маргарита Викторовна

Здравствуйте.

Обязанности оформлять чек на каждый выставленный счёт у самозанятого нет. А вот оформить чек, если Вы получили чек от заказчика нужно.

Есть несколько вариантов разрешения вопроса.

Один из вариантов - сформировать чек на оплаченную сумму и требовать оплату через суд.

Для подробной индивидуальной консультации напишите в Вацап.

Добрый день!)
Планирую запуск тг канала с вакансиями
Рассчитываю, что после продвижения работодатели будут оплачивать каждое размещение. Могу ли я в данном случае работать по самозанятости? Или только ИП?
И если у меня будут брать рекламу, нужно ИП? Или самозанятости достаточно? Но это не личный блог, а канал с вакансиями. Спасибо

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В данном случае необходимо открывать ИП.

Колковский Юрий Валерьевич

Здравствуйте.

В соответствии с положениями ст. 4 Закона №422-ФЗ самозанятостью не могут пользоваться

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;

На мой взгляд, в деятельности, которой Вы намерены заниматься содержатся признаки, которые соответствуют данной норме (продвижение вакансий), а значит, использовать НПД возможным не представляется.
При этом если Вы размещаете собственную рекламу где-то, то для самозанятых это не запрещено.

Отдельно стоит отметить, что самозанятые также обязаны осуществлять маркировку рекламы в соответствии с действующим законодательством.

Добрый день такой вопрос, официально устроена на государственной организации ухожу через месяц в декретный отпуск, открыла тип самозанятости и сразу же снялась с учета , может ли повлиять это на официальной работе и на декретный отпуск и выплаты?

Халитова Ирина Шамильевна

Если вы не являетесь госслужащей то имеете право работать в гос. организации при заключенном трудовом договоре и одновременно быть самозанятой. На выплаты это никак не повлияет

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, плательщиками налога на профессиональный доход, или НПД могут быть люди со статусом ИП или без.

Согласно разъяснениями Минфин по вопросу, могут ли самозанятые сотрудничать с государственными и муниципальными учреждениями.Письмо Минфина от 31.10.2022. В министерстве указали, что самозанятые могут оказывать услуги государственным и муниципальным учреждениям, если у такого сотрудничества нет признаков трудовых отношений.Если признаки трудовых отношений есть, применять НПД нельзя.

Таким образом, учитывая факт того, что вы находитесь на государственной службе, пусть даже в декретном отпуске, самозанятость вы оформить не можете. На выплаты в дальнейшем с государственной службы поданное заявление повлиять не должно.

Здравствуйте
Проводя консультации через онлайн платформу, как правильно подавать данные в мой налог?
Являюсь самозанятости. Сайт дает вознаграждение с отвеченных вопросов 50%. Следовательно сумма, которая непосредственно приходит на карту составляет 50% от изначальной стоимости
Подавать в налоговую 100% от изначального вознаграждения (50 из которых автоматически забирает сайт) или 50%, которые приходят на карту?

Вот здесь указан договор
https://sprosivracha.com/contract-doctors

Мингазов Юрий Саитгареевич

подавать 50 %, остальные 50% это доход сайта.

Москвитин Степан Витальевич

Здравствуйте! Вот основные моменты из представленного договора, разбитые на абзацы с соответствующими эмодзи: 📄 Общие условия Договор регламентирует отношения между врачом и платформой "Спросим врача". Врач предоставляет консультационные услуги через онлайн-платформу, а платформа обеспечивает организацию и поддержку этих услуг. 💰 Вознаграждение Врач получает 50% от стоимости консультации. Остальная часть (50%) удерживается платформой в качестве вознаграждения за предоставленные услуги. Это означает, что на карту врача поступает только половина от изначальной суммы. 📊 Отчетность для налоговой Как самозанятый, вы должны отчитываться перед налоговой службой о 100% от изначальной суммы вознаграждения, указанной в системе. Это значит, что нужно подавать данные о полной стоимости консультации, даже если на карту приходит только 50%. 📝 Условия расторжения В договоре также прописаны условия, при которых каждая из сторон может расторгнуть соглашение. Это важно учитывать для понимания ваших прав и обязанностей. 🔒 Конфиденциальность Договор включает положения о конфиденциальности, защищая личные данные как врачей, так и клиентов. Это важный аспект, который следует учитывать при работе на платформе. 💼 Заключение Договор ваш не читал. Важно внимательно ознакомиться с условиями договора и выполнять требования налогового законодательства, чтобы избежать возможных проблем. Надеюсь, это поможет вам в понимании условий договора и правильной подаче данных в налоговую!

В феврале 2024 года было открыто Ип на мое имя.
Узнала об этом 12 января 2025 года, так как пришло налоговое уведомление для оплаты страхового взноса.
Так же в феврале 2024 года выла открыта самозанятость, но она была закрыта этим же Месяцем.
Налоговые органы утверждают, что открытие ип было возможно при открытии самозанятости.
Хотелось бы убедиться в правомерности данного высказывания налоговыми органами, и помочь в разрешении вопроса, так как я лично ничего не открывала

Романенко Роман Николаевич

Здравствуйте Мария. Не совсем понятно, что значит узнали об открытии в январе 2025? Случайно что ли зарегистрировались? Факт регистрации можно конечно оспаривать, но для этого основания нужны. А Вы их здесь не расписали. Что касается совмещения, то нужно знать виды Вашей деятельности, что бы Вам помочь.

Байдак Зоя Михайловна

ИП и самозанятость друг другу не мешают. Так что налог придется заплатить за 2024г. Срочно закрыть ИП, подать декларацию и оплатить налог за 2025г., те периоды до закрытия ИП. И чем дольше будет ИП, тем больше будет долг по налогу.

ИП на вас могли открыть, когда вы обращались за помощью чтобы получить кредит.

Мой друг 2 года перепродавал товары, технику, и прочие вещи, и заработал 6.4 миллиона рублей, но при этом у него нету ИП, или самозанятости, тоесть он физ лицо, и налоги не платил, какое наказание последует в 2025 году с учетом его положения, именно если вы были бы налоговым судьей, какие нарушения бы коснулись его. административные и уголовные если есть, и какая итоговая сумма штрафов и требований к оплате?

Зейналов Казым Микаилович

Здравствуйте, вопрос не по адресу. Он может сам сходить в налоговую, добровольно заплатить налог, и ничего ему не будет.

Я хочу быть организатором конкурсов, фестивалей, мероприятий с доходом до 1 млн. рублей. Могу ли я проводить такие мероприятия оформив самозанятость и какие договора для этого необходимы?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, можете открыть самозанятость. Заключать договоры на оказание услуг со всеми актами. Договоры составляются в индивидуальном порядке, которые вы можете использовать как типовые для работы с клиентами. Разница в договоре, заключаемом с физ лицом, юр лицом существует и она значительная.

Чеботарев Василий Сергеевич

Можете, при условии, что годовой доход не будет превышать 2, 4 млн руб., также Вами не будет совершаться перепродажа товаров.

5 марта 2023 года, я оформила самозанятость на Бизнес карте от Тинькофф по пригласительной ссылке. После получения карты и ознакомления условий я отложила карту и решила закрыть её спустя месяц. Все это время карта не использовалась и доход на неё не поступал. Я позвонила личному представителю и сообщила о закрытии карты и закрытии самозанятости, после чего мне дали добро, и я была уверена что все прошло успешно. 17 января 2024 года, зайдя на госуслуги я обнаружила долговые налоги в сумму 39817р 77к. Ни уведомлений, ни сообщений при этом о налогах мне не приходило. Позвонив в налоговую службу, я узнала, что самозанятость моя весь этот год была открыта, не смотря на то, что мне сказали, что будет проведена операция по закрытию.

Очень прошу Вас помочь, не знаю, как быть, денег таких нет...скажите, пожалуйста, как можно решить этот вопрос иначе?

Носиков Владимир Михайлович

Добрый вечер! В вашей ситуации важно зарегистрировать факт закрытия самозанятости. Рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о закрытии статуса самозанятого и оспаривании начисленных налогов, предоставив документы о разговоре с представителем банка. Также возможно подать жалобу в вышестоящие инстанции. Необходимо решить вопрос о признании долга недействительным. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Лебедев Андрей Олегович

Вы можете запросить у налоговой рассрочку в выплате.

Здравствуйте! Я работаю в IT компании зарегистрированной на Кипре, у меня есть рабочий договор и я жила на Кипре два года, плачу там налоги. Однако месяц назад я вернулась в Россию, где официально не трудоустроена. Подскажите, пожалуйста, должна ли я платить налог здесь и как это лучше делать?
Сейчас я вывожу свою зарплату через криптовалюту или с помощью коллег (перевожу им евро, а получаю от них перевод с рублями). Насколько я знаю, под самозанятость я не подхожу и потому что годовой доход превышает условия самозанятости.

Здравствуйте. Если оформить статус самозанятости, то платить налог можно с любого дохода? Как заработок в интернете, так и на подработке?

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Самозанятые обязаны уплачивать налог только с доходов, полученных в рамках их профессиональной деятельности. Это означает, что они освобождены от уплаты налогов на другие доходы, кроме тех, которые были официально задекларированы.