Мы используем файлы cookie, чтобы сайт работал лучше.

Нужно ли платить налог и подавать декларацию 3-нфдл?

(2 ответа)
WhatsApp
Telegram
ВКонтакте
Одноклассники
MAX
Автоюристы

Здравствуйте, приобрела автомобиль в 2023 году ( по документам и дкп приобрела у собственника ) ,но фактический приобрела при передачи тс у перекупов, где нигде не фигурировали в документах эти люди .Цена за которую приобретала была выставлена 660 тыс .(отдала им наличкой ) в договоре дкп указали 250 тыс. В 2025 году авто продала , за 635 тыс. То есть я выгоды с продажи и дохода не получила .нужно ли мне платить налог за продажу авто

Арахова Диана Алексеевна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Активный юрист - юрист, ответивший более 50 вопросов за 7 дней
Отвечает юрист
Стаж 4 года

Здравствуйте. Нет, платить налог не нужно, так как вы продали автомобиль дешевле, чем купили. Но подать налоговую декларацию обязаны, даже при нулевом налоге

Нужна помощь? Напишите в WhatsApp, Telegram и я помогу вам разобраться . Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле.
Спасибо за ответ
Юристы по автомобильному праву

Подборка юристов, которые специализируются на вопросах этой категории и помогут в вашей ситуации.

Открыть список
Кузнецова Антонина Александровна
  • Быстрый ответ - ответ в течение 15 минут
  • Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет
Отвечает адвокат
Стаж 21 год

Здравствуйте.

Исходя из стоимости транспортного средства, которое указано в договоре, вы получили доход в размере 385 тысяч рублей.

Кузнецова Антонина Александровна
Спасибо за ответ
На ваш вопрос ответила нейросеть, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос
Ответ сгенерирован нейросетью и носит справочный характер: возможны неточности, он не заменяет консультацию юриста. Более точное решение по вашей ситуации дадут юристы HARANT.
Ответ нейросети:
Здравствуйте!

Ваша ситуация довольно распространённая. Давайте разберёмся по этапам:

1. Расчёт налогооблагаемой базы


Согласно Налоговому кодексу РФ, при продаже автомобиля физическим лицом налогом облагается разница между ценой продажи и ценой покупки (ст. 220 НК РФ). Если автомобиль находился в собственности менее 3 лет (до 2024 года — менее 5 лет, если не был получен по наследству, дарению от близкого родственника и т.д.), то с разницы между этими суммами (доход минус расход) вы обязаны оплатить НДФЛ 13%.

Важно: Расходы подтверждаются документально, то есть на основании данных, указанных в вашем договоре купли-продажи (ДКП) и платёжных документов.

2. Проблема "заниженной" стоимости в ДКП


- В вашем случае: В договоре купли-продажи указана сумма 250 тыс. рублей. Хотя фактически вы заплатили 660 тыс., подтвердить это юридически невозможно, если нет соответствующих расписок, банковских переводов, а в ДКП стоит только 250 тыс.
- Следовательно, налоговая инспекция будет ориентироваться на сумму, указанную в вашем ДКП (250 тыс.).

3. Сколько вы должны будете заплатить налога


- Вы продали авто за 635 тыс., а купили (по ДКП) за 250 тыс.
- Получается, доход, с которого начисляется НДФЛ: 635 000 – 250 000 = 385 000 руб.
- С этой суммы вы должны будете заплатить 13% НДФЛ, то есть 50 050 руб.

4. Альтернативы


- Имущественный вычет: Если у вас нет документов, подтверждающих покупку за 660 тыс., вы можете воспользоваться имущественным вычетом — 250 тыс. руб. (ст. 220 НК РФ). В этом случае доход для налогообложения составит: 635 000 – 250 000 = 385 000 руб., как выше.
- Если бы в ДКП стояла реальная сумма (660 тыс.), налог бы не возник, т.к. вы продали дешевле, чем купили.

5. Надо ли подавать декларацию?


Да, в вашей ситуации вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ до 30 апреля 2026 года, т.к. продажа была в 2025 году.

---

ВЫВОД:
Да, налог платить придётся, т.к. по документам (ДКП) вы купили авто за 250 тыс., а продали за 635 тыс. — налог начислят с разницы, несмотря на то, что фактически прибыли у вас не было.

ВАЖНО:
В будущем всегда указывайте в ДКП реальную сумму покупки и сохраняйте подтверждающие платёжные документы.

---

Если потребуется помощь с заполнением декларации или консультация по уменьшению налоговой нагрузки — обращайтесь!
Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте
572 юриста отвечают
4 минуты среднее время ответа
180 вопросов за сутки
Опишите ваш вопрос или ситуацию простыми словами. Начните с вопросительных слов, таких как «Что», «Как», «Можно ли» и т.д.

Похожие вопросы

  • Налог

    2 ответа

    Здравствуйте. Десять лет назад в браке была куплена машина за 500тысяч и оформлена на мужа, после развода по суду она перешла на меня ( менее 3 лет). Решила поменять машину…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Налоговая декларация может быть подана через налоговый кабинет, при его отсутствии почтой России или личной подачей в налоговую инспекцию.…
    Белов Михаил Александрович

    Белов Михаил Александрович

    Здравствуйте. Налог платится с разницы между ценой продажи (450 тыс.) и ценой покупки (500 тыс.). Разницы нет, или она отрицательная,…
    Перейти к вопросу

  • Как подать правильно декларацию на авто которым владел менее трёх лет?

    1 ответ

    Купил автомобиль из Японии в марте 2024 года . через полтора года решил продать. Так как не менее трёх лет владения нужно будет подавать декларацию. Дкп нет и не было,…

    Гарин Никита Вадимович

    Гарин Никита Вадимович

    Роман, здравствуйте.   Да, таможенные платежи (487 тыс.) входят в расходы при покупке авто. В декларации 3-НДФЛ указываете: доход =…
    Перейти к вопросу

  • Нужно ли

    1 ответ

    Машину купил 18.08.2019 продал 06.09.2022 мне налог же не нужно платить? И декларацию делать тоже не нужно я прав?

    Тюленева Елена Вячеславовна

    Тюленева Елена Вячеславовна

    Да надо платить налог
    Перейти к вопросу

  • Утилизационный сбор

    2 ответа

    Здравствуйте, авто было ввезено с Японии в декабре 2023 года и растоможено на физлицо, по пасажирской декларации продал мне года не прошло , должен ли я доплачивать утилизационный сбор

    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    да
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Да, утилизационный сбор на Вас, судч я по датам мимо не проскочите.
    Перейти к вопросу

  • Создание иска.

    5 ответов

    Супруги решили приобрети квартиру в строящемся доме. Договор долевого участия в строительстве был оформлен на супруга. Срок сдачи дома, заявленный в проектной декларации застройщика - май 2023 года. В январе…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Это где вы такой теории начитались?!? Иск должен быть по иным осноыаниям и иным требованиям. Иск пишуться по результату…
    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мы и пишем иск, Мда, тут советом точно не обойдешься.
    Перейти к вопросу

  • Как не платить налог на прибыль с продажи авто, которую я не получал?

    5 ответов

    Здравствуйте. Продал машину не по ДКП с автосалоном, но по Агентскому договору за сумму равную сумме покупке ранее мной этого же авто. При этом в агентском договоре не указывалась сумма,…

    Ким Галина Владимировна

    Ким Галина Владимировна

    Как доказать налоговой, что у меня не было прибыли?- через изучение документов, сбор относимых к конкретному делу доказательств, а не…
    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Сделка, полагаю, была без юриста, раз допустили такие существенные ошибки. Всё верно. По Договору купли-продажи возникла прибыль. Сам бланк…
    Перейти к вопросу

  • Не ставят мотоцикл на учёт

    2 ответа

    Как поставить мотоцикл на учёт, купленного с рук, который не стоял на учёте, в ГИБДД требуют таможенную декларацию или договор купли-продажи между магазином и покупателем. Которых понятия не имею где…

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Пушкарева Елена Анатольевна

    Здравствуйте. Требования ГИБДД о предоставлении предыдущих документов, договоров правомерны если мотоцикл не ставился на учёт по административноиу регламенту. Вы вправе…
    Шикарев Роман Владимирович

    Шикарев Роман Владимирович

    Получите отказ в постановке на учет и через суд затем можно поставить его на регистрационный учет. Иного варианта теперь нет,…
    Перейти к вопросу

  • 115 ФЗ

    2 ответа

    Здравствуйте, устраиваюсь в полицию, делаю декларацию, а на карте 115 фз, (ранее продавал карту) что будет, какие последствия и берут с такой проблемой в полицию

    Камынин Илья Юрьевич

    Камынин Илья Юрьевич

    Добрый день. Вам могут отказать в трудоустройстве. Обратитесь в банк для решения ситуации
    Шикарев Роман Владимирович

    Шикарев Роман Владимирович

    Здравствуйте. Для трудоустройства, тем более в органы полиции, такие основания могут стать причиной отказа в поступлении на службу. Потому Вас…
    Перейти к вопросу

  • Расчет налога от прибыли с продажи ТС (авто из Кореи)

    2 ответа

    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, как будет рассчитываться налоговая база для расчёта налога с продажи ТС. Стоимость авто была в таможенной декларации, которую забрали в ГИБДД, соответственно 2 вопроса: 1. Как…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    1.Обратиесь в ГИБДД. 2. Учитываются таможенные сборы, кроме того надо учесть и утилизационный сбор.
    Перейти к вопросу

  • Покупка авто

    3 ответа

    Добрый день можно получить консультацию?) Хочу преобрести автомобиль, который привезенный из за границы [Япония]. Автомобиль получил Таможенную декларацию о ввозе в Россию, 17.01.25. Продавец который продает автомобиль, говорит об утилисборе,…

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Мингазов Юрий Саитгареевич

    Купите и будете платить утильсбор, это большие суммы.
    Голубков Александр Максимович

    Голубков Александр Максимович

    Добрый день. Продавец говорит верно, но все равно это не исключает Ваши риски.   Согласно п.1 Федерального закона от 24…
    Перейти к вопросу

  • Замена двигателя

    4 ответа

    Могу ли я поставить на учет автомобиль с замененным двигателем такой же модификации, документ подтверждающий покупку двигателя есть. Декларация.

    Шишов Александр Владимирович

    Шишов Александр Владимирович

    да добрый день если все в порядке с документами и вы их можете предоставить регистрационные подразделение ГИБДД то там обязаны…
    Киргизов Дмитрий Юлдашевич

    Киргизов Дмитрий Юлдашевич

    Доброго дня!Да, можете.
    Перейти к вопросу

  • Продал грузовой автомобиль не являюсь предпринимателем, во владении свыше 3. Платить налог

    1 ответ

    Нужно ли платить налог и подавать налоговую декларация

    Шестакова Яна Станиславовна

    Шестакова Яна Станиславовна

    Здравствуйте. нет, декларацию подавать нет необходимости и налог платить не нужно. Это закреплено в пункте 17.1 статьи 217 Налогового кодекса…
    Перейти к вопросу

  • Продажа авто по двум дкп

    1 ответ

    Здравствуйте, владею автомобилем 2 года приобретал за 1.500 000 , продаю за 1 200 000 Иванову (перекуп) ,Иванов не ставя на учёт автомобиль перепрадаёт от себя по второму ДКП ,…

    Тарантина Ольга Сергеевна

    Тарантина Ольга Сергеевна

    Здравствуйте. Если ваш покупатель не поставил автомобиль на учёт, то и продавать от себя он не может, так как в…
    Перейти к вопросу

  • Временный ввоз авто и его эксплуатация.

    2 ответа

    Здравствуйте. Можно ли сейчас эксплуатировать авто (укр. регистр., Запорожская обл., собственник гражданин РФ, новые тер.), если оформленна декларация о временном ввозе на территор ЕАЭС до середины февраля 2026 г. Спасибо.

    Арахова Диана Алексеевна

    Арахова Диана Алексеевна

    Здравствуйте. Если на автомобиль оформлена декларация о временном ввозе на территорию ЕАЭС, вы можете эксплуатировать его на этих условиях до…
    Колоколов Евгений Константинович

    Колоколов Евгений Константинович

    Здравствуйте. Да, вы можете легально эксплуатировать этот автомобиль на территории России (и всего ЕАЭС) до середины февраля 2026 года. Действующая…
    Перейти к вопросу

  • Договор купли продажи авто не действительный

    2 ответа

    Мы декларацию о продаже автомобиля на год просрочили, или больше Могут быть большие налоги и штраф И еще, там не так все просто.... Купили в салоне за 260, а продали…

    Мирошниченко Дмитрий Олегович

    Мирошниченко Дмитрий Олегович

    Здравствуйте, если не брать рискованные варианты как попробовать оспорить договор, признать что в договоре на 560 подпись не Ваша, то…
    Грачёв Георгий Владимирович

    Грачёв Георгий Владимирович

    Налог рассчитывается с суммы, указанной в договоре у покупателя. Получите справку из ГИБДД о сделке, подайте уточненную декларацию, штраф неизбежен.
    Перейти к вопросу
Показать еще

Юристы по Автомобильному праву

  • Адвокат Андреещев Денис Валерьевич — профиль на HARANT
    9.8
    12 отзывов
    Адвокат №2823

    Андреещев Денис Валерьевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Воронеж
    • Стаж более 17 лет
    • 62 судебных дела
    • Автоюристы
    • +8 специализаций
    Адвокат. Номер в реестре адвокатов 36/2488. Более 15 лет в профессии. Обеспечиваю квалифицированную юридическую помощь своим доверителям по следующим направлениям…
    Перейти
  • Юрист Трегубов Тимофей Игоревич — профиль на HARANT
    9.7
    66 отзывов
    Юрист

    Трегубов Тимофей Игоревич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ярославль
    • Стаж более 8 лет
    • 1018 судебных дел
    • Автоюристы
    • +11 специализаций
    Практикующий юрист в Ярославле и Москве - 400+ дел в судах - 93% успешных дел ► Услуга "под ключ" ►…
    Перейти
  • Адвокат Соляников Артур Николаевич — профиль на HARANT
    8.7
    3 отзыва
    Адвокат №8306

    Соляников Артур Николаевич Продвижение профиля Адвокат прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ростов-на-Дону
    • Стаж более 11 лет
    • 78 судебных дел
    • Автоюристы
    • +4 специализаций
    Внимание! Я не оказываю услуг от имени Телеграм профиля @NBK_NBK_RU — это мошенник, который украл мои данные.
    Перейти
  • Юрист Сартаков Евгений Андреевич — профиль на HARANT
    8.9
    57 отзывов
    Юрист

    Сартаков Евгений Андреевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Ярославль
    • Стаж более 11 лет
    • 522 судебных дела
    • Автоюристы
    • +9 специализаций
    ✅ Как судебный представитель провел более 100 дел с большим успехом. Выиграл много сложных и резонансных дел.
    Перейти
  • Юрист Сараев Михаил Юрьевич — профиль на HARANT
    9.6
    6 отзывов
    Юрист

    Сараев Михаил Юрьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 12 лет
    • 141 судебное дело
    • Автоюристы
    • +11 специализаций
    Руководитель юридического центра Пост Фактум - многопрофильный юридический центр, по защите прав граждан и бизнеса.
    Перейти
  • Юрист Юркевич Евгений Юрьевич — профиль на HARANT
    7.2
    1 отзыв
    Юрист

    Юркевич Евгений Юрьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Новосибирск
    • Стаж более 11 лет
    • 20 судебных дел
    • Автоюристы
    • +9 специализаций
    Юрист с 11-летним стажем Специализируюсь на комплексном решении правовых вопросов в следующих областях: Семейное право: расторжение брака, раздел имущества, алименты…
    Перейти
  • Юрист Торопынин Алексей Юрьевич — профиль на HARANT
    8.8
    30 отзывов
    Юрист

    Торопынин Алексей Юрьевич Продвижение профиля Юрист прошел модерацию и использует продвижение профиля

    • Красноярск
    • Стаж более 11 лет
    • 169 судебных дел
    • Автоюристы
    • +7 специализаций
    За период своей работы я прошел путь от простого помощника юриста до руководителя собственной юридической организации.
    Перейти
  • Показать еще

Публикации по теме