Как самозанятого накажут если он заключил контракт с юр. Лицом и перепродал им товар?

Человек является самозанятым заработал в марте 900 рублей и в плоть до сего дня больше не заработал ни копейки. Когда он заработал 900 рублей в приложение "Мои налоги" ему пришла квитанция в которой было сказано сколько он заработал, но платить налог ему не требовалось, часть налога была оплачена из 10000 руб. (так как каждому самозанятому при регистрации предоставляется налоговый вычет в размере 10 000 руб. ), а остальная как он понял была перенесена на следующий месяц и так далее переносилась бы пока сумма налога не превысила бы 100 рублей из его доходов и потом ему пришлось бы уже оплатить налог. Человек в декабре решил прекратить быть самозанятым.
Вопрос: тот налог который менее 100 рублей переносимый из месяца в месяц нужно ли платить?
Как выяснить сколько он является, если в разделе уплатить налог в приложении "Мои налоги" пишется 0 рублей?

Плющева Марина Ивановна

Здравствуйте, в налоговую нужно подать заявление о прекращении самозанятости, и тогда вы узнаете о состоянии окончательного платежа или так и будет 0 рублей.

Здравствуйте!

Занимаюсь помощью студентам в оформлении и написании студенческих работ как автор. Можете подсказать как законодательно верно оформить данный вид деятельности через систему самозанятости.

Очень буду благодарна за Ваш ответ.

Головина Мария Александровна

Открываете самозанятость и выбираете в приложении нужный вам вид деятельности

Добрый день! Являюсь опекуном недееспособного гражданина. Планирую с разрешения органов опеки сдавать его квартиру в аренду. Также зарегистрирована в налоговом органе как самозанятая. Могу ли я оплачивать налоги с получаемой арендной платы за своего подопечного от своего имени (со своего аккаунта "мой налог") в размере 4%.

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Нормами действующего Налогового кодекса РФ не запрещено осуществлять уплату налогов за другое лицо, но при этом Вы должны понимать, что на практике Вы можете столкнуться с проблемой, как налоговый орган будет соотносить эти платежи у себя в учёте. Поэтому советую Вам для начала обратиться с письменным запросом в налоговую инспекцию и лишь после получения ответа принимать решение стоит или нет уплачивать налоги за другое лицо.

Здравствуйте! Я самозанятый, работаю в сервисе Dostavista, но там не указал самозанятость, деньги за все заказы поступают на Qiwi, а оттуда на другие кошельки и на карту. Нужно ли указывать чеки о заказах в приложении Мой налог, и, если да, то деньги учитывать до комиссии за перевод или сколько поступило на карту?

Янышев Ян Альбертович

По смыслу ст.ст. 6-8, 14 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" чеки в приложении "Мой налог" необходимо формировать в следующие сроки: в день фактического совершения расчета - если расчет произведен с использованием электронных средств платежа ("электронного кошелька") или наличными деньгами, не позднее 9 дней месяца, следующего за месяцем, в котором на Ваш банковский счет был зачислен доход - если расчет производился с помощью банковского перевода (а не электронных средств платежа). Несвоевременное формирование чека в приложении "Мой налог" влечет налоговую ответственность в виде штрафа. В чеках должны фигурировать именно те суммы, которые фактически поступили Вам на банковский счет / электронный кошелек / наличными. Перевод с Вашего электронного кошелька на Вашу же банковскую карту с уплатой комиссии уже не должен считаться приходной операцией, т.к. поступление дохода происходит в момент зачисления средств от покупателя в Ваш электронный кошелек, если он при расчете используется.

Пестрецова Иолана Юрьевна

Здравствуйте. Давайте уточним, я правильно поняла, что Вы работаете у работодателя - сервис доставки Dostavista? Вас принимали на работу? Кем? Как рассчитывается Ваша оплата труда?

Добрый день, возник вопрос.

Долгое время работал просто по трудовому договору, но недавно один хороший знакомый предложил выполнять услуги по рекламному продвижению для него.

Официально оформиться возможности нет, решили с ним, что я оформлю статус самозанятого.

Я не очень хорошо разбираюсь во всей этой кухне.

Если вкратце, я занимаюсь покупкой рекламы в соцсетях, и должен буду заниматься именно этим на правах самозанятого.

Вопросы следующие:
- знакомый утверждает, что отправит рабочий бюджет на самозанятого. Составим с ним договор, в котором будут указаны цены за рекламные площадки, и прописан мой доход, я покупаю рекламу на этот бюджет и 17% с него идут мне в качестве дохода.

Как регулируется этот вопрос? Я понимаю, что при покупке рекламы мне придётся составлять соответствующие договоры с каждым рекламораспространителем и отсылать моему заказчику соответствующие чеки. Но весь рабочий бюджет будет у меня. В итоге я уплачу налог только с моих 17% или мне придётся уплачивать налог со всего рабочего бюджета, который пойдёт на самозанятого?

- Насколько законный такой вариант событий? Чем я рискую?

- Могу ли я покупать рекламу у физлиц, и если это незаконно, чем это мне и моему заказчику грозит?

Заранее спасибо за ответ.

Кирдяев Андрей Николаевич

Что значит покупать рекламу?. Самозанятый только оказывает услуги, за которые получает вознаграждение. С этой суммы и уплачивает налог. Вообще ничего не понятно и схема кривая. Оно вам нужно с последующими проблемами за другого человека?

Сагитов Дмитрий Александрович

Добрый день!

Описанная Вами схема не совсем понятна. Не ясно, что именно в подробностях будете делать Вы.

Самозанятый не может покупать, он может только продавать (товар, услугу, работу), только то, что делает своими руками. Перепродажа самозанятому запрещена.

С уважением, Дмитрий Сагитов.

Планирую запуск магазина картин по номерам и блокнотов в соц сетях. Продукцию придумываю сама, заказывать буду у типографии по собственным иллюстрациям и дизайну. Можно ли работать по самозанятости и получать средства на карту через перевод, учитывая, что продукция не других компаний, а моя (хоть и заказанная у производителя). Сотрудников не буду нанимать.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Вполне возможно

Ватолин Александр Иванович

Можно, только не нарушайте авторских, патентных и смежных прав.

Добрый день! Надо ли аннулировать выставленный счет и чек самозанятому, если заказчик составит договор ГПХ, т.к. не прошло 2-х лет с момента расторжения трудового договора с самозанятым? И надо ли указывать в договоре ГПХ, что исполнитель самозанятый? Счет и оплата за услугу была в прошлом месяце и налог уже оплачен. Спасибо.

Может ли самозанятый продавать б/у (и новые которые не пригодились) личные и семейные вещи (например, игрушки и одежду детей) на авито? Все вещи попадают под категорию либо были в употреблении более 3х лет, либо продаются по цене значительно меньшей, чем были куплены. Нужно ли самозанятому в этом случае платить налоги с таких продаж?

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Не вправе применять специальный налоговый режим: лица, осуществляющие перепродажу товаров, имущественных прав, за исключением продажи имущества, использовавшегося ими для личных, домашних и (или) иных подобных нужд (из п. 2 ч. 2 ст. 4 Закона о налоге на профессиональный доход ст. Налогоплательщики налога на профессиональный доход )

т.е. иной новый товар, не изготовленный вами самим, вы как самозанятый продавать не можете, для этого уже необходимо зарегистрироваться в качестве ИП.

У самозанятого может быть любой вид деятельности. И параллельно с ним он может продавать свои ненужные вещи, например, на Авито. С этого дохода не надо платить НПД, вы здесь продаете как физическое лицо, выручку не надо заносить в «Мой налог». С таких продаж платят НДФЛ по ставке 13%.

Козловский Александр Николаевич

в зависимости от рода деятельности в качестве самозанятого. Если Вы как обычный человек продаете на Авито свои личные вещи, то не нужно

Здравствуйте. У себя на участке , хочу установить каркасный бассейн, поставить лежаки, столики, мангалы и приглашать людей на отдых. Можно ли оформиться как самозанятому или только ИП. Как лучше? И что ещё нужно сделать, чтобы не было никаких проблем от проверяющих органов. Спасибо

Ким Галина Владимировна

вам верно ответили по землепользование и ври участка. Любой статус самозанятый, ИП или регистрация ООО никак не влияет если сам по себе предпринимательской деятельность. на данном участке заниматься запрещено. Поймете когда пойдут жалобы, административные штрафы, взыскания через суд

Мингазов Юрий Саитгареевич

Я уже Вам писал, надо менять землепользование.

Здравствуйте, работаю курьером на своем автомобиле.

В неделю зарабатываю 30К.
Есть и расходы каждую неделю - 6к на бензин и стабильно 10к на ремонт авто.

Получается, что половина заработка уходит на расходы, а налог обязательно нужно платить, со всей суммы дохода.

Что можно в моем случае сделать, что бы не платить налог на расходы?

Ибрагимова Альбина Расфаровна

в данном случае, вы как самозанятый уплачивает НПД в размере 4 процента от выручки для физ лиц и 6 процентов для ИП и Ю/Л. налог на расходы нет такого понятия в НК РФ

Антонов Алексей Анатольевич

здравствуйте, можете зарегистрировать ИП ил юридическое лицо выбрать УСН доход-расход или общую систему налогообложения.

Но это не выгодно.

Даже если взять 6% для самозанятого то налог от 30к будет 1800.

На УСН 30к-16к=14к

15% от 14к это 2100руб. Разница 300 руб.

Ну и добавить взносы от ИП более 40к в год.

Я самозанятый. Работаю на фрилансе. Как платить самозанятому я разобрался. Но есть ньюанс, что оплата мне приходит в суммах до +- 1000р. И таких операций очень много, и делать каждой чек и т.п. это супер не удобно и затратно по времени.

Я начал делать так, у меня все деньги за месяц откладываются на счет и в начале следующего я их распределяю. В т банке и наверное в мой налог, есть функция указать свою сумму. Несколько месяцев я начал платить налог так. Но потом я понял что как будто это бред.
Поэтому хочется узнать как лучше делать и как будет считаться правильным, что бы все было законно?

Чеботарев Василий Сергеевич

За Вас отчислять налоги может Ваш банк, в который поступают денежные средства.

Байдак Зоя Михайловна

За чек оформленный не вовремя будет штраф. Поэтому нужно оформлять чеки в тот же день, когда пришел доход.

Добрый день!)
Планирую запуск тг канала с вакансиями
Рассчитываю, что после продвижения работодатели будут оплачивать каждое размещение. Могу ли я в данном случае работать по самозанятости? Или только ИП?
И если у меня будут брать рекламу, нужно ИП? Или самозанятости достаточно? Но это не личный блог, а канал с вакансиями. Спасибо

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В данном случае необходимо открывать ИП.

Колковский Юрий Валерьевич

Здравствуйте.

В соответствии с положениями ст. 4 Закона №422-ФЗ самозанятостью не могут пользоваться

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;

На мой взгляд, в деятельности, которой Вы намерены заниматься содержатся признаки, которые соответствуют данной норме (продвижение вакансий), а значит, использовать НПД возможным не представляется.
При этом если Вы размещаете собственную рекламу где-то, то для самозанятых это не запрещено.

Отдельно стоит отметить, что самозанятые также обязаны осуществлять маркировку рекламы в соответствии с действующим законодательством.

Добрый день. Что грозит самозанятому на практике, если он не фиксировал на протяжении последних 3-х лет свои доходы в приложении "Мой Доход", и сейчас планирует добросовестно внести данные о доходах и оплатить налог за все три года единовременно?

Парасоцкий Роман Иванович

Добрый вечер! Ваша ситуация может повлечь за собой определенные риски. Самозанятый обязан фиксировать свои доходы и уплачивать налоги с момента регистрации. Если вы не делали этого, существует вероятность применения штрафов за неуплату налогов и за непредставление отчетности. Однако, если вы добросовестно сообщите о своих доходах и оплатите налоги, к вам могут применить снисходительный подход, особенно если вы быстро исправите ситуацию. Рекомендуется проконсультироваться с налоговым специалистом для прояснения всех нюансов. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Можно ли как то урегулировать ситуацию. Самозанятый работал с Юридическим Лицом в 2023 и 2024 году без составления договора. Заказчик выполнял оплату за выполненные услуги самозанятого. По незнанию не были сформулированы чеки в положенное время. Сейчас заказчик потребовал оформить задним числом чеки за 2023 , 2024 год и подписать договора так же задним числом. Самозанятым были составлены чеки за 2023 год и отправлены закачику. Со стороны ФНС еще не было выставлено суммы к оплате. Стоит ли самозанятому составлять чеки за 2024 год и подписывать договора? Какие грозят штрафы и налоги? Какие последствия? Исполнитель впервые работал как самозанятый, впервые работал с Юр. Лицом, не вдавался в подробности работы самозанятым.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! В вашей ситуации важно понимать, что оформление чеков задним числом является нарушением налогового законодательства и может привести к последствиям, включая штрафы. Если вы уже отправили чеки за 2023 год, лучше не рисковать и не формировать их за 2024 год задним числом. Обязательно составьте договоры, но только на будущее. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Носиков Владимир Михайлович

Здравствуйте! Самозанятому стоит быть осторожным с оформлением документов задним числом, так как это может вызвать подозрения у налоговых органов. Составление чеков за 2024 год необходимо, чтобы подтвердить доходы, но делать это нужно в правильный срок. Возможны штрафы за уклонение от налогов, а также риски доначисления налогов. Рекомендуется проконсультироваться с налоговым специалистом. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в чат телеграмм или ватсап, или звоните по номеру в профиле.

Можно ли заниматься продажей аккаунтов, которые были прокачанны (усовершенствованы/видоизменены) за счёт покупку игровой валюты у физических лиц, имея самозанятость. Считается ли покупка игровой валюты у физических лиц как закупка расходников? Нужна ли вести самозанятому кассу/бух.учет?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можно, как самозанятому, главное оформить все правильно, договора и т.д.

Никитин Андрей Сергеевич

Разве только если договоритесь с владельцами этих аккаунтов и именно документально