Продажа автомобиля?

Нет, не законно. В ДКП вы прописывали сумму продажи или оставили пустую строчку?

Нет, незаконно. Суммы должны быть идентичны в ДПК в 2-х экземплярах.

При к/п ставят реальную стоимость покупки. Указание суммы выше или ниже, которая не соответствует фактически переданным или перечисленным д/с по дкп влечет проблемы для сторон сделки.

Автомобиль, полученный в наследство, не облагается налогом при вступлении в наследство (п. 18 Ст. 217 НК РФ), но при продаже может возникнуть НДФЛ, если срок владения менее трёх лет. Срок владения унаследованным автомобилем исчисляется с даты смерти наследодателя, а не с момента регистрации в ГИБДД. В 2025 году ставка НДФЛ составляет 13 % для доходов до 2, 4 млн рублей и 15 % — для доходов свыше этой суммы. Для уменьшения налогооблагаемой базы можно применить имущественный вычет в размере 250 тыс. Рублей либо учесть документально подтверждённые расходы наследодателя на покупку автомобиля. Если цена продажи не превышает расходы наследодателя или составляет не более 250 тыс. Рублей, налог платить не нужно. Доля мамы также подлежит налогообложению при продаже — на неё распространяются те же правила по сроку владения и возможности применения вычетов.
Законодательство не запрещает продавать доли в автомобиле по разным ценам при условии согласования между собственниками и правильного оформления сделки.Если вы — ИП, возможность применения вычета зависит от использования автомобиля в предпринимательской деятельности: при использовании в бизнесе вычет не применяется.При использовании автомобиля в бизнесе доход от продажи учитывается в рамках применяемого налогового режима ИП (УСН, ОСНО и др.).Продать автомобиль можно только через 6 месяцев после смерти наследодателя.При наличии налога необходимо подать декларацию 3 НДФЛ до 30 апреля года, следующего за годом продажи, а налог уплатить до 15 июля того же года.

Добрый день! Продажа автомобиля, полученного в наследство, облагается НДФЛ по ставке 13% от дохода каждого собственника. Так как ваша мама владела автомобилем совместно с отцом в период брака, ее доля освобождается от налога согласно ст. 217 НК РФ. Ваша доля подлежит налогообложению, но вы можете воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере 250 тыс. Руб., предусмотренным ст. 220 НК РФ. Разделение стоимости автомобиля в договоре купли-продажи возможно, но требует согласования с покупателем. Ваш статус ИП не влияет на порядок налогообложения при продаже личного имущества.

При определении налоговой базы по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже имущества, которым вы владели менее трех лет, вы можете уменьшить полученный доход на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества (подпункт 2 пункта 2 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации).

В вашем случае, расходы, связанные с приобретением автомобиля, включают в себя:

Стоимость автомобиля по Японии.
Таможенные пошлины и сборы, уплаченные при ввозе автомобиля на территорию Российской Федерации (см. Письма Минфина России от 07.12.2009 № 03-04-05/01/864, УФНС России по Хабаровскому краю от 07.12.2010 № 07-75/28287).

Таким образом, для расчета налогооблагаемой базы вам необходимо будет документально подтвердить как стоимость покупки автомобиля в Японии, так и все расходы, связанные с его растаможкой. Если эти документально подтвержденные расходы равны или превышают сумму, за которую вы продаете автомобиль, то налоговая база по НДФЛ будет равна нулю, и налог уплачивать не придется. В противном случае, налог будет исчисляться с разницы между ценой продажи и суммой подтвержденных расходов.

И растоможку и утильсбор.

Здравствуйте. Продавайте как совместное имущество, без дарения. Налога не будет.

Да, будет.

Уменьшить НДФЛ от продажи автомобиля на сумму покупки дарителем не получится, так как при получении автомобиля по договору дарения не было расходов на его покупку.

Для нерезидентов РФ в 2025 году ставка НДФЛ на доходы от источников в России, включая продажу имущества, составляет 30%. Нерезиденты не имеют права на налоговые вычеты.

Однако есть случаи, когда продажа автомобиля не облагается налогом:
автомобиль продан по цене, не превышающей первоначальную стоимость (при наличии подтверждающих документов);
автомобиль находился в собственности более трёх лет (с момента подписания договора купли-продажи, подписания договора дарения или открытия наследства);
стоимость проданного автомобиля не превышает 250 000 рублей.

Да, при продаже автомобиля вашей мамой в течение 2, 5 лет с момента его первоначальной покупки возникнет обязанность уплатить НДФЛ (налог на доходы физических лиц).

Почему?
Срок владения менее 3 лет
Если автомобиль продаётся в течение 3 лет с момента его покупки (первичного оформления), продавец (ваша мама) обязана уплатить налог 13% с разницы между продажной ценой и первоначальной стоимостью (или с 70% от продажной цены, если нет подтверждения расходов).
Дарение не сбрасывает срок владения
Хотя автомобиль перешёл к вашей маме по договору дарения, срок владения считается с момента первоначальной покупки (а не с момента дарения).
То есть, если общий срок с момента первой регистрации на вас — 2, 5 года, то при продаже мамой налог будет начисляться.
Как рассчитывается налог?
Если у вашей мамы есть документы, подтверждающие стоимость покупки (например, ваш договор купли-продажи), то налог считается:
НДФЛ = 13% × (цена продажи − первоначальная стоимость)
Если документов нет, налоговая может рассчитать доход как 70% от продажной цены, и с этой суммы взять 13%.
Как избежать налога?
Подождать, пока не пройдёт 3 года с момента первой покупки (если мама продаст после этого срока, налога не будет).
Если продажа происходит раньше, но по цене не выше первоначальной покупки, налог будет нулевым (но нужно подтвердить расходы).
Если мама подарит автомобиль дальше
При дарении между близкими родственниками (дети, родители, супруги) налог не платится.
Но если она подарит не близкому родственнику, тот должен будет заплатить 13% от рыночной стоимости авто.

Вывод:
Если ваша мама продаст автомобиль до истечения 3 лет с момента его покупки, ей придётся заплатить НДФЛ 13% с дохода от продажи. Если подарит — налог зависит от того, кому (близкому родственнику или нет).

Да, с суммы превышающей 250 тысяч.руб.

Здравствуйте, Илья!

В вашем случае важно учесть несколько моментов при расчёте налога от продажи автомобиля. Поскольку вы применяете упрощённую систему налогообложения (УСН) с налоговой ставкой 6%, необходимо рассчитать доходы от продажи автомобиля и применить соответствующую ставку налога.

Также стоит учесть, что при продаже автомобиля, находящегося в лизинге, могут быть свои особенности. Возможно, потребуется индивидуальная консультация, чтобы учесть все нюансы и правильно рассчитать налог.

Я могу помочь вам разобраться в этом вопросе и рассчитать налог, учитывая все особенности вашей ситуации. Обращайтесь, буду рад помочь!

День добрый!

При выкупе автомобиля из лизинга и последующей его продаже третьему лицу ИП на УСН (6%) должен учитывать следующие налоговые последствия:

1. Налог при выкупе автомобиля у лизинговой компании
Выкупная цена (50 000 ₽) включается в расходы ИП (если УСН "доходы минус расходы"), но у вас УСН 6% ("доходы"), поэтому эта сумма не уменьшает налогооблагаемую базу.

Автомобиль становится собственностью ИП, его стоимость (50 000 ₽) будет учитываться при расчете налога при продаже.

2. Налог при продаже автомобиля третьему лицу
Если автомобиль продаётся дороже выкупной стоимости (50 000 ₽), разница между ценой продажи и выкупной ценой считается доходом ИП и облагается УСН 6%.

Если продажа происходит в том же году, что и выкуп, доход включается в декларацию по УСН.

Если ИП закрывается до продажи, автомобиль переходит к физлицу (ИП как собственнику), и при продаже уже физлицо должно заплатить НДФЛ 13% (если владение менее 3 лет).

3. Закрытие ИП
При закрытии ИП автомобиль переходит к вам как к физлицу. Если вы затем продаёте его, применяются правила НДФЛ:

Если владели авто менее 3 лет — доход облагается 13% (можно уменьшить на 250 000 ₽ или на документально подтверждённые расходы, включая выкупную цену).

Если более 3 лет — НДФЛ не платится.

Вывод:
Если продажа происходит ещё на ИП — разница между ценой продажи и выкупной стоимостью облагается УСН 6%.

Если ИП уже закрыто и продаёте как физлицо — платится НДФЛ 13% (если владение < 3 лет).

Здравствуйте

Поскольку вы являетесь налоговым не резидентом, вычет в размере 250 000 руб. вам не положен. Так, если нерезидент владел машиной менее установленного срока, то ему нужно заплатить НДФЛ с дохода от ее продажи. Ставка налога в данном случае составляет 30 процентов (п. 3 ст. 224 НК РФ). Вычеты к доходам нерезидентов не применяются. Также вы не сможете и учесть расходы наследодателя на приобретение имущества (в силу статуса нерезидента РФ).

В вашей ситуации целесообразнее подарить автомобиль близкому родственнику - налоговому резиденту РФ. При этом в будущем при продаже этого автомобиля близкий родственник должен будет уплатить налог по ставке 13%, а также сможет заявить фиксированный вычет в размере 250 000 руб. В таком случае налоговая нагрузка следующая (900 000 -250 000) Х 13 %

Добрый день,!

Согласно пункту 2 статьи 207 Кодекса, если иное не предусмотрено статьей 207 Кодекса, налоговыми резидентами Российской Федерации признаются физические лица, фактически находящиеся в Российской Федерации не менее 183 календарных дней в течение 12 следующих подряд месяцев.
Налоговый статус физического лица определяется на каждую дату получения им дохода исходя из фактического времени его нахождения на территории Российской Федерации.

Исходя из положений подпункта 5 пункта 1 статьи 208 Кодекса доходы от реализации имущества, находящегося в Российской Федерации и принадлежащего физическому лицу, относятся к доходам от источников в Российской Федерации.
Учитывая изложенное, если физическое лицо, не являющееся налоговым резидентом Российской Федерации, получает доход от источника в Российской Федерации, то указанный доход подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в Российской Федерации.

Исходя из сумм, полученных от продажи имущества, принадлежащего этим лицам на праве собственности, и имущественных прав, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 17.1 статьи 217 Кодекса, когда такие доходы не подлежат налогообложению.
В этой связи при продаже транспортного средства, находившегося в собственности налогоплательщика, не являющегося налоговым резидентом Российской Федерации, менее установленного срока владения таким имуществом, доход, полученный от его продажи, подлежит обложению налогом на доходы физических лиц в общем порядке с применением налоговой ставки, предусмотренной пунктом 3 статьи 224 Кодекса (30 процентов).

В вашей ситуации можно подарить автомобиль матери (дарение не облагается налогом, так как это дарение между близкими родственниками). Мать оформляет автомобиль на себя и либо пользуется 3 года (далее освобождение от уплаты налога по ст. 217.1 НК РФ) либо продает и декларирует доход по ставке 13%. Если продавать от вашего имени без дарения матери ставка -30%.

Не забывайте оставлять отзывы.

Здравствуйте!

Требовать продать по рыночной цене налоговый орган не вправе. Но при определённых условиях вправе доначислить недоимку по налогам исходя из рыночной цены.

Пунктом 2 статьи 40 НК РФ определено право налогового органа проверять правильность применения цен по сделкам между взаимозависимыми лицами.
Если покупатель - руководитель или учредитель, то он и организация - взаимозависимые лица, тогда налоговый орган вправе требовать уплаты налогов исходя из продажи по рыночной цене.

Здравствуйте

Можете так сделать, если документально подтвердите расходы на покупку указанного автомобиля. Налоговую декларацию заполните за год получения дохода - отразите доходы и расходы, налог к уплате - 0

Добрый день! Налог рассчитывается на разницу между стоимостью покупки и стоимостью продажи. Например купили за 100 продали за 120, налог рассчитывается на доход (20). Если купили за 100 и продали за 100 (или дешевле) налога не будет, но нужно подать декларацию

Смотря как будут подготовлены и мотивированы на праве возражения.

Вы будете возмещать проценты, поскольку вину налоговой нужно доказывать в административном процессе -особый вид споров, процесса. Самостоятельно вы не справитесь, а юристы, которые практикуют А/С стоят денег.

Здравствуйте.

Без изучения документов мы не занимаемся предсказаниями, вам на другой сайт.

Для определения досудебных, судебных перспектив оспаривания действий, необходимо изучать всё фактические обстоятельства, документы для формирования доводов, доказательств, которые будут опровергать действия налоговой.

Здравствуйте.
Если вы не получили прибыли в результате продажи авто, то налог платить не надо.
В любом случае вы обязаны подавать декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен соответствующий доход.

Я не могу рекомендовать или поддерживать действия, которые могут рассматриваться как уклонение от уплаты налогов или мошенничество.

Тем не менее, расскажу о возможных последствиях и рисках, связанных с такими действиями:

Возможные последствия занижения стоимости автомобиля:
Проверки налоговых органов:
Если налоговая служба заподозрит, что стоимость автомобиля была занижена специально для уменьшения налоговых обязательств, могут последовать проверки, ревизии и штрафы.

Ответственность за нарушение налогового законодательства:
Уклонение от уплаты налогов — это административное или уголовное преступление, за которое предусмотрены штрафы, взыскания, а в серьезных случаях — уголовная ответственность.
Отказ в признании сделки недействительной:
Если сделка будет признана фиктивной или направленной на уклонение от налогов, она может быть признана недействительной, а налоговые обязательства — восстановлены.

Проблемы при регистрации автомобиля:
При оформлении в ГИБДД могут возникнуть проверки, особенно если цена значительно отличается от рыночной стоимости.

Можно ли это сделать?
Технически — да, вы можете составить договор купли-продажи по заниженной стоимости. Но:

Это рисковано и противозаконно.
В случае проверки налоговыми или правоохранительными органами — последствия могут быть серьезными.

Что я советую:
Оформляйте сделку по рыночной стоимости или по согласованной цене, которая не вызывает подозрений.

Добрый вечер! При продаже основного средства, используемого в бизнесе, ИП обязан начислить и уплатить НДС (20%) с суммы продажи (ст. 143, 146 НК РФ) и НДФЛ, который уплачивается по ставке 13% с разницы между ценой реализации (без НДС) и остаточной стоимостью авто (ст. 227 НК РФ, ст. 257 НК РФ). Остаточная стоимость определяется как первоначальная стоимость минус накопленная амортизация за время эксплуатации. Цена в договоре может быть любой, согласованной с покупателем, если стороны не взаимозависимы (ст. 421, 485 ГК РФ), однако если договорная цена существенно отклоняется от рыночной, налоговая может запросить обоснование (ст. 105.3 НК РФ). Особенно риски возрастают, если стороны взаимозависимы, например, родственники. Если покупатель согласен купить авто по остаточной стоимости, такая цена может быть отражена в договоре. Но для избежания вопросов налоговой целесообразно иметь документы, подтверждающие амортизацию, а саму цену желательно согласовать с реальной рыночной стоимостью на момент продажи, чтобы не возникло подозрений в занижении налогооблагаемой базы. Удачи.