- 21.01.2025 15:53
Если вел незаконную предпринимательскую деятельность 2 года, и заработал 6.4 милиона, тоесть доход был 30 милионов, расходы 24 милиона, но при этом нету ни ИП, ни юр лицо, просто физ лицо, то налоговая может предъявить НДС к физ лицу в таком случае и ли нет? И если оформить ИП на УСН где нету ндс, то не придется платить ндс за последние 2 года?
Если физическое лицо вело предпринимательскую деятельность без регистрации ИП или юридического лица, налоговая может признать его плательщиком НДС, поскольку деятельность имеет признаки систематической предпринимательской деятельности, направленной на извлечение прибыли. Согласно ст. 143 и 146 НК РФ, плательщиками НДС являются лица, осуществляющие такие виды деятельности, независимо от их статуса. При этом налоговая может доначислить НДС, исходя из оборота (дохода), а также потребовать уплаты налогов, штрафов и пеней за весь период. Если оформить ИП на УСН, где не предусмотрена уплата НДС, это не освободит от уплаты НДС за предыдущие 2 года, поскольку ответственность за налоговые обязательства возникает с момента начала фактической деятельности, а не с момента регистрации. Таким образом, для избежания претензий налоговых органов следует урегулировать обязательства за предыдущий период и далее вести деятельность в рамках зарегистрированного ИП или юридического лица.
А если оформить ИП, и начать дальше платить налоги, то налоговая же моментально не узнает что человек последние 2 года вел предпринимательскую деятельность, только если начнут какие то серьезные проверки, но они же не начнутся просто с того что я просто оформлю ИП, и начну платить сразу налоги и торговать
Если вы оформите ИП и начнете официально платить налоги, то факт вашей предыдущей предпринимательской деятельности действительно может остаться незамеченным, если налоговая инспекция не инициирует проверку. В обычных условиях налоговые органы не начинают проверку только на основании регистрации ИП — это стандартная процедура, которая не привлекает внимания сама по себе. Однако существуют факторы, которые могут спровоцировать проверку, такие как жалобы клиентов, подозрительные операции на банковских счетах, значительные доходы на счетах физического лица, неподтвержденные налоговыми декларациями, или если вы работали с крупными контрагентами, которые могли подать информацию о ваших операциях. Кроме того, налоговая имеет доступ к данным о движении средств на счетах физлиц, и если эти данные вызывают вопросы (например, регулярные крупные поступления, не объясненные налоговой отчетностью), это может стать основанием для проверки даже спустя время. Таким образом, регистрация ИП сама по себе не гарантирует, что налоговая узнает о вашей прошлой деятельности, но это не исключает риска. Если есть вероятность, что предыдущая деятельность может быть выявлена, рекомендуется добровольно урегулировать вопросы с налогами, подать декларации за предыдущие периоды и уплатить соответствующие налоги, чтобы избежать штрафов и дополнительных санкций в будущем.
И последний вопрос
"
Если вел незаконную предпринимательскую деятельность 2 года, и заработал 6.4 милиона, тоесть доход был 30 милионов, расходы 24 милиона, но при этом нету ни ИП, ни юр лицо, просто физ лицо, то налоговая может предъявить НДС к физ лицу в таком случае и ли нет? И если оформить ИП на УСН где нету ндс, то не придется платить ндс за последние 2 года?
"
Какая сумма ндс будет в таком случае? Можете пожалуйста посчитать, считал через нейросеть, она говорит что ндс будет от 30 милионов, а не от 6.4 милиона, хотя в интернете пишут по другому
Если физическое лицо вело предпринимательскую деятельность без регистрации ИП или юридического лица, налоговая может предъявить НДС, так как НДС взимается с дохода от продажи товаров и услуг, даже если лицо не зарегистрировано как ИП или юрлицо. В таком случае налоговые органы будут рассчитывать НДС на основе всей выручки, а не только на прибыль, то есть на сумму 30 миллионов рублей (доход). НДС составляет 20%, что означает, что сумма налога будет 6 миллионов рублей (20% от 30 млн). Если же вы оформите ИП на УСН, где не применяется НДС, то за предыдущие два года налог по НДС уплачивать не придется, поскольку УСН освобождает от его уплаты.
С поиска:
НДС — это налог на добавленную стоимость. 12 Им облагается разница между стоимостью покупки или производства товара и ценой его продажи.
А почему от 30 милионов, а не от 6.4 милиона? если 6.4 это и есть разницы между расходами и доходами
В контексте НДС важно понимать, что налог на добавленную стоимость взимается с разницы между ценой продажи и ценой покупки товара или услуги, то есть с добавленной стоимости. Однако в вашем вопросе речь идет не о НДС, а о прибыли, которая получается как разница между доходами и расходами (в вашем примере, 30 миллионов и 24 миллиона).
НДС в данном случае не рассчитывается с этой разницы между доходами и расходами (6.4 миллиона). Он применяется к обороту — то есть к общей сумме выручки от продажи товаров или услуг, а не к прибыли. Поэтому налог на добавленную стоимость взимается с общей суммы выручки (30 миллионов), а не с чистой прибыли (6.4 миллиона).
Если бы речь шла о налоге на прибыль, то налог был бы рассчитан на основе прибыли (6.4 миллиона), но НДС — это совершенно другой налог, который основывается именно на выручке от реализации товаров или услуг.
Я все равно не понял, мой бизнес заключается в том, что я покупаю товары за 50к к примеру, и продаю за 55к, заработал 5к, и таким образом раз 800, и получается за все время доход 30кк, расход 24кк, и выручка или прибыль 6.4кк, почему тогда вы говорите что от 30кк?
Выручка и прибыль это же одно и тоже
Понимаю, что возникло недоразумение. Давайте разъясню. Выручка и прибыль — это разные понятия, и именно выручка облагается НДС, а не прибыль. Выручка — это общая сумма, которую вы получили от продажи товаров или услуг, до вычета всех затрат. В вашем примере вы покупаете товар за 50 тыс. и продаете за 55 тыс., то есть каждый раз ваша выручка с одной продажи составляет 55 тыс. И за 800 таких операций общая сумма выручки будет 30 млн рублей. Прибыль — это разница между доходами (выручкой) и расходами. То есть если ваш доход (выручка) составил 30 млн, а расходы — 24 млн, то ваша прибыль — это 6.4 млн (30 млн - 24 млн). НДС взимается не с прибыли, а с общей выручки, то есть с тех 30 млн, которые вы получили от продаж, независимо от того, какая у вас прибыль. Это ключевое различие. Когда я говорю о НДС, я имею в виду налог, который начисляется на выручку от продажи товаров или услуг, а не на прибыль от этой деятельности.
А почему расходы на это никак нее влияют? Это же получается даже намного больше чем сам налог с прибыли, вот что мне писала нейросеть ChatGPT
В России НДС (налог на добавленную стоимость) составляет 20% на большинство товаров и услуг. Чтобы рассчитать сумму НДС в вашем случае, нужно учитывать разницу между покупной ценой и продажной ценой, так как НДС начисляется на добавленную стоимость (разницу между этими ценами).
Сумма НДС при покупке: 36 миллионов * 20% = 7, 2 миллиона рублей. Это НДС, который вы заплатили при покупке товаров.
Сумма НДС при продаже: 42 миллиона * 20% = 8, 4 миллиона рублей. Это НДС, который вы начислили при продаже товаров.
Теперь рассчитываем разницу между этими двумя суммами: НДС, который вам нужно заплатить в бюджет: 8, 4 миллиона (НДС с продажи) - 7, 2 миллиона (НДС с покупки) = 1, 2 миллиона рублей.
Таким образом, сумма НДС, которую вы должны заплатить в бюджет, составит 1, 2 миллиона рублей.
Расходы действительно не влияют на расчет НДС, потому что НДС начисляется не на прибыль, а на выручку от продажи товаров или услуг. В вашем примере нейросеть правильно описала принцип работы НДС: налог взимается с разницы между ценой покупки и ценой продажи товара, то есть на добавленную стоимость. Однако важно уточнить, что НДС, который вы уплачиваете, рассчитывается как разница между НДС, который вы заплатили при покупке товаров, и НДС, который вы начислили при продаже. Например, если вы купили товары на 36 миллионов и продали их на 42 миллиона, то НДС с покупки составляет 7, 2 миллиона рублей (20% от 36 млн), а НДС с продажи — 8, 4 миллиона рублей (20% от 42 млн). Разница между этими двумя суммами (8, 4 млн - 7, 2 млн) составляет 1, 2 миллиона рублей, и именно эту сумму вы должны заплатить в бюджет. Таким образом, НДС не зависит от ваших расходов или прибыли, а только от суммы вашей выручки.
Тоесть я должен 1.2 милиона рублей выплатить в итоге, или 8.4 милионов?
В вашем случае вы должны выплатить 1, 2 миллиона рублей. Это разница между НДС, который вы начислили при продаже товаров (8, 4 миллиона рублей) и НДС, который вы заплатили при покупке товаров (7, 2 миллиона рублей). То есть, НДС, который нужно заплатить в бюджет, составляет 1, 2 миллиона рублей.
А что значит ндс которые я заплатил при покупке товаров? Если я заказывал товары с авито у обычных людей, то там есть ндс? Незнаете?
Если вы покупали товары у частных лиц на Авито, то НДС, как правило, не применяется. Частные лица не обязаны начислять НДС на свои продажи, так как они не являются зарегистрированными налогоплательщиками и не ведут предпринимательскую деятельность. НДС начисляется только в случае продажи товаров или услуг организациями или индивидуальными предпринимателями, которые зарегистрированы как налогоплательщики НДС.
Таким образом, если вы покупали товары у обычных людей, то НДС на такие покупки не начисляется. Это означает, что вы не можете учесть НДС на покупку товаров для вычета в расчете на НДС при продаже. В этом случае НДС будет начисляться только с вашей выручки от продажи товаров.
И ещё, только сейчас заметил, все это время у меня была подключена самозанятость со времен когда я работал курьером, если вдруг налоговая к примеру через месяц после того я подключил ИП (УСН доходы минус расходы), скажет почему не платил налоги 2 года, а начал только сейчас по ИП, и обнулят самозанятость, которая на тот момент как бы не должна была быть, сказав что это система не подходит под перепродажу, то по какой системе будут начислять штрафы, и выплаты, по обычному физ лицу, со всеми вытекающими, или по УСН доход минус налог?
И спасибо больше что помогаете, весь день на нервах из-за этой ситуации((
Если вы были зарегистрированы как самозанятый в период, когда работали курьером, налоговая служба может пересчитать ваши доходы за этот период и начислить налог на профессиональный доход (НПД). Однако, если ваша регистрация как самозанятого была завершена и деятельность прекратилась, то налог на доходы физического лица (НДФЛ) может быть применён в соответствии с общими правилами для физических лиц, которые не являются предпринимателями. В любом случае, важно сохранить все документы и доказательства ваших доходов и расходов, чтобы минимизировать возможные претензии со стороны налоговой. Рекомендуется обратиться за консультацией к налоговому юристу для оценки вашей ситуации и минимизации возможных рисков.
Ваша ситуация довольно сложная с точки зрения налогового законодательства. Если вы вели предпринимательскую деятельность без регистрации ИП или юридического лица, налоговая служба имеет право провести проверку и предъявить вам требования по НДС, если вы осуществляли операции, облагаемые НДС. Ваша налоговая ответственность не зависит от наличия ИП или юрлица — физическое лицо также подлежит налогообложению в данном случае.
Что касается оформления ИП на упрощенной системе налогообложения, то это позволит вам избежать уплаты НДС в будущем, но не освободит от ответственности за задолженности по НДС за предыдущие два года. Вы можете быть привлечены к налоговой ответственности за несообщение о доходах и начисление налогов в установленный срок.
Рекомендуется внимательно проверить свои действия и задействовать все возможные меры по исправлению ситуации.
Да, налоговая может предъявить НДС к физическому лицу, если сочтет, что совершённые им операции относятся к предпринимательской деятельности. В таком случае ИФНС переквалифицирует доход по сделке и потребует от физлица заплатить налоги в порядке, предусмотренном для ИП, включая НДС.
Оформление ИП на УСН не освободит от уплаты НДС за последние два года, так как с 1 января 2025 года использование упрощённой системы более не освобождает бизнес от исчисления и уплаты НДС. От этой нагрузки освобождены только те, у кого прошлогодняя выручка не превысила 60 млн рублей.
Чтобы избежать проблем с законом, рекомендуется зарегистрировать ИП или юридическое лицо. Это позволит вести предпринимательскую деятельность легально и избежать штрафов и других санкций.
Добрый вечер! Налоговая служба может предъявить требования о возмещении налогов, даже если вы не имели статуса ИП или юрлица. Если вы зарегистрируете ИП и перейдете на УСН, то сможете избежать уплаты НДС, но только с момента регистрации. За предыдущие два года НДС все равно может быть начислен. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.
А подскажите советы, что делать чтобы вообще не обратили внимания на предыдущие периоды после оформления ИП, не проверяют же они 100% налогоплательщиков, если я буду исправно платить налоги после оформления ИП, то никаких проверок не будет? Или что нужно делать чтобы не было проверок после оформления ИП?
Здравствуйте.
Тут ситуация такая, что вопрос не столько в НДС, сколько в вероятности привлечения Вас у уголовной ответственности, судя по сведениям, которые Вы сейчас изложили. Так что Вам надо быть крайне аккуратным в том, чтобы не оказаться под следствием. Необходим анализ Вашей деятельности и выверенные точные действия, связанные с легализацией Вашей деятельности.
Если бы не ндс который не пойму сколько сооставляет, то уголовкой пока и не пахло, а с ндс тут уже больше суммы получаются, только недавно где то наткнулся просто что в таком случае могут ндс взыскать, и тут уже сумма для уголовок... Теперь и не знаю что делать
Действительно, НДС могут доначислить, но только в суде, поскольку налоговикам придется доказывать наличие признаков предпринимательской деятельности. А если Вашу деятельность признали предпринимательской и инспекция приняла решение о взыскании начисленных налогов и санкций без судебного решения, то имеется реальная возможность отменить решение налоговиков через суд.
Другое дело, что это может в целом не помочь.
