Если я вижу в справке 2-НДФЛ белую з/п означает ли это, что работодатель делает все положенные выплаты в ПФР? Или это не обязательно. Как узнать, что работодатель делает верные отчисления?
Здравствуйте.
Налоговая подняла в ноябре 2022 года мне долги пфр за 2018 год. Ранее данный долг был списан, о чем сообщили сотрудники налоговой. Но при переходе на енс долг за 18 год был снова поднят и ещё начислили пенни.
Как мне решить данный вопрос с неправомерным начислением, если срок давности - 3 года?!
Ватолин Александр Иванович
Здравствуйте прекрасная Анастасия! Мы с Вами в одной лодке. Без шуток. Но нет ничего страшного. Моему доверителю - крупной компании налоговая насчитала более половины миллиарда рублей только по недоимкам по налогам. Был сложный арбитражный процесс. И мы в команде юристов и адвокатов выиграли это дело во всех инстанциях: решение налоговой службы признали незаконной. И возвращаюсь к нашему вопросу, что мне и Вам нужно обжаловать решение налоговой. Перед вылетом за границу за день на госуслугах появлялась значительная задолженность, но они не успели заблокировать мой вылет в Мюнхен. И после прилёта обратно, но госуслугах задолженность по налогам составляла 0 процентов задолженности. Надо обжаловать.
Мингазов Юрий Саитгареевич
Так налоговая задолженность или взносы в ПФ РФ?Это разные вещи.
Булычева Мария Алексеевна
Здравствуйте! Как минимум провести сверку с налоговым органом. Думаю, что это програмный сбой. И они в рабочем режиме смогут исправить данные расхождения. За 2018 год в судебном порядки у них вряд ли получится взыскать долг, т.к. сроки исковой давности прошли.
Здравствуйте!
Писать отзывы на сайте и собираюсь получать за это оплату 100р. может повлиять на пенсию по инвалидности? если данная деятельность будет рассматриваться как подработка. В таком случае, возможно изменение условий пфр или налоговой о получении пенсии или едв при условии монетизации дохода?
В целом, при подработке в формате отзывов на сайте и получении оплаты за это, важно изучить и принять во внимание законодательные нормы, регулирующие социальные выплаты и их связь с дополнительными источниками дохода. Для более детальной информации, ответьте пожалуйста
Скриншот прилагаю.
Чеботарев Василий Сергеевич
По общему правилу получение дохода оказывает влияние на размер пенсии
Камынин Илья Юрьевич
нет
Нужно ли неофициально работающему пенсионеру подавать налоговую декларацию или регистрироваться как самозанятому и сообщать об этом в ПФР?
Надыкта Лилия Олеговна
Не нужно, работайте тихо, и не кричите об этом на каждом перекрестке.
Добрый день! Есть несколько вопросов касаемо самозанятых.
1. Девушка 25 лет получает по уходу за пожилым человеком и у нее идет стаж, дополнительно хочет устроиться самозанятым. Возникает пара вопросов- стаж и далее будет идти? Будут ли какие то отчисления в пенсионный фонд?
2. Пенсионерка: также хочет стать самозанятой, сдает квартиру, нужно ли ей будет дополительно отчислять налог за квартиру? Будет ли у нее повышаться пенсия, как убезработного, но самозанаятого? Есть ли какие-то ограничения переводы средств с карты на карту банков РФ от родственника родственнику?
PS
Афанасьев Арсений Алексеевич
Добрый вечер. Трудовой стаж в качестве самозанятого начисляется только если он делает отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Это дело добровольное. Касательно второго вопроса - если пенсионерка зарегистрируется в качестве самозанятого - будет выплачивать налог с дохода за сдачу этой квартиры в найм. Может также делать отчисления в фонды - тогда размер пенсии немного увеличиться
Могу ли я востребовать вычет или иметь какие права, работая по ГПХ в Российской Федерации, но при этом проживая за границей (конкретно Беларусь)?
С 2020 года работаю по ГПХ (устроен через фирму ООО Анкор Финтек) на компанию в Российской Федерации, оформлен как физическое лицо. При этом проживаю и являлся до 2025 года налоговый резидентом Республики Беларусь (с 2025 года налоги удерживаются в РФ).
На что я могу рассчитывать при таких условно "трудовых" отношениях?
Интересуют:
- страховые отчисления: пенсия и медицинские случае (болезнь к примеру).
- пенсионные отчисления (они вообще реальные в таком случае?)
- если мне потребуется предоставлять данные в Беларуси (в налоговую), какие документы мне обязаны предоставить и в каком формате.
Чижов Алексей Алексеевич
По моему мнению, Ваша ситуация требует анализа с учетом статуса налогового резидентства и положений договора ГПХ. Разъясню по пунктам:
---
### **1. Страховые взносы при договоре ГПХ**
Согласно ст. 420 НК РФ, выплаты по договорам ГПХ **облагаются страховыми взносами** только в части:
- Пенсионного страхования (22% от суммы выплаты);
- Медицинского страхования (5, 1%).
**Взносы на социальное страхование (на случай болезни) не уплачиваются**, если это прямо не предусмотрено договором (ст. 422 НК РФ).
**Важно**:
- Если Вы **не являетесь налоговым резидентом РФ** (проживаете в Беларуси более 183 дней в году), взносы на пенсионное страхование могут не уплачиваться (п. 1 ст. 425 НК РФ).
- Если резидентство РФ подтверждено, взносы обязательны.
---
### **2. Пенсионные отчисления**
- **При резидентстве РФ**: Взносы в ПФР формируют Ваш пенсионный капитал, но для получения пенсии потребуется **минимум 15 лет стажа** и достижение возраста (ст. 8 ФЗ № 400).
- **При резидентстве Беларуси**: Взносы в ПФР не засчитываются для белорусской пенсии. Однако, если между РФ и РБ есть соглашение о пенсионном обеспечении (действует с 2019 г.), можно **учесть стаж, приобретенный в РФ** (ст. 6 Соглашения от 24.01.2006).
---
### **3. Медицинское страхование**
- Взносы в ФОМС (5, 1%) дают право на **бесплатную медпомощь в РФ**, но не в Беларуси.
- Для лечения в Беларуси потребуется **национальный полис РБ** или оплата услуг.
---
### **4. Документы для налоговой Беларуси**
- **Справка 2-НДФЛ**: Работодатель (ООО «Анкор Финтек») обязан выдать ее по запросу (ст. 62 ТК РФ).
- **Договор ГПХ**: Подтверждает законность доходов.
- **Квитанции об уплате налогов в РФ**: Для исключения двойного налогообложения (ст. 232 НК РФ).
**Формат**: Документы должны быть переведены на белорусский язык и заверены нотариально (если требует инспекция).
---
### **5. Налогообложение доходов**
- **Резидент РФ (183+ дней в году)**: Налог 13% с доходов по ГПХ.
- **Нерезидент РФ**: Налог 30% (ст. 224 НК РФ).
- **Декларация в Беларуси**: Доходы, полученные в РФ, декларируются в РБ (ст. 174 НК РБ). Уплата налога в РФ засчитывается (ст. 123 НК РБ).
---
### **6. Ваши права**
1. Требовать от работодателя уплаты страховых взносов (если Вы резидент РФ).
2. Получить справку 2-НДФЛ и копии платежных поручений о перечислении налогов/взносов.
3. Обратиться в ПФР для уточнения пенсионных баллов (через [личный кабинет](https: //es.pfrf.ru/)).
---
### **Полезные контакты**
- Налоговая инспекция Москвы: [https: //www.nalog.gov.ru/rn77/](https: //www.nalog.gov.ru/rn77/);
- ПФР: 8800302. 23-23.
Если ситуация сложная, обращайтесь, найдем оптимальный способ решения проблемы.
Спасибо за вопрос! Если у Вас остались вопросы или требуется помощь в подготовке документов, обращайтесь.
*И не забывайте пословицы: «Скупой платит дважды» и «Жадность порождает бедность». 😊*
Если мой ответ Вас удовлетворил и был полезен, буду признателен за оценку моего ответа и буду благодарен за отзыв в моем профиле на этом сайте. Спасибо. 😊
Если потребуется дальнейшая помощь, с благодарностью приму вознаграждение **В РАЗМЕРЕ, КОМФОРТНОМ ДЛЯ ВАС**, на счет Сбербанка по номеру телефона +79262206908.
Пишите в WhatsApp для оперативной связи.
С уважением, Алексей Чижов.
Довган Юрий Богданович
При работе по Гражданско-правовому контракту (ГПХ) в Российской Федерации, будучи при этом налоговым резидентом Беларуси, у вас есть некоторые права и возможности.
Что касается страховых отчислений, если с вас удерживают налоги в России, то формально вы можете рассчитывать на пенсионные отчисления и медицинскую страховку в рамках российской системы. Однако для получения пенсионных выплат вам необходимо будет подтвердить стаж работы и возможность получения пенсии в России. Важно помнить, что право на получение медицинских услуг будет зависеть от вашего статуса и наличия действующей страховки.
Касательно пенсионных отчислений, да, они могут быть реальными, однако это зависит от вашего рабочего стажа и условий ГПХ.
Если вам потребуется предоставлять данные в налоговую службу Беларуси, вам нужно будет предоставить документы, подтверждающие вашу деятельность и доходы в России. Это может включать копии контрактов, расчетов по налогам и документы, подтверждающие уплату налогов в РФ. Важно сохранять все документы в оригинале или заверенных копиях.
Передача информации между странами может быть сложной, и учитывая вашу ситуацию, я рекомендую внимательно изучить налоговые соглашения между Россией и Беларусью, а также законодательство обеих стран.
Числясь студенткой 4 курса бакалавриата, я пошла учиться в автошколу. Получала прибыль в виде стипендии. Сейчас заканчиваю автошколу, но уже закончила вуз, в ближайшие дни снова буду числиться в студентах магистратуры (я пишу все детали, вдруг это важно, не могу знать). Могу ли я вернуть 13% от стоимости обучения в автошколе, если получала стипендию?
Шевченко Виталий Николаевич
Налоговый вычет
Здравствуйте! В августе 2021 года была продана квартира, полученная по наследству. Часть доли получена от отца, умершего в 2016 году, часть от бабушки, умершей в 2020 году. Должна ли я была платить НДФЛ л с продажи доли полученной от отца?
По факту я уплатила налог со всей стоимости за минусом вычета, но есть сомнения, что с доли, полученной от отца, я не должна была платить налог, так как с даты его смерти прошло на момент продажи более 3 лет? На какие статьи сослаться, если придётся подавать уточненку и заявление?
Тюленева Елена Вячеславовна
Статья НК РФ Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества.
Здравствуйте! В августе 2021 года была продана квартира, полученная по наследству. Часть доли получена от отца, умершего в 2016 году, часть от бабушки, умершей в 2020 году. Выступала в наследство от отца (по суду) и бабушки в 2020 году, в этом же году были внесены сведения в ЕГРН. Должна ли я была платить НДФЛ л с продажи доли полученной от отца?
По факту я уплатила налог со всей стоимости за минусом вычета, но есть сомнения, что с доли, полученной от отца, я не должна была платить налог, так как с даты его смерти прошло на момент продажи более 3 лет? На какие статьи сослаться, если придётся подавать уточненку и заявление?
Тюленева Елена Вячеславовна
Не обязан. Вопрос задан трижды.
Здравствуйте, подскажите, я свой имущественный вычет истратила (т.к. мной была приобретена квартира до 2014г, и все полагающиеся 13% с покупки я вернула), в 2020 году мы с мужем приобрели квартиру в совместную собственность, имущественный вычет получит он один, есть ли какое-нибудь заявление, чтоб вернуть его сумму быстрее, используя мой ндфл за 2020 и 2021 годы?
Репина Анна Васильевна
Здравствуйте, согласно действующим правилам, предоставляемая государством льгота привязана к налогоплательщику, соответственно ваш НДФЛ использовать нельзя, вы своим правом на получение вычета уже воспользовались.
Здравствуйте. Я зарабатываю на продаже скинов CS:GO (перепродажа в steam). Хочу легализовать свой доход – как правильно это сделать?
Как все настроить и какой вариант легализации мне стоит выбрать? (ИП, самозанятый или просто НДФЛ)?
Поскольку непосредственно со Steam вывести деньги нельзя,я торгую на steam скинами CS:GO, пользуюсь услугами сторонних сервисов (market.csgo.com, dmarket.com, bitskins.com и т.д. так же и криптовалютой).
Если я открою ИП — УСН 6% «доходы» — в данном варианте буду платить 6% со своего дохода который придёт на расчётный счёт правильно? .
Как правильно открыть ип?
И будут ли какие проблемы если мне ежедневно на расчётный счёт будет приходить 50.000р и более?
Пилипенко Игорь Александрович
Здравствуйте! Можно сделать государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копию паспорта можно направлять в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Направить в налоговый орган электронные документы с использованием сети "Интернет" можно с помощью сервиса на сайте ФНС России.
Здравствуйте.Приобрели с мужем каартиру в ипотеку в сентябре этого года.Когда можно обратиться с заявлением на налоговый вычет?За какой перид времени нужно предоставить справку 2НДФЛ?
Ким Галина
можно заявить вычет на проценты за текущий год, но не более 3 лет (п. 7 ст. 78 НК РФ)
В 2021 году мы с мужем продали три автомобиля. Одна машина зарегистрирована на меня, две на мужа. Должна ли я делить налоговый вычет 250 тысяч между нами. Или я к своей машине применяю 250 тысяч, а муж к двум своим машинам 250 тысяч?
Козлов Владимир Юрьевич
В соответствии с договором купли продажи или иным юридическим действием. Кто является приобретателем автомобиля, тот и доджен обращаться в налоговую за налоговым вычетом. Остались вопросы, обращайтесь, 89867296081
Здравствуйте, подскажите пожалуйста, был земельный участок 25 соток с домом на нем в собственности 20 лет , в 2021 отделив 12 соток , продал участок и участок с домом . На дом кадастровый номер не поменялся , на участки поменялись , в 2022 году пришло требование от налоговой оплатить НДФЛ . Как доказать что проданные земельные участки образованы из одного , который находился в собственности 20 лет и платить налог я не должен ?
Репина Анна Васильевна
Здравствуйте, это стандартная ситуация, поскольку налоговый орган видит в ЕГРН последние даты изменения кадастровых номеров, а не изначальные. Вам необходимо написать пояснения в ответ на требование о разделении участка и приложить все документы, подтверждающие ваши права владения.
Пушкарева Елена Анатольевна
Здравствуйте. Пишите пояснения по выставленным налоговым требованиям, прикладывайте документы по сделкам. Если нужна помощь в составлении документа в налоговую, обращайтесь 89087389208
Сидельникова Анастасия Викторовна
Доказывать смысла нет этот участок считается вновь И образованным к сожалению такой закон если вы делите землю то вновь образованному присваивается новый кадастровый номер. Юридически - это новый участок и срок владения меньше трёх лет.
Единственное что можете запросить налоговый вычет 250.000
Прошу Вас подтвердить, что п.2 ст.255 НК РФ действует в отношении сумм НДФЛ исчисленных налоговым агентом по отдельным базам для физического лица, а не заново исчисленной ИФНС суммы НДФЛ (на основании налогового уведомления).
Пахомова Ольга Валерьевна
Добрый день, все верно
Здравствуйте, подала декларацию 3-ндфл, возврат начислен в размере 22100,а налог за этот год уплачен в размере 53000,почему уменьшена налоговая база?
Остапенко Максим Витальевич
Здравствуйте. Единственная причина - если подтверждение вычета только на 22100. Уплата налога сама по себе не обязывает вернуть всю сумму. Из практики - если у вас сумма, указанная в декларации не совпадает с причитающейся, то я не встречал, чтобы выплачивали без требования переделать. Поэтому не понятно, как в итоге вам заплатили.
