Самозанятый платит налог с чистой прибыли или нет?

(3 ответа)

Гость

Вопрос № 00037493
18.04.2024 13:27

Я планирую запуск интернет-магазина блокнотов по собственным иллюстрациям. Печатью займется типография. Планирую продавать в соц сетях. Понимаю, что вероятно оборот и поступление средств будет выше 200000 руб (лимит у самозанятых). Вопрос: налог я буду платить с чистой прибыли или со всех заказов, учитывая, что накрутка составит 30%

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

18.04.2024 13:36

Телефон

Вряд ли у Вас это самозанятость. Налог с валового дохода, 4% — с доходов от физических лиц.6% — с доходов от юридических лиц и ИП. Других обязательных платежей нет.

Физлица без статуса ИП, которые оказывают услуги или продают что-то, сделанное своими руками. Перепродавать готовые товары нельзя.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Чеботарев Василий Сергеевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

18.04.2024 13:35

Телефон

Здравствуйте! Налог на профессиональный доход Вы будете платить со всех поступающих денежных средств. Обратите внимание, при этом режиме налогообложения максимальная сумма дохода за год (‼️) 2.400.000₽.

В своих ответах НЕ использую искусственный интеллект, поэтому они кратки и содержательны. Детали могу разъяснить в профиле. Обращайтесь, буду рад! С уважением, Чеботарев В.С.

Спасибо за ответ

Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 24 года

18.04.2024 13:36

Телефон

Вы уже задавали этот вопрос. Обратитесь на сайт бухгалтеров.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

511 юристов отвечают

16 минут среднее время ответа

177 вопросов за сутки

Открытие интернет-магазина по продаже цифровых товаров.

1 ответ

Добрый день! Хочу открыть интернет-магазин для продажи цифровых ключей для игр и программ и для оказания услуг в этой же сфере. Какие документы нужны для открытия? Обязательно ли оформлять ИП?

Малюгин Евгений Александрович

Для открытия ИП в налоговую инспекцию необходимо подать всего три документа: заявление на регистрацию, квитанцию об оплате госпошлины и копию паспорта. Зарегистрировать ИП можно и на портале Госуслуг. Госпошлина составляет 800 рублей.

В Питере есть специально уполномоченная ИФНС для регистрации ИП, подскажут по всем остальным вопросам.
Можно ли самозанятому иметь интернет-магазин канцелярии?

3 ответа

Планирую запуск магазина картин по номерам и блокнотов в соц сетях. Продукцию придумываю сама, заказывать буду у типографии по собственным иллюстрациям и дизайну. Можно ли работать по самозанятости и получать средства на карту через перевод, учитывая, что продукция не других компаний, а моя (хоть и заказанная у производителя). Сотрудников не буду нанимать.

Байдак Зоя Михайловна

Вам лучше посоветоваться с бухгалтерами. Но, думаю, самозанятость для вас будет не выгодная. Так как у вас будут расходы, а они не учитываются в этом случае. Лучше ИП на УСН доходы минус расходы или патент.

Ватолин Александр Иванович

Можно, только не нарушайте авторских, патентных и смежных прав.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Вполне возможно
Добрый день. Хочу открыть интернет-магазин как ИП. Я прочел что на сайте интернет-магазина

5 ответов

Добрый день. Хочу открыть интернет-магазин как ИП. Я прочел что на сайте интернет-магазина по закону должна быть страница Контакты с юридическим адресом, который у ип является адресом проживания. Я ищу информацию о том как на практике люди решают вопрос с указанием домашнего адреса на сайте интернет-магазина.

Никашин Кирилл Александрович

Добрый день. Действительно, по закону на сайте интернет-магазина необходимо указывать адрес ИП. Многие предприниматели предпочитают использовать адрес регистрации компании или получать услуги по аренде юридического адреса. Также возможно указание судебного адреса в случае его отличия от фактического. Обязательно проверьте, чтобы указанный адрес был актуален. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Указывай номер дома, соседнего.

Носиков Владимир Михайлович

Добрый день. Действительно, для интернет-магазина требуется указание юридического адреса, который у ИП соответствует адресу проживания. Многие предприниматели предпочитают использовать офисы виртуальных офисов или специальные сервисы для регистрации, позволяющие скрыть домашний адрес. Это обеспечивает безопасность и конфиденциальность. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Парасоцкий Роман Иванович

Добрый день. Действительно, для интернет-магазина необходимо указать юридический адрес. Многие предприниматели используют несколько методов, чтобы обеспечить безопасность личной информации. Это может быть использование адреса, предоставленного арендуемым офисом или виртуальным офисом, что позволяет скрыть домашний адрес. Также важно размещать контактные данные, чтобы клиент мог связаться с вами. Подробно готов ответить на ваши вопросы.

Довган Юрий Богданович

Понимаю Вашу озабоченность: указание домашнего адреса на сайте может вызывать вопросы о приватности и безопасности. На практике многие ИП сталкиваются с этим моментом, и есть несколько рабочих подходов. Например, можно использовать аренду юридического адреса через специализированные компании, которые предоставляют почтовые услуги и прием корреспонденции. Другой вариант — оформить регистрацию по месту пребывания или временного проживания, если это допустимо в Вашем случае. Также важно учитывать, как именно размещать данные: иногда достаточно указать город и контактный телефон, но тут есть нюансы, связанные с проверками Роспотребнадзора или налоговой. Нужно убедиться, что выбранный формат не противоречит требованиям к прозрачности бизнеса и не создает рисков при возможных спорах. Стоит продумать, как сочетать законность с удобством, чтобы сохранить доверие клиентов и избежать претензий от контролирующих органов.
Поступление денежных стредств?

1 ответ

Добрый день! Скажите, могут ли возникнуть проблемы с налоговой, если у меня оформлено ИП (по НПД - ИП - самозанятый) и мне на мою личную карту будут приходить суммы от физлица (около 350 тыс. руб), после - эту сумму я буду переводить другим физ.лицам?

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, самозанятый не равно ИП, т.е. это не одно и то же, и налоговые режимы разные и прочее. Если вы самозанятый, вам будут поступать на счёт деньги без договора, и вы не будете с них уплачивать налоги, конечно, ИФНС может заинтересоваться и потребовать у вас объяснений. Есть риск того, что вам доначислят налог, штрафы и потребуют уплаты. А размер налога будет уже не как у самозанятого, а как у физ.лица 13%.
Сдача в аренду коммерческой недвижимости

6 ответов

Два физических лица владеют коммерческой недвижимостью в долях 54 : 46.
Заключены договоры аренды на эту недвижимость между Арендодатель1 (есть ИП), Арендодатель2 (есть ИП), Арендатор (трехсторонние).
Для удобства Арендатора по договору арендная плата уплачивается на счет Арендодателя 1, а он уже распределяет доход согласно долям.
"Арендная плата оплачивается Арендатором путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя-1, указанный в статье 11 Договора, если иные реквизиты для оплаты не будут указаны в письменном уведомлении Арендодателя-1.
3.6. Обязательство Арендатора по оплате арендной платы считается исполненным с момента поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Арендодателя-1, указанный в настоящем Договоре. Арендатор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по претензиям Арендодателя-2 к Арендодателю-1 при надлежащем исполнении своих обязательств по Договору.
Арендодатель-1 действует по поручению и в интересах Арендодателя-2, осуществляет расчеты и получает арендную плату по Договору на свой счет на основании согласия Арендодателя-2, выраженного в Доверенности №1/2022 от 01.03.2022 г. По согласованию между Арендодателем-1 и Арендодателем-2 Арендодатель-1 получает арендную плату по Договору от имени всех собственников арендуемых нежилых помещений и далее осуществляет распределение полученной арендной платы по Договору между собственниками арендуемых нежилых помещений, а именно Арендодателю-2 в следующей пропорции, соответствующей общей долевой собственности: Арендодателю-1 принадлежит 54% общей долевой собственности, Арендодателю-2 принадлежит 46% общей долевой собственности в отношении Объекта недвижимости.
3.7. Стороны при расчетах по арендной плате в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ вправе производить полный или частичный зачет встречных денежных требований. "
Арендодатель 1 работает как ИП. Основной налоговый режим УСН. Для аренды был приобретен патент на 2024г.
Если в течение всего года Арендодатель 1 будет получать арендную плату на себя и полностью отражать ее как свой доход, то будет превышен лимит по ПСН, хотя согласно доли владения не вся сумма арендной платы является его доходом.
Вопросы:
1) Возможно ли заключить агентский договор между Арендодателем 1 и Арендодателем 2, на основании которого Арендодатель 1 сразу при поступлении арендных платежей делил их на следующие части:
А) Доход ПСН – арендная плата согласно доли владения;
Б) Доход УСН – агентское вознаграждение за аккумулирование и распределение платежей между арендодателями;
В) Сумма, не являющаяся доходом, подлежащая перечислению на счет Арендодателя 2 (соответственно не входящая в доход при определении лимита ПСН) ?
2) Или возможно без агентского договора отражать поступление выручки согласно путем деления на доходы по патенту (54%), а вторую долю как не являющуюся доходом Арендодателя 1 сумму для последующего перечисления Арендодателю 2? В этом случае, если Арендодатель 1 не перечислит в полном объеме выручку Арендодателю 2, а потратит, например на содержание помещения, то получается у Арендодателя 2 не возникнет доход? Как быть в этом случае?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Ваш обширный вопрос относится к категории платных услуг.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Возможны различные схемы, необходимо детальное индивидуальное обсуждение. Воспользуйтесь широкими возможностями сайта, в том числи моим профилем.

Мингазов Юрий Саитгареевич

На такую "портянку" и количество поставленных вопросов ответ только платный.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Так никто и не жаждал видеть в своих клиентах халявщиков.

Байдак Зоя Михайловна

Консультация м.б. проведена на платной основе. Так как требует времени для изучения вашей ситуации.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Согласна с коллегами, поставленные вопросы требую изучения договора, времени для подготовки ответа.
Разница в доходах и обороте

2 ответа

Здравствуйте, живу в Латвии. Оборот средств на счёте превышает задекларированный годовой доход. Как объяснить поступление денег?

Ватолин Александр Иванович

Очень просто: нужно больше денег в бюджет. Надо оспаривать... Обращайтесь. Успехов.

Голиченков Михаил Николаевич

Добрый день. На сумму превышения оборота денежных средств над задекларированными доходами оформите договор (договоры) займа с лицами от которых деньги поступали на банковский счет. Займ - это возвратная имущественная сделка, которая не является доходом получателя.
ИП на УСН доходы 6%

3 ответа

Здравствуйте я индивидуальный предприниматель на усн доходы 6% , нужно ли мне требовать от контрагентов высылать мне обратно оригиналы закрывающих документов с подписью и печатью.

Моргачев Алексей Николаевич

Да, для избежания судебного спора.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Все сделки должны быть завершены. Это одно из основ бухгалтерии.

Сергеев Владислав Сергеевич

Добрый день! Да, конечно нужно.
Может ли быть ошибка при камеральной налоговой проверке?

6 ответов

В 2022 году папа продал земельный участок и дом на нем (на оба объекта продажи был составлен ОДИН Договор купли-продажи). Дом продавали за 1 000 000, а участок за 11 000 000. При составлении ДКП нотариус ошиблась и перепутала местами суммы, однако потом внесла корректировки от руки и заверила их подписью и печатью. Мы запрашивали копию ДКП из реестра через МФЦ, чтобы убедиться в том, что договор туда внесен с правками. В начале декабря нам пришел акт камеральной проверки из налоговой, в котором утверждается, что мы якобы продали за 11 000 000 дом. Участок и дом зарегистрированы на папу по договору дарения от 1999 года. Однако по какой то причине запись в Росреестр о доме внесена только в июне 2020 года (разбираемся с этим, поскольку на нее ссылается налоговая). О регистрации права собственности на участок есть сертификат главы города от 2004 года, есть домовая книга на дом, в которой владельцем указан мой папа. В любом случае, за 11 000 000 продан был УЧАСТОК, в то время как они утверждают, что это стоимость продажи дома. Вопрос: это ошибка налоговой или есть какие то подводные камни? Могли ли они не заметить исправления нотариуса?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Вам нужно обратиться в суд общей юрисдикции об оспаривании налоговых рестрикций. Но прежде, чем обратиться в суд, обратитесь к нотариусу о получении дубликата или заверенной копии договора.

После получения обратитесь в налоговый орган с подробным описанием ситуации и просьбой пересмотреть результаты камеральной проверки.

Рябов Сергей Иванович

Не понимаю вопрос. Какая камеральная проверка, что или кого она проверяла? Рассказанное Вами - ошибка нотариуса, которая исправляется.

Маслов Александр Анатольевич

конечно могли специально в ( кавычках не заметить ) вы представляете себе какой налог на прибыль вы должны будите заплатить между 1 млн ( по цене себестоимости дома ( так это назовём ) и между ценой продажи в 11 млн! У вас благодаря налоговой прибыль с продажи дома получилась 10 млн! С уважением к вам Александр!

Байдак Зоя Михайловна

Вы в рамках бесплатных консультаций задаете уже не первый раз вопрос по одной той же теме. Может вам необходимо уже обратиться с документами за платной консультацией, где изучат документы и дадут исчерпывающие ответы по вашей ситуации.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Видимо, это просто уточнение налоговой, по описанию налогов не должно быть.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Есть подводные камни и айсберги. Налоговая понимает для чего было сделано.

Акт проверку подлежит оспариванию в суде с грамотно составленным иском.

И да, верно, за бесплатно, такие задачи не решаются.
Бизнес по пищевой печати

4 ответа

Здравствуйте. Планирую заняться пищевой печатью: печать изображений пищевыми красками на съедобной бумаге на специальном пищевом принтере. Бумага и чернила будут закупаться в готовом виде. Какой ОКВЭД выбрать для такой деятельности? Это будет пищевое производство или услуги печати (полиграфия)?
Спасибо.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Интересный вопрос, с радостью по-изучал бы. Обращайтесь.

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь на бухгалтерский сайт.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В зависимости от того, что за продукты, кто производит

Ким Галина

пишите оба, не ошибетесь
Как правильно платить налоги с трейдинг?

1 ответ

Здравствуйте. Я зарабатываю на продаже скинов CS:GO (перепродажа в steam). Хочу легализовать свой доход – как правильно это сделать?
Как все настроить и какой вариант легализации мне стоит выбрать? (ИП, самозанятый или просто НДФЛ)?
Поскольку непосредственно со Steam вывести деньги нельзя,я торгую на steam скинами CS:GO, пользуюсь услугами сторонних сервисов (market.csgo.com, dmarket.com, bitskins.com и т.д. так же и криптовалютой).
Если я открою ИП — УСН 6% «доходы» — в данном варианте буду платить 6% со своего дохода который придёт на расчётный счёт правильно? .
Как правильно открыть ип?
И будут ли какие проблемы если мне ежедневно на расчётный счёт будет приходить 50.000р и более?

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте! Можно сделать государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копию паспорта можно направлять в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Направить в налоговый орган электронные документы с использованием сети "Интернет" можно с помощью сервиса на сайте ФНС России.
Как платить налог самозанятым

1 ответ

Зарегистрируюсь как самозанятый, хочу сдавать квартиру в аренду, немного непонятно как отображать прибыль. Вот 5000 получу как плату за аренду, а там ещё с каких то сумм не по счётчику нужно платить налог. Как его отображать - сразу в формировании прибыли его считать и указывать? (Условно 5000+3000 (коммуналка не по счётчикам)=8000 указываю сумму для формирования чека в "мой налог", так?

Маклакова Юлия Юрьевна

Добрый день! В ФЗ № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года для самозанятых прописан запрет на сдачу недвижимости внаем. Самозанятый является плательщиком налога на профессиональную деятельность, сдача квартиры в аренду не относится к профессиональной деятельности. Вы можете зарегистрироваться только как индивидуальный предприниматель или платить НДФЛ в размере 13%.
Самозанятый

3 ответа

Здравствуйте! Я самозанятая. Рееетитор по математике. Арендовала помещение. Могу ли я называться студией, клубом, школой?

Малюк Андрей Григорьевич

Елена, добрый вечер!

Самозанятый может работать не под своим именем и использовать логотип, например, студия, клуб, школа. Однако, зарегестрировать товарный знак самозанятое лицо не может, только ООО или ИП, поэтому у самозанятого есть риск, что появится копия названия Вашей студии, клуба, школы.
Также, перед тем как использовать какой-то логотип обязательно проверьте, чтобы он не охранялся авторскими правами иначе буду к вам претензии.
Нужна будет помощь, звоните/пишите, буду рад помочь.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Как угодно можете называться при открытии ИП, ООО и регистрации товарного (торгового) знака, логотипа. ООО может иметь фирменное наименование

Красноштанова Елена Владимировна

Называйте, как Вам угодно. Единственное, обязательно проверьте, чтобы это название никто не регистрировал. Никакого плагиата.
Регистрация ИП?

1 ответ

Добрый день! На данный момент я зарегистрирована как самозанятый, но мне нужно переоформить на ИП. Я официально трудоустроена и ИП в данном случае для меня как дополнительный источник дохода. Дополнительный доход в месяц примерно составляет от 5000 до 10000 руб. Скажите пожалуйста, какую систему налогообложения мне выбрать в данном случае?

Горохов Сергей Александрович

Вы можете остаться на действующей системе налогооблажения плательщиков налога на профессиональный доход.
Нужно ли регистрировать доход с казино?

1 ответ

Зарабатываю деньги в казино с официальной лицензией, ежемесячно на карту приходит большое количество переводов от других физ. лиц (по несколько тысяч каждый). При этом из-за моей профессии необходимо в конце каждого года отправлять работодателю справку о доходах (с казино выходит больше в месяц чем с зарплаты). Есть ли необходимость как-то платить за это налоги и если да, то каким образом можно это осуществить? Возможно стоит зарегистрироваться как самозанятый? Или что мне необходимо сделать, придерётся ли налоговая?

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Налоговая может придраться. Каждый год Вы должны подавать декларацию в которой указывать суммы дохода, рассчитывать с этой суммы налог и оплачивать его
Самозанятый?

2 ответа

Здравствуйте.
Работаю как самозанятый.
Если за год мой доход будет выше 2 млн 400. Как в этом случае мне уплатить налог за сумму которая будет выше?
И законно ли вообще так работать? Что лучше использовать?

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте коллега по налогу на профессиональный доход! При превышении указанной в законе предельной суммы доходов прочие доходы самозанятому надо декларировать по форме 3-НДФЛ, годовая декларация. Статус самозанятого лица будет утрачен. Лучше всего сделать регистрацию в качестве ИП. Всё зависит от вида деятельности и способа получения доходов. Как говорится: чем больше доходов, тем хитрее система!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вам надо менять организационно правовую форму и режим налогообложения, в противном случае возбудят уголовное дело, со всеми вытекающими.