Налоговый вычет?

(2 ответа)

Гость

Вопрос № 00012089
15.03.2023 10:27

Добрый день. В 2020 году приобрел земельный участок за 2,2 мл.руб (оформлен на меня), в этом же году заключил договор на строительство дома. Полная оплата по договору в 2020 году. В
2021 г. развелся и после развода зарегистрировал дом. Общие затраты на землю и строительства дома более 4 мил. Имеет ли право моя бывшая супруга на налоговый вычет?

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

15.03.2023 11:10

Телефон

Имеет право не только на налоговый вычет, но и на половину дома и земельного участка.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Хомич Дмитрий Николаевич Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 29 лет

15.03.2023 10:31

Телефон

Если дом на вас, то жена не имеет права

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

514 юристов отвечают

13 минут среднее время ответа

185 вопросов за сутки

Налоговый вычет?

1 ответ

Добрый день. В 2020 году приобрел земельный участок, в этом же году заключил договор на строительство дома. Полная оплата по договору в 2020 году. В
2021 г. развелся и после развода зарегистрировал дом. Общие затраты на землю и строительство дома более 4 мл. Имеет ли право моя бывшая супруга на налоговый вычет?

Золдак Сергей Анатольевич

Очень много вопросов, была ли собственность зарегистрирована совместной или долевой, почем приобретался участок
Налоговый вычет на земельный участок

5 ответов

Можно ли оформить на купленный земельный участок налоговый вычет? Если дом оформили позже по дачной амнистии. Чеков на период строительства дома не осталось.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Без подтверждающих расходных документов оформит налоговый вычет не получиться, но основание для налогового вычета у вас присутствует.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

С 2019 года можно заявить налоговый вычет и на покупку земельного участка. Документы на приобретение земельного участка имеются?

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Налоговый вычет на приобретение земельного участка у вас есть. Кроме чеков на покупку, необходимо и договор купли-продажи, подать на вычет вы можете за год покупки, но не ранее 2021

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, на земельный участок можете оформить вычет. Если было строительство дома, то нужны документы, подтверждающие понесённые затраты.

Хованский Виктор Петрович

Здравствуйте, да, на купленный земельный участок можно оформить налоговый вычет, но с некоторыми нюансами. Вы имеете право на налоговый вычет при покупке земельного участка, если он используется для строительства жилого дома (или уже построен). Вычет может составлять до 1 миллиона рублей при покупке земельного участка и до 2 миллионов рублей — при покупке жилья (включая дом). Для получения вычета необходимо подтвердить расходы на приобретение участка. В данном случае, так как у вас нет чеков, это может усложнить процесс. Однако вы можете использовать иные документы, которые могут подтвердить факт покупки, например, договор купли-продажи, выписку из Росреестра, платежные документы и т.п.Если дом оформлен по программе дачной амнистии, это не отменяет вашего права на налоговые вычеты в отношении земельного участка. Важно, чтобы у вас были документы, подтверждающие право собственности на участок и его использование. Налоговый вычет можно оформить за последние три года. Помните, что для получения вычета следует обратиться в налоговый орган с соответствующими документами.
Налоговый вычет за строительство дома

5 ответов

Здравствуйте! Построила дом через подрядную организацию. Сделали завышение стоимости дома и участка, так как не было первоночального взноса. Строительство обошлось в 2мил 550 тыс+участок 650 тыс. Завышение на 790 тыс. Чек на строительство от застройщика имеется только на 2мил 550 и договор купли-продажи продажи участка. Могу ли я получить налоговый вычет?

Голубков Денис Александрович

Сможете получить только от той суммы, которая подтверждается документами.

Байдак Зоя Михайловна

Да, можете получить налоговый вычет.

Нурмухаметов Валерий Наилевич

Добрый день! Да, можете получить вычет в ФНС!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можно, при определенных условиях.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Можете получить вычет при документальном подтверждении расходов. Часть расходов на строительство дома может быть налоговой не принято вне зависимости от того, что они понесены вами.
Вычет по процентам

1 ответ

Здравствуйте,оформили ипотеку на строительство дома в 2024г.Право собственности возникло в августе 2024г.Когда возможно подавать на вычет по процентам в налоговую? Если мы не все проценты выплатили,а только год выплачиваем.Сможем мы с мужем претендовать на вычет в сумме 390 000₽?

Халина Оксана Владимировна

На налоговый вычет вы можете подавать заявление уже в этом году, предоставив справку о размере выплаченных процентов, копию кредитного договора, выписку ЕГРН и договор купли-продажи.

При заполнении декларации вы увидите сумму вычета, она отобразиться в личном кабинете физ лица налогоплательщика.
Могу оказать помощь в заполнении декларации, напишите в WhatsApp.
(Имейте ввиду, что в дальнейшем у вас будет упрощенный порядок подачи декларации)
Имеет ли права сын на налоговый вычет?

1 ответ

Сына не было в городе.
Сын дал под расписку 2 350 000 отцу, отец заключил договор дду на своё имя с застройщиком, и платёжки все от имени отца. После полной оплаты отец сделал переуступку сыну где прописано, что отец уплатил 2 350 000 застройщику и сын безвозмездно получает права требования, и после постройки дома был заключён договор купли продажи застройщика с сыном в котором прописана сумма 2 350 000 за которую куплено. Имеет ли права сын на налоговый вычет? Расписка просто написана от руки с росписями не чего более.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Вычет порождает право собственности на недвижимость
Налог на прибыль

4 ответа

Заключил договор с юристом,он не ИП и не самозанятый, в договоре он прописал,что я как заказчик оплачиваю налог на прибыль,правомерно ли это?

Ватолин Александр Иванович

А Вы как думаете?

Байдак Зоя Михайловна

Какая прибыль и у кого? Вы наверное не правильно написали пункт, изложите его дословно как в договоре.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Чтобы проводить правовую экспертизу договора нужно его изучать.

Бендер Андрей Владимирович

В рамках заключенного договора, прибыль получил исполнитель как физическое лицо, в рамках ГК РФ и НК РФ при получении прибыли по заключенным договорам налог оплачивает исполнитель, но в договоре можно прописать условие где предусмотрена основная сумма по договору и 13% НДФЛ которые также оплачивает в рамках договора Заказчик. Необходимо изучение договора, а именно предмета и существенных условий оплаты в рамках договора для конкретного и точного ответа.
Налоговые вычеты социальные инвестиционные.

2 ответа

Можно ли получить налоговые вычеты и какие в следующей ситуации:
- в 2024 году я заключил договор долгосрочных сбережений с НПФ "Газфонд пенсионные накопления" и внес туда 72к ₽;
- в том же 2024 году произвел оплату своего обучения на курсах профессиональной переподготовки на сумму более 200к ₽ (организация имеет лицензию на образовательную деятельность);
- есть ещё ИИС типа А (офрмлен ещё в 2023 году и вычет за 2023 год получен) на который внёс средства в размере 400к₽ в 2024 году
Я официально трудоустроен и получаю "белую" з.п.

Мингазов Юрий Саитгареевич

На образование, можете получить налоговый вычет.

Довган Юрий Богданович

Вы можете получить социальный налоговый вычет на взносы в НПФ, но не более 150 тысяч рублей за год, включая расходы на лечение, обучение, фитнес и другие предусмотренные законодательством расходы. Взносы в НПФ в размере 72 тысяч рублей попадают под эту категорию, и Вы сможете вернуть 13% от этой суммы, то есть 9 360 рублей. За обучение в 2024 году Вы также можете получить социальный налоговый вычет, но не более 150 тысяч рублей за год, включая расходы на лечение, обучение, фитнес и другие предусмотренные законодательством расходы. Поскольку Вы уже использовали часть этой суммы на взносы в НПФ, оставшаяся сумма для вычета на обучение составляет 78 тысяч рублей (150 тысяч рублей - 72 тысячи рублей). Таким образом, Вы сможете вернуть 13% от 78 тысяч рублей, то есть 10 140 рублей. Для ИИС типа А в 2024 году Вы можете получить инвестиционный налоговый вычет в размере 13% от суммы пополнения ИИС, но не более 400 тысяч рублей за год. Поскольку Вы внесли 400 тысяч рублей, Вы сможете вернуть максимальную сумму вычета, которая составляет 52 тысячи рублей. Итого, в 2024 году Вы сможете вернуть 71 500 рублей: 9 360 рублей за взносы в НПФ, 10 140 рублей за обучение и 52 тысячи рублей за пополнение ИИС.
Налог на профессиональный доход самозанятый

3 ответа

Здравствуйте. В середине октября зарегистрировался как "самозанятый" (через банк Тинькофф, сфера строительства) за это время получил разовый платеж от ИП в размере 178 552 руб. из их 10 713,12 руб налог. Вчера приходит уведомление об оплате "налог на профессиональный доход" в размере 7142,08 руб. Что это за налог?

Камынин Илья Юрьевич

6 процентов

Ватолин Александр Иванович

Тинькофф всегда уведомляет подробности списания денежных средств.

Макарьев Никита Евгеньевич

Возможна ошибка ФНС. Для того чтобы разобраться стоит набрать на горячую линию ФНС и уточнить в связи с чем доначислен налог
Налоговый вычет за строительство дома и уплата налогов при его продаже

3 ответа

Здравствуйте. Ситуация такая. В 2022 году приобрела земельный участок ИЖС за наличные средства за 900.000₽ по договору. Далее этот же собственник перераспределил ещё одну сотку и продал мне её за 200 тыс. рублей. Заключили соглашение о перераспределении и расписку о передаче средств. Итого во владении 8,5 соток земли. Начала строить дом за личные средства на данном земельном участке. В 2023 г. строительство было завершено, дом поставлен на учет и признан жилым. Строили с подрядчиками, ИП. Договор и бумажные квитанции имеются. Общая стоимость строительства 19 млн. руб. Сейчас возникли обстоятельства, при которых дом нужно срочно продать. Планируемся сумма продажи 20 млн.руб. У меня 2 вопроса. Как я могу получить налоговый вычет за участок и дом? И какой размер налогов мне нужно будет уплатить при продаже дома в ближайшее время? Как все это правильно рассчитать? Участок приобретали в браке. Дом тоже строили в браке

Лагодич Евгений Владимирович

Налоговый вычет вы можете получить подав необходимые документы в налоговую, сходите к ним на приём они Вам всё подробно расскажут.

При продаже Вашего дома нужно будет уплатить 13% от 1-го миллиона, именно один миллион прибыли Вы получите при продаже дома.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Следует различать, налоговый вычет при покупке, это от 2 млн.ру=260 тысяч и при продаже дома, от суммы продажи 1 млн.руб, применяется неоднократно.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Налоговый вычет при продаже применяется и учитывается при заполнении декларации, минусуется от суммы сделки.

Сколько придеться платить налога, серьезный вопрос. Размер налога завится от сумм затрат, которые налоговая примет, а не тех, что у вас на бумаге. Часть затрат точно не примут. Могут принять в расчёт кадастровую стоимость дома, на остальное начислить налог.

К тому же у вас совместная собственность, нужно грамотно провести сделку. Влияет тоже на налоги.
Размер налоговой ставки зем. участка выданного под ИЖС, но использованного для ком. дея-ти

3 ответа

Добрый день.
Представительным органом, в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 394 НК РФ установлены налоговые ставки 0,3 процента в отношении земельных участков занятых жилищным фондом и (или) объектами инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением части земельного участка, приходящейся на объект недвижимого имущества, не относящийся к жилищному фонду и (или) к объектам инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приобретенных (предоставленных) для жилищного строительства (за исключением земельных участков, приобретенных (предоставленных) для индивидуального жилищного строительства, используемых в предпринимательской деятельности).
Физическому лицу предоставлен земельный участок для индивидуального жилищного строительства, на котором построен дом для личного проживания, а также построены два дома для коммерческой деятельности (сдачи в аренду) и зарегистрированы министерством экономического развития РФ в реестре гостиниц как Загородный отель «Гостевой дом «Аленушка» ИП Ц... Елена Юрьевна.
В настоящее время, налоговым органом земельный налог начисляется по ставке 0,3 процента по всему земельному участку. Исходя из норм пункта 1 части 1 статьи 394 НК РФ, должен ли земельный налог начисляться по ставке 1,5% для части земельного участка используемого под коммерческую деятельность? и если да, то как установить размер такого земельного участка, как земельный участок под домами?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Размежевать у выделить, кроме участков непосредственно под домом, есть еще и прилегающая территория, которая так же участвует в коммерческой деятельности.

Носиков Владимир Михайлович

Добрый вечер. Да, налог должен начисляться по ставке 1, 5% для части земельного участка, используемого под коммерческую деятельность. Для этого нужно точно установить размер этой части земельного участка и соответствующим образом задокументировать использование.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Размеры земельных участков допустимые под домами определяются как федеральными так и местными регламентами градостроительства. Нужно изучать НПА, документы. Не всё легко и просто можно размежевать. Надо видеть участок, расположение домиков на плане.
5% НДС с 1 января 2025 года и заключенные до этой даты договора с фиксированной НМЦД

6 ответов

Как быть заказчику, если подрядчик прошел экспертизу сметной стоимости строительства в прошлом году без НДС, а теперь просит включить в стоимость договора 5 % НДС, введенные с 1 января 2025 года для плательщиков, применяющих УСН. Договор на выполнение работ был заключен с фиксированной ценой, в которую были включены все расходы подрядчика, включая и налоги.

Носиков Андрей Александрович

Согласно закону, если ваш договор имеет фиксированную цену, все расходы подрядчика, включая налоги, должны быть учтены в этой цене. Подрядчик не может в одностороннем порядке изменить условия договора, включая добавление НДС, если это не прописано в соглашении. Рекомендуется обсудить ситуацию с подрядчиком и, при необходимости, обратиться к юристу для дальнейших действий. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

Если у вас в договоре указано, что стоимость включает в том числе НДС, то подрядчик не может требовать повышения цены. А вот если не указано, то вопрос спорный, так как есть определение ВС РФ, указывающее, что по своей природе НДС это налог конечного потребителя, т.е. в вашем случае заказчика. Это интересный вопрос очень, так как в конце года уведомления о повышении цены договора на стоимость ндс получили не только заказчики по договору подряда, но и арендаторы, исполнители, покупатели и т.д. Самой интересно как будут развиваться практика по этому вопросу. Должны быть какие то разъяснения фнс или минфина.

P.s. Нашла по вашему вопросу письмо ФНС - п.12 письма фнс от 29.07.2024 БВ-4-7/8573@. Все таки фнс со ссылкой на Верховный суд, говорит, что можно повысить стоимость договора в одностороннем порядке на стоимость ндс если изменилось законодательство по ндс. Печально.(

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Если договор содержит фиксированную цену, включающую все расходы подрядчика, в том числе налоги, то подрядчик обязан выполнить работы по указанной цене. Изменение налогового законодательства не является основанием для изменения условий уже заключённого договора, если в нём нет положения, позволяющего это сделать.

Учитывайте, что каждая ситуация уникальна, и конкретные действия зависят от множества факторов, включая условия договора и обстоятельства дела.

P.S. Не «договора», а «договоры». Проверяется пословицей «Мы не жулики, не воры, подписали договорЫ».

Чеботарев Василий Сергеевич

Заказчику необходимо принимать решение исходя из рационального и добросовестного подхода к ситуации в целом. Недостаточно информации доя ответа, лучше обсудить индивидуально

Носиков Владимир Михайлович

Здравствуйте! В данной ситуации подрядчик, скорее всего, нарушает условия договора, если он пытался изменить фиксированную цену, предварительно согласованную сторонами, включая налоги. НДС не должен включаться без соответствующих поправок в контракт. Рекомендую зафиксировать ваши требования в письменной форме. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Довган Юрий Богданович

В данной ситуации заказчику следует учитывать, что договор был заключен с фиксированной ценой, которая уже включала все расходы подрядчика, включая налоги. Несмотря на то, что с 1 января 2025 года для плательщиков, применяющих УСН, был введен НДС в размере 5%, это не меняет условий ранее заключенного договора. Подрядчик обязан выполнить работы по установленной цене, так как все возможные изменения в налогообложении должны были быть учтены им при заключении договора. Таким образом, заказчик вправе отказать подрядчику в увеличении стоимости договора на сумму НДС.
Налоги на недвижимость

2 ответа

С какого момента при покупке квартиры нужно считать 5 лет(чтобы не платить налог с продажи) ? Купили новостройку на стадии строительства по договору переуступки в сентябре. А объект сдали в апреле сл.года.

Мингазов Юрий Саитгареевич

С момента полной оплаты долевого строительства.

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

С момента полной оплаты денег застройщику за квартиру. Если была ипотека, то с момента перевода банком денег застройщику. Если рассрочка, то с момента внесения последнего взноса.
Рассрочка по оплате НДФЛ

4 ответа

Здравствуйте! В 2023 году я продала унаследованную квартиру раньше минимального срока владения. Мне был начислен налог. Я воспользовалась вычетом 1 млн рублей. Практически все деньги ушли на строительство дома загородом. И у меня на счету осталась половина суммы, которую нужно оплатить. Могу ли я оформить рассрочку по выплате налога. Я являюсь инвалидом 3 группы. Я замужем. Из имущества: однокомнатная квартира, дом, земельный участок и машина

Куликова Анна Андреевна

Добрый вечер. Отсрочка или рассрочка предоставляется при наличии оснований, указанных в Налоговом Кодексе. При указанных Вами данных оснований не имеется.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, рассрочку вам не предоставят.

Ким Галина

рассрочка влечет увеличение пени. Не дадут вам ее при таком количестве имущества

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. Вы можете обратиться в налоговый орган для получения отсрочки или рассрочки, для чего необходимо иметь соответствующие основания, а также представить необходимые документы и обеспечение (залог, поручительство или банковская гарантия). Перечень оснований, при наличии которых может быть предоставлена отсрочка или рассрочка, закреплен пунктом 2 статьи 64 НК РФ. Но основания, на которые ссылаетесь Вы, к сожалению, не предоставляют право получить рассрочку или отсрочку уплаты налогов.