Услуги?

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Как Вы сейчас подробно описали также и следует объяснить налоговой. Они все поймут.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Такие условия по 5% бонусной программы стоит подробно описать в условиях договора, соглашений или отдельных правилах компании.

Гатманюк Лидия Георгиевна

УСН для ООО - 6% от Дохода=все поступления без учета каких-либо затрат

Ватолин Александр Иванович

Добрый день! Если вы отшиваете одежду на контрактном производстве для реализации на маркетплейсах, то вы являетесь производителем товаров.

Относительно патентной системы налогообложения, решение о ее применении зависит от объема вашей деятельности и суммы дохода.

Согласно статье 346.26 Налогового кодекса Российской Федерации, патентная система налогообложения применяется к индивидуальным предпринимателям, осуществляющим розничную продажу товаров, если сумма дохода за предыдущий календарный год не превышает 120 миллионов рублей.

Если вы являетесь индивидуальным предпринимателем и сумма дохода за предыдущий календарный год не превышает указанную сумму, то вы можете претендовать на применение патентной системы налогообложения.

Носиков Андрей Александрович

Вам нужен юрист

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь на сайте бухгалтеров. Это их профиль.

Баринова Оксана Викторовна

Это будет расходом, но с последующим доходом. Если покупка произошла в одном ответном периоде, то вы вычтете эти расходы. Если продажа уже в другом периоде-то она пойдет в доход. Покупка до открытия ип не пойдет в расходы.

Ватолин Александр Иванович

Да, статус самозанятого нужно будет закрыть.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В соответствии с законом «о самозанятых» Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Байдак Зоя Михайловна

Законодательство не предусматривает возможности совмещения статуса самозанятого и ИП на упрощенке. Закон прямо запрещает самозанятым любое совмещение УСН– неважно какое.

Таким образом, когда будете подавать заявление на регистрацию ИП, вы обязаны прекратить самозанятость.

Налог на подработки, вы указали УСН доходы, можно зачесть в счет вносов в ЕНС путем своевременной уплаты и направления уведомления в ФНС.

Чеботарев Василий Сергеевич

Доначисление налогов, штрафы и тп. Это большая тема, не для обсуждения на сайте.

Носиков Андрей Александрович

Здравствуйте. По вашему запросу готов предоставить юридическую помощь и консультацию, в том числе удаленно - онлайн. Позвоните мне по номеру телефона указанному в моем профиле, все детально проговорим. Буду рад помочь.

Колковский Юрий Валерьевич

Здравствуйте.

Оформить самозанятость получится если Вы продаете именно изготовленные Вами самой украшения. В этом случае Вы действительно можете продавать то, что Вы сами изготовили. Заниматься перепродажей на данном режиме нельзя в силу ограничений установленных ст. 4 Закона №422-ФЗ.

Вы скачиваете приложение Мой налог, регистрируетесь в нем и заносите в него все платежи за проданные Вами украшения. По истечении месяца приложение само отсчитает налог, который Вы уплатите в основном до 25 числе месяца, следующего за отчетным.

Довган Юрий Богданович

Для продажи украшений оптимально оформить статус самозанятого: это проще, чем ИП, налог (4-6%) платится только с реального дохода. Регистрация займёт несколько минут в приложении «Мой налог». Каждую продажу в соцсетях оформляйте чеком через это приложение — так автоматически формируется отчётность для налоговой. Если продаж нет, налог не начисляется. Сумма доходов подтверждается историей чеков в системе, отдельно ничего доказывать не требуется. Сохраняйте чеки за материалы — они могут пригодиться в случае вопросов, но на налог не влияют.

Кузнецов Владимир Александрович

Можете самозанятой стать. Это выгоднее.

Селезнев Сергей Владимирович

Кристина, добрый день. Индивидуальные предприниматели обязаны вести учет доходов и расходов, связанный с осуществлением их предпринимательской деятельности. Рекомендую открыть отдельный расчётный счет для предпринимательской деятельности и зарегистрировать его в ФНС.

Самозанятый: Согласно Федеральному закону №422-ФЗ, самозанятые также должны вести учет доходов, связанных с их деятельностью. Лучше всего использовать банковские продукты, разработанные специально для самозанятых, которые вводят автоматическое отслеживание и фиксацию поступлений и позволяют формировать чеки и другие отчетные документы.

За более подробной консультацией, обращайтесь в личные сообщения.

Малюк Андрей Григорьевич

Кристина, здравствуйте!

В Вашей ситуации как мастера маникюра с собственным кабинетом важно учесть несколько моментов:

- Регистрация ИП для официального ведения бизнеса и приёма платежей. Выберите упрощённую систему налогообложения (УСН) с налоговой ставкой 6% или патентную систему (ПСН).

- Откройте расчётный счёт для бизнеса, чтобы отделить личные финансы от доходов и избежать проблем с блокировкой счетов.

- Если принимаете наличные, используйте онлайн-кассу, которая автоматически передаёт данные в ФНС.

- Ведите учёт доходов и расходов для налоговой отчётности. Сдавайте отчёты в установленные сроки.

Соблюдение этих рекомендаций поможет легализовать бизнес, избежать проблем с налогами и банками, а также успешно работать на маркетплейсах.

Демидченко Павел Валерьевич

Добрый день! Настоятельно не рекомендую вам совмещать 2 режима - самозанятость и ИП. По закону - это можно. По факту ничего не работает. Будут страшные доначисления. И штрафы. За подробной консультацией - в вотсап.

Довган Юрий Богданович

Ваша ситуация требует комплексного подхода, учитывая сразу несколько аспектов предпринимательской деятельности. Позвольте представить детальный анализ вашего положения и дать рекомендации по оптимальному решению.
Работа мастером маникюра без официальной регистрации при систематическом получении дохода фактически является предпринимательской деятельностью без регистрации, что нарушает действующее законодательство. Налоговый кодекс РФ определяет систематическое получение прибыли как предпринимательскую деятельность, которая должна быть зарегистрирована. При этом существует риск административной ответственности со штрафом от 500 до 2000 рублей (ст. 14.1 КоАП РФ), а при более серьезных нарушениях даже уголовной ответственности по статьям 171, 198 УК РФ с возможным штрафом до 300 тысяч рублей.
Действительно, в скором будущем вступит в силу новый закон, касающийся переводов на карты. Федеральный закон от 29.05.2024 № 122-ФЗ начнет действовать с 30.05.2025. Он установит лимит в 100 тысяч рублей на сумму переводов без открытия счета между физическими лицами. При переводе суммы свыше этого лимита потребуется пройти полную идентификацию в отделении финансовой организации. Это ужесточение связано с противодействием отмыванию доходов.
Ваши опасения относительно блокировки счета обоснованы. Банки имеют право блокировать счета клиентов согласно закону № 115-ФЗ при подозрении в проведении сомнительных платежей. Центробанк РФ в положении № 375-П от 02.03.2012 установил перечень признаков, по которым банки оценивают законность операций. Под подозрение могут попасть клиенты, регулярно получающие переводы от разных физических лиц, особенно если эти операции не имеют очевидного экономического смысла. Разблокировка счета часто требует предоставления документов, подтверждающих законность получения средств.
В вашем случае наиболее удобным вариантом будет регистрация в качестве индивидуального предпринимателя. ИП имеет ряд преимуществ по сравнению с другими формами:
1. Простота ведения налогового учета, который вы можете осуществлять самостоятельно.
2. Отсутствие необходимости вести бухгалтерский учет, обязательный для ООО.
3. Возможность использования упрощенной системы налогообложения с низкими ставками.
4. Подходит как для услуг маникюра, так и для торговли на маркетплейсе.
При регистрации ИП для маркетплейса вы вполне можете совместить эту деятельность с услугами маникюра. Важное преимущество статуса ИП перед самозанятым в контексте маркетплейса – отсутствие ограничений по ассортименту продаваемых товаров и по годовому доходу (у самозанятых лимит 2, 4 млн рублей). ИП может продавать любые товары, не запрещенные законом, в то время как самозанятый может торговать только товарами собственного производства.
Судебная практика показывает, что взыскать убытки с банка при блокировке счета крайне сложно. Например, в деле компании «ИС ТЕКС» против «МИнБанка» о блокировке перевода, рассмотренном Верховным Судом РФ, суд отправил дело на новое рассмотрение, указав, что банк не должен нести ответственность за действия, вызванные внешними факторами, если он действовал в рамках закона. Это демонстрирует, насколько серьезно суды относятся к вопросам соблюдения антиотмывочного законодательства и как важно официально оформить свою деятельность.
Для регистрации ИП вам понадобятся только паспорт и СНИЛС. При регистрации необходимо выбрать соответствующие коды ОКВЭД как для услуг маникюра, так и для торговли на маркетплейсе. После регистрации оптимально выбрать упрощенную систему налогообложения, которая позволит минимизировать налоговую нагрузку и упростит ведение отчетности. Расчеты с клиентами маникюрного салона следует проводить через онлайн-кассу, что обеспечит полную прозрачность и законность всех операций.

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Выгодней и проще самозанятым

Тишкевич Сергей Борисович

Плюсы и минусы самозанятости Плюсы: Налоговая ставка ниже, чем у индивидуальных предпринимателей. Хотя и у них есть способы снизить налоги на УСН. Отчетность упрощена. Не нужно заполнять отчеты, считать, сколько надо перечислить налоговой. ФНС предусмотрела автоматизированную систему отчетности и начисления налогов. Не нужна онлайн-касса. ИП и юрлица обязаны перейти на онлайн-кассы, если продают товары обычным покупателям, а не компаниям и предпринимателям. Самозанятым не нужны ККТ. Нет обязательных взносов. ИП отчисляют в ПФР 32 448 рублей и в ФФОМС 8 426 рублей в год, если зарабатывают до 300 000 рублей в месяц. Если больше, сумма увеличивается. Официальный доход. Самозанятые могут оформить справку о доходе и предоставить ее, например, в банк для оформления кредита, ипотеки. Совершать продажи проще, чем индивидуальным предпринимателям. Им нужен расчетный счет, а самозанятые принимают платежи любым удобным способом: на карту, наличными, электронными деньгами. Регистрация легче. Чтобы стать самозанятым, не нужно лично посещать ФНС. Минусы: Доход ограничен. Если зарабатывать в среднем больше 200 000 рублей в месяц, оставаться самозанятым не получится. Нельзя нанимать работников. Можно только передавать кому-то часть работ на аутсорс по договору ГПХ или другому подобному договору. Трудовой стаж не начисляется. Соответственно, он не засчитывается в будущую пенсию. И если не делать добровольные взносы в ПФР, в будущем можно рассчитывать только на социальную пенсию. Работодатель не может быть клиентом. Если раньше работали в компании по трудовому договору, она не сможет обращаться к вам как к самозанятому в течение 2 лет с момента регистрации. Социальных гарантий нет. Никто не оплатит больничный и отпуск. Заболел — просто не получаешь доход. Это один из главных минусов работы на себя. Налоги с доходов. Индивидуальные предприниматели могут платить налоги только с чистой прибыли. Самозанятые платят со всех доходов без учета себестоимости товаров и услуг. Плюсы и минусы ИП Плюсы: Можно нанимать работников. Придется платить за них страховые взносы — в общей сложности 30% с зарплаты. Но без наемных работников практически невозможно масштабирование бизнеса. Лимиты на доход больше. У ИП на УСН это 200 млн рублей, на ПСН — 60 млн рублей. Есть трудовой стаж. Индивидуальный предприниматель платит страховые взносы за себя, поэтому ему начисляют трудовой стаж, который учтут при формировании пенсии. Выше доверие банков. Банки привыкли работать с индивидуальными предпринимателями, самозанятые для них пока нечто новое. Поэтому даже при одинаковом доходе у ИП больше вероятности получить кредит или ипотеку, чем у плательщика НПД. Налоги с чистой прибыли. Идеально для бизнеса с высокой себестоимостью товаров. Можно платить налоги только с чистой прибыли на УСН «Доходы минус расходы». Минусы: Регистрация чуть сложнее. Придется выбрать ОКВЭД (код деятельности), открыть расчетный счет, подать заявление в ФНС. Все это можно сделать онлайн. Но регистрация ИП занимает больше времени, чем переход на НПД. Виды деятельности ограничены. По закону можно заниматься только тем, что указано в ОКВЭД. Самозанятые при регистрации выбирают категории и теоретически могут оказывать любые услуги, подходящие под них. Налоги выше. Самозанятые платят 4–6% в зависимости от того, кому оказали услугу или продали товар. Налоги у ИП зависят от системы налогообложения и составляют 6–30%. Отчетность сложнее. Если работников нет, нужно сдавать декларации. Если есть, дополнительно 4-ФСС, сведения о среднесписочной численности, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, декларации 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за них. Нужна онлайн-касса. Есть исключения, но в большинстве случаев ИП обязаны перейти на онлайн-кассы, если продают товары или оказывают услуги физическим лицам. Обязательные взносы. Неважно, получал ли предприниматель прибыль: он обязан заплатить как минимум 40 000 рублей в год за сам факт деятельности.

Давыдов Денис Валентинович

В Московской области не требуют бизнес-план, свидетельства для детей младше 14 лет и копии паспортов подростков младше 18 лет. Так что перечень необходимых документов стоит уточнить в местном органе соцзащиты по месту регистрации.

Бронштейн Александр Михайлович

Соцконтракт может быть оформлен на развитие бизнеса. Если вы зарегистрируетесь как ИП, то в силу закона Несовершеннолетний, достигший шестнадцати лет, может быть объявлен полностью дееспособным, если он работает по трудовому договору, в том числе по контракту, или с согласия родителей, усыновителей или попечителя занимается предпринимательской деятельностью. Т е вы станете дееспособным в 17 лет. Однако не факт что вы получите соцконтракт т к есть определенные правила кому он положен. Конкретный список документов лучше уточнять в органе соцзащиты населения по месту жительства. Обычно с заявителя требуют: 1 Заявление на получение услуги. 2 Комплект документов. 3 Бизнес-план (индивидуальный план выхода на самообеспечение). Как показывает практика, бизнес-план требуют не везде. Принцип такой: вы заполняете заявление, в котором указываются сведения о семье, и подкрепляете написанное документами. В заявлении нужно указать сведения о составе семьи, размере доходов каждого члена семьи, имуществе семьи на правах собственности, получении государственной социальной помощи в виде предоставления соцуслуг.

Байдак Зоя Михайловна

Обратитесь на бухгалтерские сайты.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Да, это расходы связанные с предпринимательской деятельностью.

Афанасьев Арсений Алексеевич

Добрый вечер. Трудовой стаж в качестве самозанятого начисляется только если он делает отчисления в пенсионный фонд и фонд социального страхования. Это дело добровольное. Касательно второго вопроса - если пенсионерка зарегистрируется в качестве самозанятого - будет выплачивать налог с дохода за сдачу этой квартиры в найм. Может также делать отчисления в фонды - тогда размер пенсии немного увеличиться

Мингазов Юрий Саитгареевич

Так можно сдавать квартиру и с дохода платить налог.

Не надо было покупать такую дорогую, можно было подешевле.

Гурьев Вадим Иванович

налоговики неверно посчитали в один налоговый период была продана и куплена квартира. Обжалуйте решение ИФНС

Бендер Андрей Владимирович

Данный налог был начислен за определённый период в статусе самозанятого на прибыль. Если данная сумма расчитана на весь доход полученный за указанный период в статусе самозанятого, тогда начислений больше не будет, а также и вопросов у налоговой к вам.

Сергеев Владислав Сергеевич

Судя по описания, Вы все сделал верно. Проблем не будет.