Аренда жилья?

Чеботарев Василий Сергеевич

В ситуации, когда ваш брат сдает вашу квартиру в аренду и получает доход, налоговая ответственность может стать сложной. Вот основные моменты, которые следует учесть: Кто должен платить налог?Формально, налогоплательщиком является собственник имущества, то есть вы. Однако, поскольку доход получает ваш брат, можно рассмотреть варианты, чтобы он взял на себя налоговую ответственность.Что нужно сделать, чтобы брат мог платить налог от себя?Договор аренды: Убедитесь, что договор аренды оформлен правильно и в нем указано, что доход получает ваш брат. Это может помочь в последующем налогообложении.Доверенность на представление интересов в налоговой: Вы можете оформить доверенность, которая позволит вашему брату представлять ваши интересы в налоговой инспекции, подавать декларации и уплачивать налоги.Налоговая регистрация: Ваш брат должен зарегистрироваться в налоговой инспекции как лицо, получающее доход от сдачи в аренду недвижимости. В этом случае он сможет подавать декларации и уплачивать налоги от своего имени.Подача налоговой декларации: Если ваш брат зарегистрируется в налоговой инспекции, он сможет подавать налоговую декларацию (форма 3-НДФЛ) и уплачивать налог на доходы физических лиц (НДФЛ) самостоятельно.Важно, чтобы все документы (договор аренды, доверенность и т.д.) были оформлены корректно и соответствовали требованиям налогового законодательства.Консультация с налоговым консультантом: Рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом или юристом, чтобы убедиться, что все оформлено правильно и избежать возможных проблем с налоговыми органами.Таким образом, чтобы ваш брат мог платить налог от своего имени, необходимо оформить соответствующие документы (договор аренды, доверенность) и зарегистрироваться в налоговой инспекции. Важно следовать всем юридическим и налоговым требованиям, чтобы избежать возможных проблем в будущем.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Платит выгодоприобретатель, но могут возложить это на собственника.

Байдак Зоя Михайловна

О каком налоге речь? Если нет между вами договора, а только доверенность, то что в ней написано об аренде и доходе. Если нет упоминания о доходе, то вы обязаны платить налог.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы будете платить налог если между вами помимо доверенности не будут заключены юридически грамотные договоры сов семи нюансами с соответствующими условиями, предметом, обязанностями, правами, ответственностью.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Доход в виде арендных платежей признается в целях налогообложения у лица, являющегося получателем соответствующего дохода.Кроме заключенного договора аренды между арендодателем и арендатором дополнительных соглашений и договоров не предусмотрено. Ваш брат декларирует НДФЛ до 30.04 след года и платит НДФЛ до 15.07 след., 13% от дохода.Либо регистрация в качестве самозанятого, тогда ежемесячно 4 ℅ от дохода

Ким Галина

1. Кто в этом случае должен платить налог? - вы
2. Что нужно сделать, чтобы он мог платить налог от себя? - нанять опытного юриста, который подготовит необходимые договоры в нужной редакции с соответствующими условиями

Газетдинова Елена Рашитовна

Размер налога составляет 13% дохода, то есть 13% от указанной в договоре найма ежемесячной арендной платы.

Карасулова Наталья Викторовна

Зарегистрируйте самозанятость (НПД) в приложении «Мой налог» и платите 4% от дохода, если будете сдавать физическому лицу, 6% - если юридическому. Доход в год не должен превышать 2, 4 млн

Ватолин Александр Иванович

С момента передаточного акта исчисляется срок.

Ким Галина

срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты стоимости такого жилого помещения или доли (долей) в нем в соответствии с соответствующим договором, в которой для указанных целей не учитывается дополнительная оплата в связи с увеличением площади указанного жилого помещения после ввода в эксплуатацию соответствующего объекта строительства. В случае продажи жилого помещения или доли (долей) в нем, приобретенных налогоплательщиком по договору уступки прав требования по договору участия в долевом строительстве (по договору инвестирования долевого строительства или по другому договору, связанному с долевым строительством), минимальный предельный срок владения таким жилым помещением или долей (долями) в нем исчисляется с даты полной оплаты прав требования в соответствии с таким договором уступки прав требования.

Вопросы налогообложения только лишь по сроку владения не решаются, а зависят и от других факторов.

Понадобится юр сопровождение по сделки, звоните. Работаю платно

Чижов Алексей Алексеевич

Сдача квартиры в аренду военнослужащим имеет свои особенности. Вот ключевые моменты, которые вам нужно учесть:

---

### **1. Налоговые обязательства**
- **НДФЛ**: Вы обязаны декларировать доход от аренды и уплатить **13% НДФЛ** (ст. 224 НК РФ).
- Декларацию (3-НДФЛ) подавайте до **30 апреля** следующего года.
- Налог уплачивайте до **15 июля**.
- **Штрафы**: За неуплату налога — до **40%** от суммы долга + пени (ст. 122 НК РФ).
- **Самозанятость**: Если сумма дохода в год ≤ **2, 4 млн руб.**, вы можете оформиться как самозанятая и платить **4–6%** вместо НДФЛ. Это упростит отчетность.

---

### **2. Договор аренды**
- **Обязательные условия**:
- Срок аренды.
- Размер платы и порядок внесения.
- Ответственность за повреждение имущества.
- Право военных на поднаем (если это разрешено).
- **Регистрация договора**:
- Если срок аренды **более 1 года**, договор нужно регистрировать в Росреестре (ст. 651 ГК РФ). Госпошлина — **2 200 руб.**
- **Выписка из ЕГРН**: Подтверждает, что вы собственник. Её можно получить онлайн через **Росреестр** или **Госуслуги**.

---

### **3. Особенности сдачи военнослужащим**
- **Поднаем по программе Минобороны**:
- Военные могут арендовать жилье за счет компенсации от государства. Проверьте, включена ли ваша квартира в реестр Минобороны.
- **Срок аренды**: Обычно совпадает со сроком службы арендатора. Уточните, планируют ли они длительное проживание.
- **Проверки**: Военные могут запрашивать дополнительные документы (например, справку об отсутствии задолженности по ЖКУ).

---

### **4. Риски и как их минимизировать**
- **Повреждение имущества**:
- Включите в договор пункт о залоге (например, депозит в размере 1–2 месячных платежей).
- Составьте акт приема-передачи квартиры с фотофиксацией.
- **Неуплата аренды**:
- Укажите в договоре штрафы за просрочку.
- Берите предоплату за 1–2 месяца.
- **Досрочное расторжение**:
- Пропишите условия расторжения договора (например, уведомление за 1 месяц).

---

### **5. Дополнительные документы**
- **Согласие супруга**: Если квартира в совместной собственности, потребуется нотариальное согласие супруга на сдачу (ст. 35 СК РФ).
- **Справка об отсутствии долгов по ЖКУ**: Её могут запросить арендаторы.

---

### **6. Военная ипотека**
Если квартира куплена военным по программе **«Военная ипотека»**, уточните:
- Разрешена ли субаренда по договору с банком.
- Не нарушает ли это условия программы.

---

### **7. Пример расчета налогов**
- **Доход в месяц**: 30 000 руб.
- **Годовой доход**: 360 000 руб.
- **НДФЛ**: 360 000 × 13% = 46 800 руб.
- **Самозанятость**: 360 000 × 4%(платежи от физических лиц) = 14 400 руб.

---

### **Итог**
- Оформите договор аренды с четкими условиями.
- Подавайте декларацию и платите налоги.
- Учитывайте особенности аренды для военных (поднаем, проверки).

Если планируете сдавать жилье регулярно, рассмотрите регистрацию как самозанятая — это выгоднее и проще. Для подготовки договора обратитесь к юристу.

Малюк Андрей Григорьевич

Алина, здравствуйте!

1. Могут быть проблемы с оплатой. Военным людям могут задерживать выплаты денежного довольствия, так как военные люди находятся на 100% обеспечение государства. Также в случае гибели военного навряд ли вы сможете, исходя из чувств морали, требовать оплату за аренду с его родственников.

2. Возможен внезапный отъезд. Военные как правило долго не задерживаются на одном месте и им свойственные спонтанные переезды с места на место.

3. Возможна порча имущества. Люди со скрытыми нарушениям психики могут испортить имущество в квартире. Вы должны понимать, если военный человек участвовал в боевых действиях, то соответственно могут быть и нарушения в психике.

4. Если будет субаренда, то есть риск, что пересдадут квартиру людям, что которым вы бы не хотели сдавать квартиру.

5. Налогообложение. Вам нужно оформить ИП или самозанятость и вести легальную деятельность с отчислением налогов.

P.S. В любом случае, необходимо заключать договор найма и фиксировать в нем все условия, риски и соответствующую ответственность.

Ватолин Александр Иванович

Особый статус арендаторов:
Военные, получающие служебное жильё, имеют право на поднаём только с согласия командования части (ст. 15.1 ФЗ №76). Проверьте наличие письменного разрешения от военкомата.
Ограничения по сроку:
Максимальный срок договора поднайма не может превышать 3 года, даже если основной договор аренды заключён на больший период (п. 4 ст. 15 ЖК РФ).
Документальное оформление
Обязательные документы:
Договор поднайма с указанием:
Стоимость аренды (рекомендуется не менее 70% от рыночной цены)
Ответственность за порчу имущества (военные части часто требуют акт приёма-передачи с фотофиксацией)
Условия расторжения при переводе служащего в другой гарнизон
Выписка из ЕГРН должна быть свежей (не старше 10 дней) и содержать:
Отсутствие обременений
Данные о долевой собственности (если квартира в совместной собственности супругов)
Налоговые обязательства
Декларация 3-НДФЛ:
Подаётся до 30 апреля следующего года. Ставка — 13% от дохода.
Пример расчёта:
При арендной плате 25 000 руб./мес → годовой доход 300 000 руб. → налог 39 000 руб.
Риск проверок:
При оплате наличными без договора ФНС может доначислить налог по кадастровой стоимости жилья (ст. 402 НК РФ).
Практические риски и их минимизация
Повреждение имущества Внести в договор пункт о залоге в размере 2-х месячных оплат
Неоплата коммунальных услуг Установить предоплату за ЖКХ через расчётный счёт УК
Досрочное расторжение Прописать штраф 50% от оставшейся суммы договора
Гарантии платежей:
Запросите справку из военной части о размере жилищного довольствия (обычно покрывает 50-80% арендной платы).
Особенности выселения:
При нарушении условий договора составляйте акт в присутствии двух свидетелей и направляйте уведомление через командира части.
Уведомить управляющую компанию о сдаче квартиры (ст. 17.1 ЖК РФ).
Установить счётчики с дистанционным снятием показаний.
Проводить ежеквартальные осмотры жилья с фотоотчётом.

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте! Можно сделать государственную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Заявление о государственной регистрации физического лица в качестве индивидуального предпринимателя и копию паспорта можно направлять в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью заявителя, с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети "Интернет", включая единый портал государственных и муниципальных услуг. Направить в налоговый орган электронные документы с использованием сети "Интернет" можно с помощью сервиса на сайте ФНС России.

Маклакова Юлия Юрьевна

Добрый день! В ФЗ № 422-ФЗ от 27 ноября 2018 года для самозанятых прописан запрет на сдачу недвижимости внаем. Самозанятый является плательщиком налога на профессиональную деятельность, сдача квартиры в аренду не относится к профессиональной деятельности. Вы можете зарегистрироваться только как индивидуальный предприниматель или платить НДФЛ в размере 13%.

Малюк Андрей Григорьевич

Елена, добрый вечер!

Самозанятый может работать не под своим именем и использовать логотип, например, студия, клуб, школа. Однако, зарегестрировать товарный знак самозанятое лицо не может, только ООО или ИП, поэтому у самозанятого есть риск, что появится копия названия Вашей студии, клуба, школы.
Также, перед тем как использовать какой-то логотип обязательно проверьте, чтобы он не охранялся авторскими правами иначе буду к вам претензии.
Нужна будет помощь, звоните/пишите, буду рад помочь.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Как угодно можете называться при открытии ИП, ООО и регистрации товарного (торгового) знака, логотипа. ООО может иметь фирменное наименование

Красноштанова Елена Владимировна

Называйте, как Вам угодно. Единственное, обязательно проверьте, чтобы это название никто не регистрировал. Никакого плагиата.

Горохов Сергей Александрович

Вы можете остаться на действующей системе налогооблажения плательщиков налога на профессиональный доход.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Налоговая может придраться. Каждый год Вы должны подавать декларацию в которой указывать суммы дохода, рассчитывать с этой суммы налог и оплачивать его

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте коллега по налогу на профессиональный доход! При превышении указанной в законе предельной суммы доходов прочие доходы самозанятому надо декларировать по форме 3-НДФЛ, годовая декларация. Статус самозанятого лица будет утрачен. Лучше всего сделать регистрацию в качестве ИП. Всё зависит от вида деятельности и способа получения доходов. Как говорится: чем больше доходов, тем хитрее система!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Вам надо менять организационно правовую форму и режим налогообложения, в противном случае возбудят уголовное дело, со всеми вытекающими.

Ватолин Александр Иванович

Всё правильно, прежде чем стать самозанятым нужно прекратить статус предпринимателя и обратно. Закон не позволяет вам одновременно пользоваться двумя видами налогообложения. Пишите о прекращении статуса ИП и оставайтесь самозанятым. Если нет дохода от деятельности в этом качестве тогда подавайте декларацию с нулевым доходом. Одновременно у вас УСН, что очень хорошо. Решайте сами.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Два разных налоговых статуса абсолютно несовместимы. Вам следует прекратить статус самозанятого, а затем стать ИП с УСН. Всё просто.

Моргачев Алексей Николаевич

Нет, платить не придется.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Вы владеете участком более минимального предельного срока владения поэтому освобождаетесь от оплаты налога

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нет, обязательств по оплате налога в размере 13% у вас не возникнет. Предельный срок владения 5лет.

Если нужна подробная консультация по купли-продажи, сопровождение сделки, составление документов, обращайтесь. Услуги платные.

Пестрецова Иолана Юрьевна

Здравствуйте. Давайте уточним, я правильно поняла, что Вы работаете у работодателя - сервис доставки Dostavista? Вас принимали на работу? Кем? Как рассчитывается Ваша оплата труда?

Янышев Ян Альбертович

По смыслу ст.ст. 6-8, 14 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" чеки в приложении "Мой налог" необходимо формировать в следующие сроки: в день фактического совершения расчета - если расчет произведен с использованием электронных средств платежа ("электронного кошелька") или наличными деньгами, не позднее 9 дней месяца, следующего за месяцем, в котором на Ваш банковский счет был зачислен доход - если расчет производился с помощью банковского перевода (а не электронных средств платежа). Несвоевременное формирование чека в приложении "Мой налог" влечет налоговую ответственность в виде штрафа. В чеках должны фигурировать именно те суммы, которые фактически поступили Вам на банковский счет / электронный кошелек / наличными. Перевод с Вашего электронного кошелька на Вашу же банковскую карту с уплатой комиссии уже не должен считаться приходной операцией, т.к. поступление дохода происходит в момент зачисления средств от покупателя в Ваш электронный кошелек, если он при расчете используется.

Ватолин Александр Иванович

А Вы как думаете?

Байдак Зоя Михайловна

Какая прибыль и у кого? Вы наверное не правильно написали пункт, изложите его дословно как в договоре.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Чтобы проводить правовую экспертизу договора нужно его изучать.

Бендер Андрей Владимирович

В рамках заключенного договора, прибыль получил исполнитель как физическое лицо, в рамках ГК РФ и НК РФ при получении прибыли по заключенным договорам налог оплачивает исполнитель, но в договоре можно прописать условие где предусмотрена основная сумма по договору и 13% НДФЛ которые также оплачивает в рамках договора Заказчик. Необходимо изучение договора, а именно предмета и существенных условий оплаты в рамках договора для конкретного и точного ответа.