Преференции для IT в Московской области?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пока не работаете в РФ, то и налоги не должны платить.

Довган Юрий Богданович

Как налоговый резидент России (если находитесь здесь более 183 дней в году), Вы обязаны декларировать и платить НДФЛ (13%) с дохода от кипрской компании, даже если получаете его через криптовалюту или переводы коллег. Доходы в криптовалюте при конвертации в рубли также подлежат налогообложению (разница между покупкой и продажей).
Рекомендую официально оформлять поступления: например, заключать договор ГПХ с компанией или открыть ИП/ООО для легализации выплат. Декларацию 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля следующего года, налог — до 15 июля. Учитывайте соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Кипром: возможно зачесть налоги, уплаченные на Кипре.

Довган Юрий Богданович

Вы обязаны платить налоги с доходов, полученных после возврата, если являетесь налоговым резидентом (пребываете в РФ 183+ дней в году). Даже при работе на иностранную компанию и получении дохода через криптовалюту или третьих лиц, весь заработок подлежит декларированию и обложению НДФЛ (13% для резидентов). Переводы через коллег могут рассматриваться как доход, требующий уплаты налогов. Криптооперации также облагаются налогом при конвертации в рубли. Рекомендую официально декларировать доходы через 3-НДФЛ, учитывая все источники поступлений, чтобы минимизировать риски претензий со стороны налоговых органов.

Шевченко Виталий Николаевич

Договор Гражданско Правового Характера

Шмидт Светлана Александровна

Данный договор заключается среди двух физических лиц, желательно его грамотно составить

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Договор на оказание услуг, где стороны договора физические лица без оформления ИП, самозанятым, можно. Договор должен содержать четкое определение предмета договора, права, обязанности, сроки, цена, ответственность сторон иные условия. Договоры составляется индивидуально.

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Что вы понимаете под "не платить налоги". Если услуги вы оказываете, то однозначно, от вашего дохода будете платить 13%, так как налог на доход физических лиц равен 13%, но если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, то 30%.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Вам нужно обратиться в суд общей юрисдикции об оспаривании налоговых рестрикций. Но прежде, чем обратиться в суд, обратитесь к нотариусу о получении дубликата или заверенной копии договора.

После получения обратитесь в налоговый орган с подробным описанием ситуации и просьбой пересмотреть результаты камеральной проверки.

Рябов Сергей Иванович

Не понимаю вопрос. Какая камеральная проверка, что или кого она проверяла? Рассказанное Вами - ошибка нотариуса, которая исправляется.

Маслов Александр Анатольевич

конечно могли специально в ( кавычках не заметить ) вы представляете себе какой налог на прибыль вы должны будите заплатить между 1 млн ( по цене себестоимости дома ( так это назовём ) и между ценой продажи в 11 млн! У вас благодаря налоговой прибыль с продажи дома получилась 10 млн! С уважением к вам Александр!

Байдак Зоя Михайловна

Вы в рамках бесплатных консультаций задаете уже не первый раз вопрос по одной той же теме. Может вам необходимо уже обратиться с документами за платной консультацией, где изучат документы и дадут исчерпывающие ответы по вашей ситуации.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Видимо, это просто уточнение налоговой, по описанию налогов не должно быть.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Есть подводные камни и айсберги. Налоговая понимает для чего было сделано.

Акт проверку подлежит оспариванию в суде с грамотно составленным иском.

И да, верно, за бесплатно, такие задачи не решаются.

Перцев Сергей Викторович

уголовная ответсвенность

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Зачем для удалённой работы иметь статус ИП? Что за работа у вас такая? При отсутствии дохода вы обязаны платить налог как ИП. Адвокаты также платят налог вне зависимости от дохода: есть он или нет.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Налоги будут начисляться вне зависимости от наличия дохода.

Зачем вам работа, которая от вас требует открытия ИП? Зачем им это нужно не объясняли вам? Риски, есть, да

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Имеется ввиду переподписать их с помощью эцп задним числом или разместить в эдо копии ранее подписанных, в тч утраченных документом?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы, конечно, можете переподписать документы текущей датой, но при спорах по правоотношениям с контрагентами или налоговой бремя доказывания спорных вопросов никуда не денется, в том числе с помощью подписанных эцп документов, так же с налоговой они вправе требовать оригиналы документов у сторон договоров, контрактов. По утерянным документам другая история.

Ким Галина

будут фиксироваться текущей датой, но бух учету доходы/расходы по электронным документам признается дата фактического оказания услуг, выполнения работ, поставки товара и т д № 402-ФЗ. При утерянных документах могут возникнуть споры о тождественности

Бударагин Александр Александрович

Здравствуйте, согласно законодательству Российской Федерации, такое действие является незаконным и карается штрафом. Кроме того, такие действия считаются мошенничеством и нарушением прав собственности. Документы, которые могут понадобиться для решения этого вопроса, будут зависеть от конкретной ситуации и ее обстоятельств. Однако, если соискатель ответа желает разобраться в данном вопросе, то в первую очередь стоит обратиться к юристу, который поможет разобраться в данной ситуации и предоставит соответствующие документы и консультацию. Для помощи напишите WhatsApp. Контакты в анкете.

Довган Юрий Богданович

Здравствуйте! Основные риски связаны с тем, что все операции проводятся на ваши данные. Если возникнут какие-либо подозрения или вопросы со стороны правоохранительных органов, это может отразиться на вас, поскольку ваши данные использовались для создания аккаунта и кошелька. Важно помнить, что даже при наличии доказательств вашего отсутствия злого умысла, формально вы можете быть привлечены к ответственности за финансовые операции, которые воспринимаются как подозрительные. Для снижения рисков, я рекомендую вам незамедлительно прекратить использование аккаунта и кошелька, уведомить своего друга о вашем решении и зафиксировать это в письменной форме. Если у вас есть возможность, лучше всего удалить свою информацию с платформ и закрыть все связанные счета. Это поможет вам избежать возможных последствий в будущем. Я знаком с данной ситуацией и легко помогу Вам, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте.

Риски есть, так как ставки оформлены на вас, даже если деньги поступают от друга. При проверках могут возникнуть вопросы о легализации доходов и отмывании денег. Немедленно закройте аккаунт и ЦУПИС. Сохраните ВСЕ доказательства переписки и переводов.

Для подробной консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Чеботарев Василий Сергеевич

Юридические можем обсудить

Ватолин Александр Иванович

Вам лучше обратиться к экономисту - бухгалтеру, который вам сделает замечательное заключение по заданной теме.

Байдак Зоя Михайловна

На студенческие сайты обратитесь.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Есть такая тема. Только вот помощь такого рода далеко не бесплатная.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Засуха, потоп...., тут даже токенизация не поможет.Живем в полосе рискованного земледелия.

Довган Юрий Богданович

Токенизация продукции сельского хозяйства может создавать ряд юридических и налоговых рисков. Во-первых, необходимо учитывать, что токены, представляющие собой уступку прав требования, могут попасть под налог на прибыль. Если такие токены будут продаваться, то возникнет вопрос о налогообложении доходов как у фермеров, так и у инвесторов.Также могут возникнуть риски, связанные с отнесением токенов к финансовым инструментам. Это может потребовать лицензирования или регистрации в качестве ценных бумаг, что влечет за собой дополнительные налоговые обязанности и необходимость соблюдения законодательства о ценных бумагах.Кроме того, возможны риски избыточного налогообложения при обращении токенов, и неясность в вопросах учета расходов и доходов относительно операций с токенами. Необходимо внимательно проанализировать законодательство о налогообложении и обязательствах, связанных с токенизацией, прежде чем приступать к реализации проекта. Я знаком с данной ситуацией и легко помогу Вам, обращайтесь по контактам, указанным в моем профиле.

Манаков Артём Геннадьевич

Добрый день могу вам помочь в данном вопросе

Чорба Анна Николаевна

Здравствуйте, Инна. Любая предпринимательская деятельность подлежит регистрации в налоговом органе. Не имеет значения сколько вы планируете работать.

Саидахмедов Ильяс Амирсултанович

Льгот много, вы как минимум не указали группу инвалидности для того, что бы вас проконсультировать надлежаще

Носиков Андрей Александрович

Добрый день, мало информации, более подробно разъясните

Байдак Зоя Михайловна

Если иного жилья нет, то продажа единственного жилья и сразу покупка нового освобождают от уплаты НДФЛ.

Горбачева Дарья Геннадиевна

Доходы, полученные до регистрации самозанятости, не подпадают под режим налога на профессиональный доход (НПД). Вам нужно будет подать декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за прошлый год и уплатить налог по ставке 13% (если доходы не превышают 5 млн рублей).
Родители могут помочь вам с заполнением и подачей декларации, так как вы являетесь несовершеннолетним.
Льготы для детей-инвалидов:
- Вы можете воспользоваться налоговым вычетом на лечение или обучение, если такие расходы были.
- Также есть стандартный налоговый вычет на ребенка-инвалида, который могут получить ваши родители, если они работают и платят НДФЛ.
Переводы от друзей, родителей и с других карточек, если они не связаны с профессиональной деятельностью, не облагаются налогом. Это считается личными переводами, которые не подлежат налогообложению. Если вы получали деньги за услуги (например, монтаж видео) до регистрации самозанятости, эти доходы нужно указать в декларации 3-НДФЛ и уплатить налог.
Доходы от клиентов из других стран (Казахстан, Киргизстан, Узбекистан) также подлежат налогообложению в России, если вы являетесь налоговым резидентом РФ. Если клиенты платили в иностранной валюте, пересчитайте сумму в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения дохода.

Тохтамишян Александр Федорович

Благотворительную помощь может оказывать любой гражданин, совершеннолетний и дееспособный. Юридическое лицо, зарегистрированное в установленном порядке.

Благотворительная деятельность должна быть направлена на достижение общественно полезных целей.Основные направления (не исчерпывающий список): Социальная поддержка и защита граждан (малоимущие, инвалиды, сироты и т.п.).Оказание помощи пострадавшим от стихийных бедствий, катастроф.Деятельность в области образования, науки, культуры, искусства, здравоохранения, охраны окружающей среды.Содействие духовному развитию личности.Защита материнства, отцовства и детства.Содействие деятельности в сфере профилактики и охраны здоровья граждан, а также пропаганды здорового образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан.Физической культуры и спорта.Сохранения культурного наследия.Благотворительная помощь не должна быть направлена на поддержку политических партий, кампаний, а также не должна быть связана с извлечением выгоды для жертвователя.

Благотворительные организации: Должны быть зарегистрированы в установленном порядке и иметь устав, соответствующий целям благотворительной деятельности.

Некоммерческие организации (НКО): Зарегистрированные, уставная деятельность которых соответствует целям благотворительности.Государственные и муниципальные учреждения: Медицинские, образовательные, социальные и другие.Физические лица: Нуждающиеся и относящиеся к категориям, указанным в целях благотворительности (необходимо документальное подтверждение нуждаемости).

Для получения налоговых льгот необходимо иметь документы, подтверждающие факт передачи помощи (договор пожертвования, акт приема-передачи, платежные документы). Суммы пожертвований должны быть разумными и сопоставимыми с доходами жертвователя (особенно важно для компаний).Можно получить социальный налоговый вычет по НДФЛ в размере фактически произведенных расходов на благотворительность, но не более 25% суммы дохода, полученного за год и облагаемого НДФЛ.Компания (УСН "Доходы"): НЕТ льгот, т.к. УСН Доходы не позволяет учитывать расходы, в том числе благотворительные.

Возможна помощь физ. лицам следующим образом:: Компания может выплатить деньги сотруднику, как премию/мат.помощь, а он уже переведет их на благотворительность. С премии/мат.помощи будут уплачены взносы и налоги.

Шабанов Андрей Юрьевич

Здравствуйте! Благотворительная помощь может оказываться как физическими лицами, так и организациями, и это может происходить в различных формах. Рассмотрим более подробно, кому и какие формы помощи эти субъекты могут оказывать, а также возможные налоговые льготы и ограничения.

- **Физические лица**:

- Могут оказывать помощь обездоленным, лицам с ограниченными возможностями, детям-сиротам и т.д.

- Могут поддерживать некоммерческие организации (НКО), занимающиеся социальными услугами, здравоохранением, образованием, охраной окружающей среды и другими направлениями.

- Могут предоставлять помощь малым и средним предпринимателям в виде меценатства или инвестиций.

- **Организации (На УСН, доходы)**:

- Могут оказывать поддержку НКО, которые имеют соответствующий статус, или благотворительным фондам.

- Могут участвовать в социальных проектах и инициативах, направленных на помощь определённым группам населения.

Ограничения

- **Кому можно оказывать помощь**: Для юридических лиц это могут быть только зарегистрированные благотворительные фонды или НКО, имеющие соответствующий статус. Индивидуальные пожертвования могут быть направлены любым нуждающимся, но физическое лицо все равно должно удостовериться, что такая помощь не будет восприниматься как доход, превышающий допустимые лимиты.

- **Формы и размеры помощи**: Некоторые страны или регионы могут иметь ограничения на размер помощи или формы её оказания. Следует ознакомится с местным законодательством.

Налоговые льготы

- **Для физических лиц**:

- Физические лица могут получить налоговые вычеты на сумму пожертвований, если они передаются зарегистрированным благотворительным организациям или фондам. Условие – наличие подтверждающих документов (чеков, квитанций, договоров).

- **Для организаций (УСН, доходы)**:

- Организации, оказывающие благотворительную помощь, могут включать потраченные на благотворительность средства в состав расходов, уменьшающих налогооблагаемую базу. Однако для этого необходимо, чтобы помощь была оказана зарегистрированным НКО или фондам.

- Сумма, направленная на благотворительность, в соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации, может быть учтена в расходах в пределах не более 1% от выручки за налоговый период.


Поскольку налоговое законодательство может изменяться, рекомендуется проконсультироваться со специалистом для получения актуальной информации и рекомендаций.

Важно правильно документировать оказанную помощь для возможного отчета перед налоговыми органами и с целью получения налоговых льгот.

Эти шаги помогут вам более четко ориентироваться в вопросе оказания благотворительной помощи и получения налоговых льгот.

Куприянова Ирина Александровна

В зависимости от того, какой объект недвижимости вы приобрели и какие понесли расходы на его приобретение, для получения вычетов потребуются, в частности, следующие документы (пп. 2, 2.1, 6 п. 3, п. 4 ст. 220 НК РФ; ч. 1 ст. 28 Закона N 218-ФЗ; ч. 1, 7 ст. 21 Закона N 360-ФЗ; Письма ФНС России от 21.04.2021 N БС-4-11/5473@, Минфина России от 04.10.2016 N 03-04-07/57750):
копия свидетельства о государственной регистрации права собственности, если оно зарегистрировано до 15.07.2016, или выписка из ЕГРН;
копии договора о приобретении недвижимости - при приобретении жилого дома, квартиры, комнаты, доли в них;
копия договора о строительстве жилого дома или доли (долей) в нем - при привлечении в целях строительства жилого дома или доли (долей) в нем сторонних лиц;
копия договора участия в долевом строительстве и передаточный акт или иной документ о передаче объекта долевого строительства застройщиком и принятии его участником долевого строительства, подписанный сторонами, - при приобретении прав на квартиру, комнату или долю (доли) в них в строящемся доме;
договор о приобретении земельного участка или доли (долей) в нем - при приобретении земельного участка или доли (долей) в нем, предоставленного для индивидуального жилищного строительства, и земельного участка, на котором расположены приобретаемые жилой дом или доля (доли) в нем;
документы, которые подтверждают уплату за недвижимость денежных средств, ваши расходы на строительство (например, квитанции к приходным ордерам, банковские выписки о перечислении денег на счет продавца, расписка или акт приема-передачи денежных средств, товарные и кассовые чеки). Такими документами могут быть и договор купли-продажи, акт приема-передачи объекта имущества, содержащие информацию о факте уплаты денежных средств.
Оплата доли в приобретаемом объекте недвижимости со счета другого лица, в том числе действующего на основании доверенности, оформленной в простой письменной форме, не является основанием для отказа в налоговом вычете, если налогоплательщик подтвердит фактически понесенные им расходы на приобретение доли. Также может потребоваться представить доверенность (Письмо Минфина России от 20.03.2024 N 03-04-05/24689; Информация ФНС России);
свидетельство о рождении ребенка - при приобретении недвижимости в собственность своих детей;
копия кредитного договора и справка из банка о размере уплаченных процентов по кредиту;
справка о ваших доходах (если получать вычет вы будете в налоговой инспекции).
Для получения имущественного вычета по расходам на погашение процентов по кредиту (займу), выданному в целях рефинансирования ипотечного кредита, потребуются (п. 4 ст. 220 НК РФ; Письмо Банка России от 11.03.2022 N 02-59-3/1609):
документы, подтверждающие право на имущественный вычет по расходам на строительство или приобретение на территории РФ жилой недвижимости, земельного участка или доли (долей) в них;
копия первого кредитного договора;
копия кредитного договора, полученного в целях рефинансирования первичного ипотечного кредита, в котором должна содержаться ссылка на этот кредит, или договора займа по программе помощи отдельным категориям заемщиков по ипотечным жилищным кредитам (займам), оказавшимся в сложной финансовой ситуации, утвержденной Правительством Российской Федерации;
документы, подтверждающие факт уплаты денежных средств в погашение процентов по кредиту (займу), выданному в целях рефинансирования ипотечного кредита.
Следует учесть, что вычет на погашение процентов является самостоятельным вычетом и предоставляется независимо от вычета по расходам на строительство или приобретение жилой недвижимости, земельных участков или доли (долей) в них.
Следующий шаг зависит от того, планируете ли вы получить налоговый вычет у работодателя или в налоговом органе.

Шаг 2а. Обратитесь в целях получения налогового вычета к работодателю
Если вы планируете получать вычет у работодателя, то вначале подтвердите в налоговом органе право на вычеты, представив соответствующее заявление и подтверждающие документы. В том числе их можно направить через личный кабинет налогоплательщика. Если вы желаете получить вычет у нескольких работодателей, необходимо заполнить несколько разд. 2 заявления, указав сведения о работодателе и соответствующих суммах налоговых вычетов. Декларацию при этом представлять не нужно (п. 2 ст. 11.2, п. 8 ст. 220 НК РФ; п. 22 Порядка, утв. Приказом ФНС России от 29.10.2024 N ЕД-7-11/908@).
О результатах рассмотрения заявления вы будете уведомлены не позднее 30 календарных дней со дня подачи в налоговый орган заявления и подтверждающих документов (п. 8 ст. 220 НК РФ).
При положительном результате рассмотрения в этот же срок налоговый орган представит работодателю уведомление о подтверждении вашего права на получение имущественных вычетов. Составьте в произвольной форме заявление о предоставлении имущественного вычета и подайте его работодателю (п. 8 ст. 220 НК РФ).
При переносе на следующий год неиспользованного остатка вычета вам нужно будет еще раз подтвердить право на вычеты в налоговой инспекции и обратиться к работодателю.
Если работодатель удержал НДФЛ без учета налогового вычета, он обязан вернуть вам сумму излишне удержанного налога. Для этого подайте в бухгалтерию заявление о возврате излишне удержанного НДФЛ, указав в нем банковский счет для перечисления переплаты. Работодатель должен перечислить вам излишне удержанную сумму в течение трех месяцев со дня получения вашего заявления о ее возврате (абз. 5 п. 8 ст. 220, п. 1 ст. 231 НК РФ).

Шаг 2б. Обратитесь в целях получения налогового вычета в налоговый орган
По окончании календарного года, в котором у вас возникло право на имущественный вычет, такой вычет может быть предоставлен налоговым органом. Также вы вправе обратиться в налоговый орган за остатком вычета, если работодатель не смог предоставить его вам в полной сумме. Для получения вычета необходимо заполнить и подать в установленном порядке налоговую декларацию либо, если вычет может быть предоставлен в упрощенном порядке, представить через личный кабинет налогоплательщика соответствующее заявление (п. 7, абз. 4 п. 8, п. 8.1 ст. 220, п. п. 1, 2 ст. 221.1 НК РФ).

Мингазов Юрий Саитгареевич

Имущественный вычет до 2014 года предоставлялся на покупку только 1 квартиры, по этому же объекту можно было заявить и вычет на проценты. С начала 2014 года условия налогового вычета по ипотеке радикально изменились (федеральный закон от 23.07.2013 № 212-ФЗ). И в старой, и в новой редакциях имеется запрет на повторный вычет, но применяется он по-разному.

Довган Юрий Богданович

Вам нужно собрать документы, подтверждающие расходы на приобретение жилья, такие как договор купли-продажи, акты приема-передачи и свидетельство о праве собственности. Эти документы вместе с декларацией 3-НДФЛ следует подать в налоговую инспекцию по месту жительства, но учитывайте, что для возврата налога есть трехлетний срок, поэтому возможны нюансы из-за времени покупки в 2013 году. По ипотеке у Вас есть льготы, такие как налоговые вычеты на процентов по кредиту, а также субсидии, которые могут зависеть от вашего региона, поэтому стоит изучить возможные выплаты или льготные программы, которые могут быть актуальны для вашей ситуации.

Усольцев Виктор Николаевич

уведомление о предоставлении налоговой льготы означает, что вы теперь платите меньшие налоги благодаря своему статусу многодетной семьи.

Мингазов Юрий Саитгареевич

От каких налогов освобождаются многодетные семьи
Для многодетных есть федеральные и региональные меры поддержки. Первые едины для всей страны, а вторые устанавливают местные власти в каждом субъекте. Среди таких мер поддержки можно выделить предоставление льгот по налогам.

Освобождение от транспортного налога. Это как раз региональная мера. Например, в Москве один из родителей многодетной семьи освобождается от уплаты налога за один автомобиль. В Челябинской области под льготу попадают многодетные семьи, у которых есть машина мощностью до 180 л.с. В Московской области освобождены от уплаты транспортного налога многодетные семьи лишь в том случае, если мощность транспорта не превышает 250 л.с. Узнать, действует ли подобное в вашем регионе, можно в налоговой по месту жительства.

Уменьшение налоговой базы по земельному налогу. Федеральная льгота, полагается всем многодетным. Уменьшение в размере кадастровой стоимости 600 м² — 6 соток — площади одного земельного участка, находящегося в их собственности. Пример: у многодетной семьи есть участок в 10 соток. Налог они оплачивают только за 4 сотки.

— Налоговая служба давала важное разъяснение, что вычет предоставляется многодетным родителям, но не самим детям. То есть, если участок принадлежит на праве собственности ребенку из многодетной семьи, он не может претендовать на рассматриваемую федеральную льготу, — отмечает Валентина Ященко.

Уменьшение налоговой базы по налогу на имущество. Еще одна федеральная льгота. Действует на жилые объекты в размере кадастровой стоимости 5 м² общей площади квартиры и 7 м² общей площади жилого дома в расчете на каждого несовершеннолетнего ребенка. Пример: в семье трое несовершеннолетних детей, у родителей в общей долевой собственности квартира 100 м² — у каждого по 50 м². Каждому родителю надо будет заплатить налог не с 50 м², а с 35 м². 5 м² умножаем на троих детей, получаем 15 м² льготы на одного родителя.

Уменьшить налоговую базу можно на один объект каждого вида — квартира, часть квартиры, комната, жилой дом, часть жилого дома. Местные власти вправе увеличить размер вычета.

В 2025 году в России заработала прогрессивная шкала налогообложения. Изменения затронули лишь ту часть граждан, которая зарабатывает в год более 2, 4 млн рублей. Ставки по НДФЛ для таких людей варьируются в пределах 15-22%. При этом повышенным налогом облагается не весь заработок, а лишь часть, превышающая установленный Минфином России порог. Малообеспеченные семьи с двумя и более детьми могут вернуть 7% от уплаченного 13% НДФЛ.