Большой налог. Как решить вопрос, если не могу оплатить?

Чурсин Олег Александрович

Здравствуйте. Выгодней и проще самозанятым

Тишкевич Сергей Борисович

Плюсы и минусы самозанятости Плюсы: Налоговая ставка ниже, чем у индивидуальных предпринимателей. Хотя и у них есть способы снизить налоги на УСН. Отчетность упрощена. Не нужно заполнять отчеты, считать, сколько надо перечислить налоговой. ФНС предусмотрела автоматизированную систему отчетности и начисления налогов. Не нужна онлайн-касса. ИП и юрлица обязаны перейти на онлайн-кассы, если продают товары обычным покупателям, а не компаниям и предпринимателям. Самозанятым не нужны ККТ. Нет обязательных взносов. ИП отчисляют в ПФР 32 448 рублей и в ФФОМС 8 426 рублей в год, если зарабатывают до 300 000 рублей в месяц. Если больше, сумма увеличивается. Официальный доход. Самозанятые могут оформить справку о доходе и предоставить ее, например, в банк для оформления кредита, ипотеки. Совершать продажи проще, чем индивидуальным предпринимателям. Им нужен расчетный счет, а самозанятые принимают платежи любым удобным способом: на карту, наличными, электронными деньгами. Регистрация легче. Чтобы стать самозанятым, не нужно лично посещать ФНС. Минусы: Доход ограничен. Если зарабатывать в среднем больше 200 000 рублей в месяц, оставаться самозанятым не получится. Нельзя нанимать работников. Можно только передавать кому-то часть работ на аутсорс по договору ГПХ или другому подобному договору. Трудовой стаж не начисляется. Соответственно, он не засчитывается в будущую пенсию. И если не делать добровольные взносы в ПФР, в будущем можно рассчитывать только на социальную пенсию. Работодатель не может быть клиентом. Если раньше работали в компании по трудовому договору, она не сможет обращаться к вам как к самозанятому в течение 2 лет с момента регистрации. Социальных гарантий нет. Никто не оплатит больничный и отпуск. Заболел — просто не получаешь доход. Это один из главных минусов работы на себя. Налоги с доходов. Индивидуальные предприниматели могут платить налоги только с чистой прибыли. Самозанятые платят со всех доходов без учета себестоимости товаров и услуг. Плюсы и минусы ИП Плюсы: Можно нанимать работников. Придется платить за них страховые взносы — в общей сложности 30% с зарплаты. Но без наемных работников практически невозможно масштабирование бизнеса. Лимиты на доход больше. У ИП на УСН это 200 млн рублей, на ПСН — 60 млн рублей. Есть трудовой стаж. Индивидуальный предприниматель платит страховые взносы за себя, поэтому ему начисляют трудовой стаж, который учтут при формировании пенсии. Выше доверие банков. Банки привыкли работать с индивидуальными предпринимателями, самозанятые для них пока нечто новое. Поэтому даже при одинаковом доходе у ИП больше вероятности получить кредит или ипотеку, чем у плательщика НПД. Налоги с чистой прибыли. Идеально для бизнеса с высокой себестоимостью товаров. Можно платить налоги только с чистой прибыли на УСН «Доходы минус расходы». Минусы: Регистрация чуть сложнее. Придется выбрать ОКВЭД (код деятельности), открыть расчетный счет, подать заявление в ФНС. Все это можно сделать онлайн. Но регистрация ИП занимает больше времени, чем переход на НПД. Виды деятельности ограничены. По закону можно заниматься только тем, что указано в ОКВЭД. Самозанятые при регистрации выбирают категории и теоретически могут оказывать любые услуги, подходящие под них. Налоги выше. Самозанятые платят 4–6% в зависимости от того, кому оказали услугу или продали товар. Налоги у ИП зависят от системы налогообложения и составляют 6–30%. Отчетность сложнее. Если работников нет, нужно сдавать декларации. Если есть, дополнительно 4-ФСС, сведения о среднесписочной численности, СЗВ-СТАЖ, СЗВ-М, декларации 2-НДФЛ и 6-НДФЛ за них. Нужна онлайн-касса. Есть исключения, но в большинстве случаев ИП обязаны перейти на онлайн-кассы, если продают товары или оказывают услуги физическим лицам. Обязательные взносы. Неважно, получал ли предприниматель прибыль: он обязан заплатить как минимум 40 000 рублей в год за сам факт деятельности.

Головина Мария Александровна

Открываете самозанятость и выбираете в приложении нужный вам вид деятельности

Ватолин Александр Иванович

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 1604, чтобы ездить без коррекции глаз, зрение должно быть не менее 0, 5 на обоих глазах. Поэтому ваш врач сказала правильную рекомендацию. Есть способ коррекции глаз - использовать дифракционные очки. Смотреть через них каждый день от 1 часа до 2-х. Через 2 месяца улучшится зрение на обоих глазах. Пить по 50 мг. каждый день цинк высокой очистки, обычно американского производства. Цинк очень хорошо повышает зрение.

Красильникова Армине Владимировна

Налоги вы платите как физ лицо. В конце года сдаете декларацию 3-НДФЛ.

Байдак Зоя Михайловна

Вам с этим вопросом лучше обратиться на бухгалтерские сайты. Ваш вопрос очень специфичный, бухгалтерского профиля.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Такие игры не проходят. В соответствии со ст. 198 УК РФ уголовная ответственность грозит физическим лицам (индивидуальным предпринимателям и лицам, не являющимся таковыми) в случае их уклонения от уплаты налогов, сборов, а также страховых взносов путем непредоставления налоговой декларации или иных обязательных документов либо путем указания в декларации (документах) заведомо ложных сведений. При этом сумма, подлежащая уплате, должна составлять крупный или особо крупный размер.Крупным размером признается сумма налогов за три финансовых года подряд более 900 тыс. руб. при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 10 % подлежащих уплате сумм в совокупности либо превышающая 2, 7 млн. руб.Особо крупным размером считается сумма налогов, составляющая за три финансовых года более 4, 5 млн. руб., при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 20 % подлежащих к уплате сумм налогов в совокупности либо превышающая 13, 5 млн. рублей.

УК РФ Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов

Байдак Зоя Михайловна

Вам лучше посоветоваться с бухгалтерами. Но, думаю, самозанятость для вас будет не выгодная. Так как у вас будут расходы, а они не учитываются в этом случае. Лучше ИП на УСН доходы минус расходы или патент.

Ватолин Александр Иванович

Можно, только не нарушайте авторских, патентных и смежных прав.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Вполне возможно

Красикова Маргарита Викторовна

Здравствуйте.

Обязанности оформлять чек на каждый выставленный счёт у самозанятого нет. А вот оформить чек, если Вы получили чек от заказчика нужно.

Есть несколько вариантов разрешения вопроса.

Один из вариантов - сформировать чек на оплаченную сумму и требовать оплату через суд.

Для подробной индивидуальной консультации напишите в Вацап.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Формирует по фактической сумме.

В остальной части направляйте его досудебную претензию по условиям и в порядке, установленном в договоре, если реакции не будет обоснованный иск в суд, со всеми требованиями включая убытков при их наличии.

Рябов Сергей Иванович

В налоговой службе имеется список видов профессиональной деятельности, по которым допускается работа в качестве самозанятого. Он открытый.

Довган Юрий Богданович

Вы можете работать по самозанятости, если будете размещать вакансии и брать оплату за это. Этот режим позволяет заниматься такими видами деятельности без необходимости регистрации ИП. Если же у Вас будут брать рекламу, то самозанятости будет достаточно, так как нововведения относятся ко всем, кто связан с созданием, размещением и распространением рекламы, включая самозанятых.

Колковский Юрий Валерьевич

Здравствуйте.

В соответствии с положениями ст. 4 Закона №422-ФЗ самозанятостью не могут пользоваться

5) лица, ведущие предпринимательскую деятельность в интересах другого лица на основе договоров поручения, договоров комиссии либо агентских договоров, если иное не предусмотрено пунктом 6 настоящей части;

На мой взгляд, в деятельности, которой Вы намерены заниматься содержатся признаки, которые соответствуют данной норме (продвижение вакансий), а значит, использовать НПД возможным не представляется.
При этом если Вы размещаете собственную рекламу где-то, то для самозанятых это не запрещено.

Отдельно стоит отметить, что самозанятые также обязаны осуществлять маркировку рекламы в соответствии с действующим законодательством.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

В данном случае необходимо открывать ИП.

Жирнов Юрий Михайлович

Здравствуйте, плательщиками налога на профессиональный доход, или НПД могут быть люди со статусом ИП или без.

Согласно разъяснениями Минфин по вопросу, могут ли самозанятые сотрудничать с государственными и муниципальными учреждениями.Письмо Минфина от 31.10.2022. В министерстве указали, что самозанятые могут оказывать услуги государственным и муниципальным учреждениям, если у такого сотрудничества нет признаков трудовых отношений.Если признаки трудовых отношений есть, применять НПД нельзя.

Таким образом, учитывая факт того, что вы находитесь на государственной службе, пусть даже в декретном отпуске, самозанятость вы оформить не можете. На выплаты в дальнейшем с государственной службы поданное заявление повлиять не должно.

Халитова Ирина Шамильевна

Если вы не являетесь госслужащей то имеете право работать в гос. организации при заключенном трудовом договоре и одновременно быть самозанятой. На выплаты это никак не повлияет

Довган Юрий Богданович

В данном случае, как самозанятый, вы обязаны указывать в налоговой декларации полную сумму вознаграждения, которую вы получили за свои услуги, до вычета комиссии сайта. То есть, если сайт забирает 50% от изначальной стоимости, вы все равно должны подавать в налоговую 100% от этой суммы. Налоговая служба учитывает полный доход, а не ту сумму, которая фактически поступает на ваш счет после вычета комиссии.

Москвитин Степан Витальевич

Здравствуйте! Вот основные моменты из представленного договора, разбитые на абзацы с соответствующими эмодзи: 📄 Общие условия Договор регламентирует отношения между врачом и платформой "Спросим врача". Врач предоставляет консультационные услуги через онлайн-платформу, а платформа обеспечивает организацию и поддержку этих услуг. 💰 Вознаграждение Врач получает 50% от стоимости консультации. Остальная часть (50%) удерживается платформой в качестве вознаграждения за предоставленные услуги. Это означает, что на карту врача поступает только половина от изначальной суммы. 📊 Отчетность для налоговой Как самозанятый, вы должны отчитываться перед налоговой службой о 100% от изначальной суммы вознаграждения, указанной в системе. Это значит, что нужно подавать данные о полной стоимости консультации, даже если на карту приходит только 50%. 📝 Условия расторжения В договоре также прописаны условия, при которых каждая из сторон может расторгнуть соглашение. Это важно учитывать для понимания ваших прав и обязанностей. 🔒 Конфиденциальность Договор включает положения о конфиденциальности, защищая личные данные как врачей, так и клиентов. Это важный аспект, который следует учитывать при работе на платформе. 💼 Заключение Договор ваш не читал. Важно внимательно ознакомиться с условиями договора и выполнять требования налогового законодательства, чтобы избежать возможных проблем. Надеюсь, это поможет вам в понимании условий договора и правильной подаче данных в налоговую!

Мингазов Юрий Саитгареевич

подавать 50 %, остальные 50% это доход сайта.

Довган Юрий Богданович

Налоговые органы правы в том, что одновременно быть зарегистрированным как самозанятый и индивидуальный предприниматель нельзя. Самозанятость оформляется как отдельный статус, и при ее наличии автоматически прекращается действие ИП. Однако если вы не открывали ИП самостоятельно и не давали на это согласия, это может быть нарушением с вашей стороны.Вам следует обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о признании регистрации индивидуального предпринимателя недействительной, так как вы не давали согласия на это. Прикрепите все документы, подтверждающие вашу позицию, например, налоговые уведомления. Также возможно, что потребуется подать заявление в правоохранительные органы о возможном мошенничестве, если кто-то использовал ваши данные без вашего согласия.

Решетникова Ольга Николаевна

Ваша ситуация требует детального анализа, чтобы подтвердить, было ли открытие ИП правомерным. Вот несколько шагов, которые вы можете предпринять:

1. Запросите документы: Начните с запроса в налоговые органы о документах, которые были использованы для открытия ИП. Вы имеете право знать, какие документы были поданы и кем.

2. Проверьте свои личные данные: Убедитесь, что ваши личные данные (ФИО, паспортные данные) были использованы без вашего ведома. Это может быть признаком мошеннических действий.

3. Обратитесь в правоохранительные органы: Если вы выяснили, что ИП было зарегистрировано на ваше имя без вашего согласия, это может быть поводом для обращения в полицию с заявлением о мошенничестве.

4. Консультация с юристом: Обратитесь к юристу, который специализируется на вопросах налогового законодательства и мошенничества. Он поможет вам оценить ситуацию и предпринять необходимые шаги для защиты ваших прав.

Телефон и ссылки на мессенджеры указаны в профиле.

5. Разрешение спорных вопросов с налоговыми органами: Если налоговые органы утверждают, что открытие ИП возможно при открытии самозанятости, запрашивайте ссылки на нормативные акты. Вам стоит ознакомиться с законодательством, регулирующим данную сферу.

6. Проведение проверки: Попросите налоговые органы провести проверку на предмет правомерности открытия ИП. Возможно, если обнаружатся нарушения, ИП будет закрыто.

7. Регистрация обращения: Подайте официальное обращение в налоговые органы с просьбой о разъяснении ситуации и прекращении действия зарегистрированного ИП, если оно было открыто без вашего ведома.

Важно действовать оперативно, чтобы минимизировать возможные последствия, связанные с несанкционированно открытым ИП.

Чеботарев Василий Сергеевич

Факт регистрации ИП и в качестве самозанятого можно оспаривать. ИП и самозанятость совместимы.

Байдак Зоя Михайловна

ИП и самозанятость друг другу не мешают. Так что налог придется заплатить за 2024г. Срочно закрыть ИП, подать декларацию и оплатить налог за 2025г., те периоды до закрытия ИП. И чем дольше будет ИП, тем больше будет долг по налогу.

ИП на вас могли открыть, когда вы обращались за помощью чтобы получить кредит.

Романенко Роман Николаевич

Здравствуйте Мария. Не совсем понятно, что значит узнали об открытии в январе 2025? Случайно что ли зарегистрировались? Факт регистрации можно конечно оспаривать, но для этого основания нужны. А Вы их здесь не расписали. Что касается совмещения, то нужно знать виды Вашей деятельности, что бы Вам помочь.

Романенко Роман Николаевич

Здравствуйте. Здесь анализировать нужно не только сумму дохода, но и вид деятельности. Плюс нужно учитывать, что облагается не самма сумма дохода, а налоговая база, которая рассчитывается, в том числе с учетом расходов. Например 20 % от суммы доходов можно применять налоговый вычет. Тут более предметно нужно разбираться.

Зейналов Казым Микаилович

Здравствуйте, вопрос не по адресу. Он может сам сходить в налоговую, добровольно заплатить налог, и ничего ему не будет.

Довган Юрий Богданович

В случае, если ваш друг занимался предпринимательской деятельностью без регистрации ИП или самозанятости и не платил налоги, это может повлечь за собой серьезные последствия. В соответствии с законодательством, такая деятельность считается незаконной. В 2025 году его могут привлечь к ответственности как за административные, так и за уголовные нарушения.

Административная ответственность может заключаться в наложении штрафов за отсутствие регистрации в качестве ИП и уклонение от уплаты налогов. Размеры штрафов могут варьироваться, но в общем случае за незаконное предпринимательство штраф может составлять до 50% от дохода, полученного за незаконный период.

Уголовная ответственность может наступить, если сумма уклонения от уплаты налогов превышает установленный законом порог. В этом случае возможен штраф или даже лишение свободы. Применение уголовной ответственности зависит от обстоятельств дела, но сумма налога в 6, 4 миллиона рублей вполне может стать основанием для привлечения к уголовной ответственности.

Итоговая сумма штрафов и требований к оплате будет зависеть от того, как налоговые органы оценят доход и какую часть из него они посчитают подлежащей налогообложению. Ваш друг может столкнуться с крупными финансовыми последствиями, включая уплату налога, штрафа и, возможно, дополнительных санкций.

Камодин Александр Александрович

В условиях по самозанятости все расписано более чем подробно!

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте, Анна!

Если годовой доход организатора мероприятий не превышает 2, 4 миллиона рублей, он может зарегистрироваться в качестве самозанятого. Важно, чтобы услуги оказывались лично, без привлечения наемных работников.

Для проведения мероприятий в качестве самозанятого Вам необходимо заключить договор возмездного оказания услуг. По этому договору исполнитель предоставляет услуги по заданию заказчика за определенную плату, которая зависит от объема выполненных задач.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Можете, главное акты о проделанной работе вовремя подписывать.

Ватолин Александр Иванович

Вы можете выполнять данный вид деятельности в качестве самозанятого..Договоры вы заключаете на организацию конкурсов, фестивалей и т.д. Необходима помощь в составлении договора пишите на WhatsApps.

Чеботарев Василий Сергеевич

Можете, при условии, что годовой доход не будет превышать 2, 4 млн руб., также Вами не будет совершаться перепродажа товаров.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, можете открыть самозанятость. Заключать договоры на оказание услуг со всеми актами. Договоры составляются в индивидуальном порядке, которые вы можете использовать как типовые для работы с клиентами. Разница в договоре, заключаемом с физ лицом, юр лицом существует и она значительная.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Пока не работаете в РФ, то и налоги не должны платить.

Довган Юрий Богданович

Как налоговый резидент России (если находитесь здесь более 183 дней в году), Вы обязаны декларировать и платить НДФЛ (13%) с дохода от кипрской компании, даже если получаете его через криптовалюту или переводы коллег. Доходы в криптовалюте при конвертации в рубли также подлежат налогообложению (разница между покупкой и продажей).
Рекомендую официально оформлять поступления: например, заключать договор ГПХ с компанией или открыть ИП/ООО для легализации выплат. Декларацию 3-НДФЛ нужно подать до 30 апреля следующего года, налог — до 15 июля. Учитывайте соглашение об избежании двойного налогообложения между РФ и Кипром: возможно зачесть налоги, уплаченные на Кипре.

Довган Юрий Богданович

Вы обязаны платить налоги с доходов, полученных после возврата, если являетесь налоговым резидентом (пребываете в РФ 183+ дней в году). Даже при работе на иностранную компанию и получении дохода через криптовалюту или третьих лиц, весь заработок подлежит декларированию и обложению НДФЛ (13% для резидентов). Переводы через коллег могут рассматриваться как доход, требующий уплаты налогов. Криптооперации также облагаются налогом при конвертации в рубли. Рекомендую официально декларировать доходы через 3-НДФЛ, учитывая все источники поступлений, чтобы минимизировать риски претензий со стороны налоговых органов.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Два разных налоговых статуса абсолютно несовместимы. Вам следует прекратить статус самозанятого, а затем стать ИП с УСН. Всё просто.

Ватолин Александр Иванович

Да, статус самозанятого нужно будет закрыть.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В соответствии с законом «о самозанятых» Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Байдак Зоя Михайловна

Законодательство не предусматривает возможности совмещения статуса самозанятого и ИП на упрощенке. Закон прямо запрещает самозанятым любое совмещение УСН– неважно какое.

Таким образом, когда будете подавать заявление на регистрацию ИП, вы обязаны прекратить самозанятость.

Налог на подработки, вы указали УСН доходы, можно зачесть в счет вносов в ЕНС путем своевременной уплаты и направления уведомления в ФНС.