Как не переплачивать налог из-за взаимозачета?

(2 ответа)

Александр

Вопрос № 00046694
24.09.2024 17:48

Я ИП на УСН 6% "Доходы". Оказываю курьерские услуги ООО по доставке грузов. Я ездил на автомобиле компании и ничего за это не платил. До недавнего времени получал только оплату за свою работу раз в неделю. С некоторых пор ООО решило ввести плату за аренду автомобиля, которую фактически курьеры не платят. То есть происходит взаимозачет: ООО ЯКОБЫ начисляет мне энную сумму денег, половину из которой - мой доход, а половина - расход на аренду автомобиля. На самом деле происходит взаимозачет и фактически на расчётный счёт я по-прежнему получаю только оплату за свою работу.
Так за прошлую неделю мой доход составил 26 000, а расход на аренду автомобиля - свыше 27 000. Но налог я должен платить с обеих сумм, т.е. с 53 000.
Это большая разница в налогах, а мой доход, который неожиданно кратно вырастает по бумагам, лишает меня права на детские пособия.
Во-первых, никакого уведомления о начале взаимозачета мне не направляли. Во-вторых, из-за расхода на аренду мой доход вырастает в два раза. Соответственно, кратно вырастает сумма налога. Как я могу не платить налог за аренду автомобиля, поскольку фактически это расход? И законен ли такой взаиморасчет, если меня об этом не уведомляли?

Красикова Маргарита Викторовна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 23 года

24.09.2024 19:12

Телефон

Здравствуйте.

Рекомендую Вам изменить систему налогообложения на УСН "доходы минус расходы".

Для индивидуальной консультации по оптимизации налогообложения пишите в Вацап. На возмездной основе проведу анализ показателей финансово - хозяйственной деятельности с целью подбора оптимального режима налогообложения.

Если остались вопросы и Вам нужна помощь юриста по справедливой цене, то напишите в вотсап. Представляю интересы доверителей по России очно и онлайн.

Спасибо за ответ

Спросить

Ибрагимова Альбина Расфаровна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 23 года

29.09.2024 12:48

Телефон

напишите мне ватс апп, приложив все документы, каждая ситуация индивидуальна. на усн доходы минус расходы можно будет перейти со сл.года, но учтите что с 01.01.205 будет еще и НДС

Для более полного ответа на ваш вопрос, обращайтесь по телефону или напишите ватс апп, за отзыв хорошая скидка

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Ваша ситуация действительно сложная и требует тщательного анализа. Рассмотрим несколько аспектов.

1. Законность взаимозачета

Взаимозачет является законной формой расчетов между контрагентами, но он должен быть оформлен должным образом и с вашего согласия. В соответствии с Гражданским кодексом РФ, взаимозачет возможен только при наличии согласия обеих сторон. Если вас не уведомляли о начале взаимозачета и вы не давали на это согласия, то действия ООО могут быть признаны незаконными.

2. Налоговый учет

На УСН 6% "Доходы" налог рассчитывается с общей суммы доходов. В данном случае, если ООО начисляет вам доход в размере 53 000 рублей, то вы действительно должны платить налог с этой суммы, даже если фактически получаете только 26 000 рублей. Однако, если взаимозачет не был согласован и оформлен надлежащим образом, то вы можете оспорить данную сумму дохода.

3. Действия, которые вы можете предпринять

1. Письменное обращение к ООО: Направьте официальное письмо в ООО с требованием разъяснить правовые основания для взаимозачета и предоставить документы, подтверждающие ваше согласие на такие расчеты. Укажите, что вы не давали согласия на взаимозачет и требуете пересмотра начислений.

2. Обращение в налоговую инспекцию: Если ООО не предоставит удовлетворительные разъяснения, вы можете обратиться в налоговую инспекцию с жалобой на неправомерные действия ООО. В жалобе укажите, что взаимозачет был произведен без вашего согласия и что фактически вы получаете меньшую сумму дохода.

3. Юридическая консультация: Рекомендуется обратиться к юристу, специализирующемуся на налоговом праве и взаимоотношениях между ИП и ООО. Юрист поможет составить все необходимые документы и, при необходимости, представит ваши интересы в суде.

4. Судебное разбирательство: Если мирным путем вопрос не удастся решить, вы можете обратиться в суд с иском о признании взаимозачета недействительным и перерасчете налоговых обязательств.

4. Социальные пособия

Если ваш доход по бумагам значительно вырос и это лишает вас права на детские пособия, то это также может быть основанием для обращения в суд. В суде можно будет доказать, что фактический доход не соответствует указанному в документах, что повлияло на ваше право на получение социальных выплат.

Заключение

Ваши действия должны быть направлены на документальное подтверждение неправомерности действий ООО. Важно собрать все возможные доказательства, включая переписку, договоры и иные документы. Консультация с юристом поможет вам выбрать оптимальный путь для защиты ваших прав.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

480 юристов отвечают

18 минут среднее время ответа

92 вопроса за сутки

Как подать заявление заявление на отсрочку оплаты налога по задолженности?

4 ответа

Здравствуйте. Начислили задолженность по налогу по ИП, арестовали все счета и даже детскую карту, даже которую поступают детские пособия. Даже не разрешили частями оплачивать . Я мать одиночка и малоимущая. Как быть ,? Имеют ли право списывать детские пособия?

Кесян Гаянэ Ншановна

Здравствуйте, детские пособия не подлежат аресту и взысканию. Это предусмотрено статьёй 101 Федерального закона от 02.10.2007 №229-ФЗ «Об исполнительном производстве». Должник обнаружил, что под арест попали счета с детским пособием, необходимо незамедлительно обратиться к приставу, ведущему производство. Обращение составляется в произвольной форме, в нём нужно указать данные о должнике, фамилию пристава, номер производства и счёта, на который обращено взыскание. При этом, доказательством того, что арестованные средства являются детским пособием, будет справка из пенсионного фонда, органов соцзащиты или другие документы, подтверждающие целевой характер выплат.

Если требуется более подробная информация, рекомендую записаться на консультацию ко мне, на которой детально помогу определить порядок действий.

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. Действия приставов по наложению ареста на детские пособия незаконны. Можете пожать жалобу в таком же произвольном виде, как Вы изложили тут на сайте, в прокуратуру, приложив к ней банковские выписки (там должно быть указано целевое назначение выплат - детские социальные пособия).

Гуляева Нелли Врежовна

Налоговая инспекция вправе списывать с карты только по решению суда. Детские пособия не вправе удерживать, здесь и ошибка банка, который не вправе списывать по налоговым поручениям также, как и пособия. Пока решаете с налоговой вопрос переведите доставку пособий на почту

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе оспраривать суммы долга, отменять судебный акт, на основе которого начались взыскания, аресты, направить в фссп обоснованное ходатайство о снятии ареста со счета.
ФНС списала с карты детские пособия , в счёт долга , как вернуть эти деньги

3 ответа

Здравствуйте. Сегодня мне поступили на детскую карту выплаты , так как карта была в аресте , деньги автоматически списали, арест наложила ФНС.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте.

Напишите заявление в ФНС с просьбой вернуть ошибочно списанные детские пособия, приложите подтверждающие документы о выплатах. Если ФНС откажет, обращайтесь в суд.

Для подробной консультации обращайтесь по номеру в профиле.

Савченко Алексей Олегович

Добрый день. В своем заявлении на возврат денежных средств вместе с документами, подтверждающими характер таких выплат (например: справка ФСС о данных выплатах/пособиях), укажите, что согласно ст. 101 ФЗ от 02.10.2007 N 229-ФЗ Об исполнительном производстве взыскание на такие выплаты не допускается. С заявлением обращаетесь к ФССП, если возбуждено исполнительное производство, или в ФНС.

Согласно пунктам 12 и 19 ч. 1 ст. 101 данного закона взыскание не может быть обращено на: -пособия и выплаты гражданам, имеющим детей, беременным женщинам, осуществляемые за счет средств федерального бюджета, государственных внебюджетных фондов, бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов;

- выплаты, осуществляемые в соответствии с нормативными правовыми актами Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в целях предоставления мер социальной поддержки отдельным категориям граждан и семьям, имеющим детей.

В случае игнорирования Вашего обращения или отказа в возврате данных выплат в добровольном порядке, имеете право обраться в суд.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Вы вправе обратиться в ФНС с требованием о возврате пособий, на которые не распространяются взыскания. Также вправе оспорить, обжаловать сумму налоговых требований при наличии на то правах оснований.
Как правильно составить договор?

4 ответа

Добрый вечер! Уважаемые юристы, подскажите пожалуйста, возможно ли составить договор на оказание услуг заказчику таким образом, чтобы не открывать ИП и не быть в статусе самозанятой, просто быть исполнителем в этом договоре, чтобы не платить налоги? Если да, то как называется такой договор? И есть ли у этого подводные камни?

Шевченко Виталий Николаевич

Договор Гражданско Правового Характера

Шмидт Светлана Александровна

Данный договор заключается среди двух физических лиц, желательно его грамотно составить

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Договор на оказание услуг, где стороны договора физические лица без оформления ИП, самозанятым, можно. Договор должен содержать четкое определение предмета договора, права, обязанности, сроки, цена, ответственность сторон иные условия. Договоры составляется индивидуально.

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Что вы понимаете под "не платить налоги". Если услуги вы оказываете, то однозначно, от вашего дохода будете платить 13%, так как налог на доход физических лиц равен 13%, но если вы не являетесь гражданином Российской Федерации, то 30%.
Как не платить налог,?

2 ответа

Купил участок за 399 тысяч продал через 2 года за 600. Хотять 23 тысячи налога, вызывают на разбирательство.

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Требования правомерны. При владении менее 3х лет, вы должны оплатить налог с полученной прибыли.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. По вашему краткому описанию, правомерно начисление налога.
Как продать подаренную квартиру

2 ответа

Здравствуйте, я владею 1/2 долей квартиры более 5 лет, вторая половина по наследству достаётся моему отцу. Если мой отец подарит мне свою унаследованную долю и я сразу же продам эту квартиру, нужно ли будет мне платить налог с её продажи?

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Да, в этом случае Вы должны подать декларацию 3-НДФЛ, отразить доход от 1/2 доли подаренной отцом и оплатить налог 13% за исключением налогового вычета который не может превышать один миллион. Так что заплатите Вы из 1/2 продажной цены (или из кадастровой стоимости, что больше от того и идёт расчёт) за минусом одного миллиона. И вот 13 % от этой суммы и будет Ваш налог на доход

Мингазов Юрий Саитгареевич

Налог платить не будете, есть обоснование.
Налог на имущество для предпенсионнеров

3 ответа

Здравствуйте! Я буду являться предпенсионнером (55 лет) в этом 2023 году. Подскажите смогу ли я не платить налог на имущество своей квартиры, доля в которой 3/4 . Но у моего сына 1/4 доли в этой квартире есть. Заранее спасибо за ваши ответы.

Бронштейн Александр Михайлович

Сможете со своей доли

Кузнецова Алла Юрьевна

доброе утро! для предпенсионеров предусмотрены льготы по налогу на имущество, в том числе и на ЧАСТЬ квартиры. Если у вас в собственности несколько квартир (долей в квартирах), льгота будет применена к имуществу, по которому налог выше. При этом льгота будет применена автоматически, в рамках межведомственного взаимодействия, без личного присутствия налогоплательщика

Ураев Владимир Вениаминович

По действующим правилам не платить налог на недвижимость могут: Лица, получающие пенсию по старости; Лица, являющиеся инвалидами 1 или 2 группы, а также инвалиды с детства и дети инвалиды, получающие пенсию по инвалидности; Лица, достигшие 55 и 60 лет (женщины и мужчины соответственно), если они соответствуют пенсионному законодательству, которое действовало на 31 декабря 2018 года; Следовательно вы подподаете под данную категорию лиц. Чтобы бы получить налоговую льготу вам необходимо подать заявление в ФНС для получения данной льготы.
Налог?

2 ответа

Добрый день.Я являюсь собственником помещения и учредителем ООО,так же директором этого ООО, могу ли не платить имущественный налог на помещения,по сути я же работаю в своем?Спасибо

Мингазов Юрий Саитгареевич

А откуда Вы это взяли, даже физические лица платят имущественный налог, правда там ставки разные.

Коршаков Игорь Владимирович

Если помещение оформлено на Вас лично, налоги на имущество оплачиваются в соответствии с главой 32 НК РФ. Рекомендую ознакомиться отдельно со ст. 407 Налогового кодекса. Если помещение оформлено на ООО, то в зависимости от выбранного режима налогообложения.
Налог с продажи имущества ?

2 ответа

Я владею 1/2 дома и 1/2 участка, во владении меньше 3 лет, скажите пожалуйста, как мне не платить налог при продаже участка и дома?

Сулаев Дмитрий Анатольевич

Если продадите за стоимость ниже или равной чем сами покупали налог не оплачивается. на данный момент срок владения 5 лет минимальный владения.

Гурьев Вадим Иванович

Смотря какой налог, речь идет ведь о не половине дворца, а избе скорей всего, то вопрос стоит о копейках, тогда проще заплатить
Налог на квартиру организации

1 ответ

В Законе г. Москвы "О налоге на имущество организаций" № 28 от 02.11 2022 г. есть льгота 100% в отношении жилых помещений, не учитываемых на балансе в качестве ОС в установленном порядке для ведения бухучёта. Таким организациям дается льгота 2 года не платить налог на квартиру с момента принятия её к бухучёту. У нас есть такая именно квартира с 2015 г. собственность по купле-продаже. В ОС в балансе не учитывалась с момента приобретения квартиры в 2015 г. . Когда мы должны начинать платить налог с четом того, что ФНС рассчитала нам предварительно оплату оного с 1 января 2022 г., с момента появления у оной кадастровой стоимости? Почем нам выставляют налог за 2022 год хотя в федеральном законе четко сказано, что После того как у УСН организации появляется кадастровая стоимость надо платить налог согласно дублирующему региональному Закону . Вышел закон Москвы №28 от 2 ноября 2022 г "О налоге на имущество организаций", где не указано, что налоги следует платить с 2022 г. Зато дается в этом законе льгота на 2 года, чтобы мы могли вероятно избавиться от актива если не тянем налог. Но когда пользоваться этой льготой? А тут задним числом. Льгота дается по закону 22 года, но сам 22 год она не охватывает почему-то. Непонятно. Далее. Мы должны с 2023 г. платить налог на имущество-квартиру, тут некоторые говорят что надо, другие , что не надо? Переоформлять её на физлицо срочно? Жду разъяснений.

Боголюбов Александр Алексеевич

конечно же можете переоформить на физлицо и имеете на это право
Продажа единственного жилья спустя 3 года владения и дарения иного обьекта недвижимости

3 ответа

У гражданина в собственности 2 обьекта недвижимости (квартиры). Один он решил продать, но он в собственности 3 года, риелтор предлагает подарить другой обьект близкому родственику, после чего продать квартиру как единственное жилье и не платить налог. А затем от близкого родственника вернуть обратно тот обьект в собственость дарением. Вопрос не будет ли каких последствий от налоговой инспекции?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Ну какое же оно единственное, если накануне подарили вторую квартиру.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Последствия будут со стороны налоговых органов, поэтому схема вашего риелтора годится только для тех кто безоговорочно им верит, и, конечно же для получения риелтором комиссий при сделках.

Налогооблагаемая база зависит не только от предельного срока владения, поэтому при сделках рассматривают всё документы в совокупности.

Ким Галина

как всегда риелторы не дают скучать своими супер познаниями в законодательстве., супер схемами, после которых клиенты наживают себе различной степени сложности проблемы.

сделки признают взаимосвязанными, вменят штраф, пени на основании административке - это как минимум, как максимум - потеря недвижимости.

Сопровождение сделки не относится к бесплатным услугам.

Понадобится детальная консультация, подготовка документов, звоните.
В каких случаях можно не платить налог с дохода?

6 ответов

Возможно ли как то не платить налог с дохода? Если это возможно, то как?
..............................................................................

Ватолин Александр Иванович

Поддерживаю коллегу. Этот сайт не место для эксклюзивной информации. Для оптимизации налогообложения нужно знать факты. Услуги платные.

Ким Галина

очень информационное объявление.

такой же ответ: да

Байдак Зоя Михайловна

Вы медуслугами пользуетесь, по городским дорогам ездите, дети в школу ходят и детсад и т.д.? Кто и из какаих средств их должен оплачивать? Оплачивается все это, в том числе за счет налогов.

Таким образом, из доходов обязаны уплачивать налоги. А вот их оптимизация - это другой вопрос и зависит от того какой дохода получается.

Мингазов Юрий Саитгареевич

«Неизбежны только смерть и налоги» – утверждал человек, знакомый всем по портрету на стодолларовой купюре – Бенджамин Франклин.

Лагодич Евгений Владимирович

Если продали что-то дешевле чем купили подоходный налог платить не нужно, это общее и универсальное правило. Точно ответить на Ваш вопрос сложно, потому, что необходимо знать нюансы, важнейшим из которых является источник дохода, а при наличии в Вашей задаче только неизвестных решить её не предоставляется возможным, разве только указав на общее правило, как я и сделал в начале ответа.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Конечно можно, но такого рода консультации только на возмездной основе
Как не платить налог с продажи нежилого помещения

4 ответа

Надо ли мне декларировать продажу и платить налог с продажи. Я- физическое лицо. Продала нежилое помещение (магазин), которое ранее сдавала в аренду и платила налог с доходов. Владела помещение около 20 лет. Желательно со ссылками на статьи НК. Статья 217 НК трактуется как-то неоднозначно.

Лагодич Евгений Владимирович

Интересное Вы физическое лицо конечно, пытаетесь на Всём сэкономить даже на юристе: )

Обратитесь за платной помощью, чтобы защитить Ваши деньги, тут бесплатно дают советы только тем, у кого реально сложная жизненная ситуация и нет возможности оплатить услуги юриста.

Пилипенко Игорь Александрович

Елена! НДФЛ вам придётся платить. Когда вопрос ставится про не платить налог, то юристы вам предложат платные услуги. Только платные. Вы сами посмотрите на содержание своего вопроса. Это как любой бизнесмен выставил бы на бесплатную консультацию вопрос как не платить налог с продажи ценных бумаг или бизнеса. Бизнес, инвестиции, акции, недвижимость - только услуга! Ничего личного, только услуга!

Красильникова Армине Владимировна

Если вы зарегистрированы в качестве ИП, то да, налог вам придется платить. Если у вас нет статуса ИП, то нет. Но декларацию сдавать придется.

Ватолин Александр Иванович

Если вы продали нежилое помещение и являетесь физическим лицом, то в соответствии со статьей 217 Налогового кодекса РФ, вы должны декларировать доход от продажи и уплатить налог с продажи.Ставка налога на доходы физических лиц, полученные от продажи недвижимости, зависит от срока владения имуществом. Если вы владели помещением более пяти лет, то налоговая ставка составляет 0%. Если срок владения составляет менее пяти лет, то ставка налога составляет 13% от разницы между стоимостью продажи и стоимостью приобретения недвижимости.
Налог с продажи квартиры

3 ответа

Здравствуйте, в 2016 году после смерти отца мне перешла в собственность квартира, в 2022 году я ее подарил супруге, сейчас мы ее хотим продать с целью улучшения жилищных условий, можем ли мы не платить налог с продажи, т.к. являемся семьёй с двумя несовершеннолетними детьми? На основании Федерального закона от 29.11.2021 г. № 382-ФЗ. Спасибо.

Лагодич Евгений Владимирович

Законом от уплаты налога освобождаются доходы, которые были получены семьями с двумя и более детьми при продаже имеющегося жилья и использованы для покупки нового. Действие закона распространяется на продажу квартиры, комнаты, жилого дома или доли в них.При этом срок владения жилой недвижимостью не будет иметь значения. Изменения в законодательстве теперь позволяют продавать ее даже недавним собственникам.

Сахаров Александр Николаевич

Продавцом в данном случае будет ваша супруга, она является собственником квартиры. В соответствии с пунктом 2.1 ст. 217.1 НК РФ она как налогоплательщик будет освобождена от уплаты налога при одновременном наличии оснований, предусмотренных данным пунктом, кроме двух несовершеннолетних детей.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Будете осводобжены если супруга продат и купит другую квартиру.
Резидентво

1 ответ

Я нерезидент РФ с 2019г. Работаю в Российской компании за рубежом (строю АЭС) Хочу уволиться в 2024г. Когда мне лучше уволиться , чтобы не платить налог с премии по итогам года , которую выплачивают с января по апрель. Мне советуют в июле , чтобы в 2024 году оставаться нерезидентом. Что скажите?
Нужно ли мне платить налог от продажи квартиры?

3 ответа

В мае 2022 года я вступила в наследство квартиры по договору дарения. В 2024 году хочу продать квартиру и приобрести 1/2части квартиры по стоимости дороже проданной. Нужно ли мне платить налог от продажи квартиры?

Маслова Екатерина Сергеевна

Добрый день. Да нужно будет, вычет 1 млн.р действует.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Минимальные сроки владения 3 и 5 лет, налоговым законодательством предусмотрены случаи при наступлении которых налоги не оплачиваются. Ответ в общем порядке: платить нужно. Вы вправе использовать налоговый вычет.

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

Да, налог подлежит уплате. Последующая покупка другого объекта недвижимости значения здесь не имеет.