Как сдать в аренду квартиру по доверенности и оплачивать налог самозанятость?

1) ИП на ОСН имеет несколько грузовых ТР в собственности (на ИП) и лизинге (платежи включает в расходы). ФЛ, осуществляющие перевозку на ТС не оформлены, занимали денежные средства у ИП – как у физ/лица и отрабатывают на ТР, принадлежащему ИП. На данных тр средствах перевозится продукция поставщикам, у ИП есть расходы на запчасти, гсм, платный проезд. Согласно ст 210 НК РФ ИП расходы по лизинговым платежам, на гсм, запчасти, платные дороги включает в вычеты по 3 НДФЛ , т.к. поставка на ТР связана непосредственно с извлечением доходов (перевозил свою покупную продукцию, услуг по перевозкам данные ТС сторонним лицам не оказывали) – правомерны они?
2) То, что на ТР ездят не оформленные люди, отрабатывая долг - есть договора займа между физ лицами. Получается ИП, как ф/л просит др ф/л в погашение части долга на его ТР осуществить несколько рейсов ежемесячно, пока не отработает долг – Что за это грозит ИП (несколько человек)? Если так и пояснить ФНС – имеют они право начислить взносы и налоги?
3) Если ИП передает в аренду ТС на 3 года с отсрочкой платежа и прописано в договоре, что акта за арендную плату ИП начнет выставлять с 18 месяца - ИП при этом не начисляет Ар плату и не выставляет упд , т.к. и не выставлял по договору акта - у него не возникает налоговой базы в течение 18 мес? С 19 мес ИП выставляет акт + упд (соответственно уплата НДС 20%)? Правомерны действия ИП на основании договора или у ФНС могут возникнуть претензии к ИП или главное, что это прописано в договоре?
4) Может ИП прописать в договоре аренды грузового ТС символическую оплату в размере 20-30 т.р. в квартал? Если отражено в договоре, претензий уже не должно быть со стороны ФНС?
5) У ИП заключены договора с др ИП на оказание транспортных услуг, в договоре отражено, что ИП предоставляется ГСМ в объеме из расчета 1 л/км., Один раз в месяц, по согласованию сторон предоставляются запасные части по заявке на сумму не более 150 т.р. – и эти расходы принимает к вычету согласно ст 210 НК РФ – эти расходы являются правомерными?

Страшнов Артем Михайлович

Добрый день!

Ваш вопрос требует глубокого анализа проблемы и выяснения ряда существенных обстоятельств, что невозможно в рамках данного сервиса.

Если Вам необходима индивидуальная консультация юриста, позвоните на мой личный номер, указанный в карточке или напишите мне в телеграмм @artemstrashnov на почту artem.strashnov@bflf.ru. Также вы можете изучить информацию о нашей компании на сайте (https: //www.bflf.ru/) и принять решение о сотрудничестве

Ким Галина Владимировна

Мы, конечно, здесь отвечаем на вопросы в порядке общих бесплатных консультаций, но то, что вы хотите, работа по правовой экспертизе, оптимизации налоговой системы не входит в состав бесплатных услуг.

Два физических лица владеют коммерческой недвижимостью в долях 54 : 46.

Заключены договоры аренды на эту недвижимость между Арендодатель1 (есть ИП), Арендодатель2 (есть ИП), Арендатор (трехсторонние).

Для удобства Арендатора по договору арендная плата уплачивается на счет Арендодателя 1, а он уже распределяет доход согласно долям.
"Арендная плата оплачивается Арендатором путем перечисления денежных средств на счет Арендодателя-1, указанный в статье 11 Договора, если иные реквизиты для оплаты не будут указаны в письменном уведомлении Арендодателя-1.
3.6. Обязательство Арендатора по оплате арендной платы считается исполненным с момента поступления денежных средств на корреспондентский счет банка Арендодателя-1, указанный в настоящем Договоре. Арендатор ни при каких обстоятельствах не несет ответственности по претензиям Арендодателя-2 к Арендодателю-1 при надлежащем исполнении своих обязательств по Договору.
Арендодатель-1 действует по поручению и в интересах Арендодателя-2, осуществляет расчеты и получает арендную плату по Договору на свой счет на основании согласия Арендодателя-2, выраженного в Доверенности №1/2022 от 01.03.2022 г. По согласованию между Арендодателем-1 и Арендодателем-2 Арендодатель-1 получает арендную плату по Договору от имени всех собственников арендуемых нежилых помещений и далее осуществляет распределение полученной арендной платы по Договору между собственниками арендуемых нежилых помещений, а именно Арендодателю-2 в следующей пропорции, соответствующей общей долевой собственности: Арендодателю-1 принадлежит 54% общей долевой собственности, Арендодателю-2 принадлежит 46% общей долевой собственности в отношении Объекта недвижимости.
3.7. Стороны при расчетах по арендной плате в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ вправе производить полный или частичный зачет встречных денежных требований. "

Арендодатель 1 работает как ИП. Основной налоговый режим УСН. Для аренды был приобретен патент на 2024г.

Если в течение всего года Арендодатель 1 будет получать арендную плату на себя и полностью отражать ее как свой доход, то будет превышен лимит по ПСН, хотя согласно доли владения не вся сумма арендной платы является его доходом.

Вопросы:

1) Возможно ли заключить агентский договор между Арендодателем 1 и Арендодателем 2, на основании которого Арендодатель 1 сразу при поступлении арендных платежей делил их на следующие части:

А) Доход ПСН – арендная плата согласно доли владения;

Б) Доход УСН – агентское вознаграждение за аккумулирование и распределение платежей между арендодателями;

В) Сумма, не являющаяся доходом, подлежащая перечислению на счет Арендодателя 2 (соответственно не входящая в доход при определении лимита ПСН) ?

2) Или возможно без агентского договора отражать поступление выручки согласно путем деления на доходы по патенту (54%), а вторую долю как не являющуюся доходом Арендодателя 1 сумму для последующего перечисления Арендодателю 2? В этом случае, если Арендодатель 1 не перечислит в полном объеме выручку Арендодателю 2, а потратит, например на содержание помещения, то получается у Арендодателя 2 не возникнет доход? Как быть в этом случае?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Согласна с коллегами, поставленные вопросы требую изучения договора, времени для подготовки ответа.

Байдак Зоя Михайловна

Консультация м.б. проведена на платной основе. Так как требует времени для изучения вашей ситуации.

Здравствуйте!
Я сняла квартиру, при заключении договора мне было сказано, что в доме днём не будет шумно. На деле в квартире стоит шум в вечернее время и я там не живу, так как условия оказались другими. Съехала в первый же день.

По договору я обязана уведомлять наймодателя за 2 недели до выезда и оплачивать этот срок. Но я фактически не проживаю в квартире и считаю, что меня ввели в заблуждение. Наймодатель отказывается возвращать деньги за эти 2 недели.

Арендную плату я переводила не напрямую собственнику, а его сыну, переводила за залог и аванс за квартиру. В договоре это не отражено. Вопрос: насколько законна такая схема и можно ли это расценивать как уклонение от уплаты налогов со стороны наймодателя?

Также я хотела бы понять, могу ли я обратиться с заявлением в налоговую для проверки и как правильно это сделать.

Литвинская Елизавета Алексеевна

Можете обратиться. Подать онлайн заявление и приложить договор

Добрый день специалистам.
Подскажите пожалуйста по поводу следующего.
Я приобрел нежилое помещение с арендателем у собственника, который имеет статус ип.
Договор аренды был заключён между предыдушим собственником и арендателем, как между ип и ип. Налог за прибыль по аренде платился предыдущим собственником.
Я - фл, хочу перезаключить договор аренды с ип таким образом, чтбы получать на руки 50 000 р, не включая НДФЛ, т. е. арендатор в месяц должен будет уплачивать 50 000 р арендную плату и плюс налог 6500 рублей.
До этого с предыдущим собственником арендная плата составляла 55000 руб без ндс, как м/ у ип и ип.
Вопрос в следующем, арендатор заявляет, что он будет платить в год сумму, гораздо большую, чем разница между 56500 и 55000 из-за того, что увеличится разница между приходом и расходом в его бизнесе, тк сумма аренды будет 50000 рублей вместо 55000 руб.
Как посчитать сколько потеряет арендатель при перезаключении договора. Спасибо.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Это считать надо и не бесплатно.

Облагается ли налогом выплата от страховой компании, полученная по Генеральной доверенности физическим лицом? У мужа арестовали карты, может ли он выписать ген доверенность на жену для получения страховой выплаты по ОСАГО и нужно ли в таком случае платить налог 13%? Могут ли приставы в таком случае арестовать такую выплату, если она получена на счет жены?

Семенов Антон Константинович

Здравствуйте, в выплате на счет супруги может быть отказано, нет, налогом данная выплата не облагается и да, приставы могут ее списать.

Здравствуйте,у меня такой вопрос.Я не пользуюсь машинами которые на меня оформлены,тойсть они( машины) по генеральной доверенности у других лиц , а может вообще утилизированые.Но на них мне приходит налог,уже лет пятнадцать.Как мне решить эту проблему?

Купцова Елена Федоровна

Для прекращения начисления налогов Вам необходимо обратиться в ГИБДД с заявлением о снятии автомобилей с учета или о прекращении регистрации. Следует иметь в виду, что существует два вида заявлений - о снятии с учета и о прекращении регистрации.
Снятие с учета производится
- если право собственности на него переходит иностранцу или организации, а сам автомобиль вывозится за пределы России;
- при его утилизации, гибели или уничтожении;
- если учёт прекращён из-за истечения срока учёта и не возобновлён в течение года.

Т.е. снятие с учета не позволит в дальнейшем снова поставить автомобиль на учет.
Прекращение регистрации – это временная приостановка действия текущей регистрации автомобиля. Т.е. его можно будет снова поставить на учет в случае необходимости.

После осуществления регистрационных действий в ГИБДД, в налоговый орган будут переданы сведения о том, что Вы больше не являетесь собственником автомобилей и налоги перестанут начислять. При этом, обмен данными между ведомствами не всегда корректен, целесообразно отследить, прекратил ли налоговый орган начислять налоги и если нет, то обратиться в налоговый орган с документами, подтверждающими снятие автомобилей с учета (или с документами о прекращении регистрации).

Даценко Оксана Викторовна

Добрый день! Если автомобили вам не нужны и вы не знаете где они, то в личном кабинете налоговой (можно на сайте войти через Госуслуги или через приложение на телефоне "Налоги ФЛ") есть кнопка "заявить о гибели транспортного средства".

Могу ли я получить справку о доходах мужа в налоговой без генеральной доверенности

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Вы можете скачать в личном кабинете налогоплательщика

без нотариальной доверенности ни налоговой агент, ни налоговый орган вам не выдаст документ на супруга

Броновицкий Анатолий Олегович

Здравствуйте. Нет, так как там персональные данные и сведения относящиеся к налоговой тайне.

В личном кабинете ФНС можно справки 2ндфл скачать самостоятельно.

Добрый день! Являюсь опекуном недееспособного гражданина. Планирую с разрешения органов опеки сдавать его квартиру в аренду. Также зарегистрирована в налоговом органе как самозанятая. Могу ли я оплачивать налоги с получаемой арендной платы за своего подопечного от своего имени (со своего аккаунта "мой налог") в размере 4%.

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Нормами действующего Налогового кодекса РФ не запрещено осуществлять уплату налогов за другое лицо, но при этом Вы должны понимать, что на практике Вы можете столкнуться с проблемой, как налоговый орган будет соотносить эти платежи у себя в учёте. Поэтому советую Вам для начала обратиться с письменным запросом в налоговую инспекцию и лишь после получения ответа принимать решение стоит или нет уплачивать налоги за другое лицо.

Можно ли не оплачивать налог, который мне прислали неделю назад, на транспортное средство за 2014 год, машина снята с учёта в 2017 году?

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

Указанный налог вы можете оплатить, а можете не оплачивать, так как он подлежал списанию по налоговой амнистии. Удачи.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Можете не оплачивать налог от 2014 года, но придеться доказывать свою правоту в судебном порядке.

Здравствуйте. Я хочу открыть ИП и заниматься продажей товаров на маркетплейсе. Сейчас я самозанятая и хожу на подработки и с моего налога я их провожу и оплачиваю. Как мне оплачивать налог за подработки если я стану ИП? Нужно ли в начале закрыть самозатого, а потом уже открывать ИП? Хочу открыть ИП с Тинькофф Бизнес и там же расчетный счет, система УСН доходы.

Байдак Зоя Михайловна

Законодательство не предусматривает возможности совмещения статуса самозанятого и ИП на упрощенке. Закон прямо запрещает самозанятым любое совмещение УСН– неважно какое.

Таким образом, когда будете подавать заявление на регистрацию ИП, вы обязаны прекратить самозанятость.

Налог на подработки, вы указали УСН доходы, можно зачесть в счет вносов в ЕНС путем своевременной уплаты и направления уведомления в ФНС.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В соответствии с законом «о самозанятых» Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Здравствуйте. Я сдаю квартиру, если за квартирасъемщика оплачивает организация, договор на 11месяцев. Нужно будет оплачивать налог?

Маклакова Юлия Юрьевна

Здравствуйте! Организация является налоговым агентом и по логике должна осуществлять отчисление налога, до выплаты Вам арендной платы, но нужно смотреть заключенный договор аренды, чтобы точно определить на ком лежит обязанность по оплат налога. Вам, как гражданину, нужно оплатить 13% НДФЛ.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, вы оплачиваете налог.

В апреле 2023 года два несовершеннолетних подростка вместе со своим руководителем участвовали в фестивале. По итогам конкурса они выиграли, за что получили приз. Спустя некоторое время, 14 октября 2024 года одному из участников пришло уведомление из налоговой службы, с просьбой оплатить налога размере ~6800. Законно ли это? И что делать в такой ситуации? Сумма не маленькая

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Доходы в виде подарков, призов, выигрышей, превышающие 4000 руб., подлежат налогообложению в общем порядке, как правило, по основной налоговой ставке 13 (15)% (для налоговых резидентов). в случае неподанной декларации, а она должна быть подана не позднее 30.04.2024 и налог должен быть уплачен не позднее 15.07.2024, будет составлен акт КНП, где кроме привлечения по ст.119 НК РФ за несвоевременное представление декларации, будете также привлечены по ст.122 НК ОРФ за неуплата налога. Вам нужно как можно быстрее НДФЛ и подать декларации, позже уплатить пени и после направить ходатайство о снижении штрафных санкции, приложив соответствующие документы. другому тоже придет требование. обращайтесь, услуги консультаций платные

Антонов Алексей Анатольевич

здравствуйте, да, законно.

Добрый день
Оформлен как самозанятый, ежемесячно налог оплачивает работодадель
При увольненнии, работодатель отказался оплачивать налог последней зарплаты. Законно ли он поступил?

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Самозанятый оплачивает налоги сам

Можно, конечно, возложить ответственность на работодателя, но для этого должно быть соответствующее условие в договоре. Читайте договор.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Самозанятое лицо оплачивает налоги самостоятельно, при условии, что вы с работодателем не подписывали «Трудовой договор».

Здравствуйте! Моя процедура банкротства завершена в июле 2024 г. Всё долги списаны. Нужно ли мне оплачивать налог на доходы физ. лица за 2023 год?

Шабурова Екатерина Евгеньевна

При банкротстве списывается только долг по налогу, обязательства по текущим обязательным платежам по налогам подлежат уплате в соответствии с графиком. Уплата НДФЛ за 2023 год производилась 15 июля 2024 г.

Аренда квартиры .
Как и когда оплачивать налог самозанятых в мобильном приложении Мой налог.
1. Если договор аренды от 1 ноября, деньги оплатили 1 ноября, то когда заносить информацию в Мой налог?
3. Если внёс с опозданием информацию в Мой налог, то применяются ли штрафы? Если да, то какие ? От чего берутся от суммы чека или от суммы налога ?

Малюк Андрей Григорьевич

Ольга, здравствуйте!

1. Если договор аренды от 1 ноября и деньги оплачены 1 ноября, то информацию в приложение «Мой налог» нужно внести не позднее 2 ноября. Согласно законодательству, самозанятые должны вносить информацию о полученных доходах в приложение в день получения дохода или на следующий день.

2. Если внести информацию с опозданием, то в настоящее время штрафы за несвоевременное внесение в «Мой налог» прямо не предусмотрены. Однако если нарушение будет выявлено налоговыми органами, могут доначислить налог и пени за просрочку его уплаты. Пени рассчитываются исходя из суммы налога, подлежащего уплате, и зависят от количества дней просрочки. Обычно размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки.

Также согласно статье 129.13 Налогового кодекса РФ за первое нарушение сроков передачи в ФНС сведений о расчётах предусмотрен штраф в размере 20% от суммы такого расчёта. Если нарушение совершить повторно в течение полугода, штраф взыщут в размере полной суммы расчёта.

Каравайцева Елена Александровна

Чек сразу формировать в день поступления денег. В приложении мой налог налог считается автоматически с 9 числа следующего месяца. Оплатить можно до 28 числа. Там есть кнопка \\"оплатить\\" в разделе \\"налог\\".

В банковских приложениях чек формируется автоматически. Сформировать чек вручную занимает меньше 5 секунд.