Налог из ниоткуда?

(4 ответа)

Люда

Вопрос № 00029925
07.12.2023 20:21

Добрый вечер! В 2022 году была продана квартира в общей долевой собственности по 1/2. Доход составил 975000 рублей (каждому дольщику). То сумма дохода меньше миллиона, что освобождается от налога. На днях пришло уже решение со штрафами что не была подана декларация (хотя до миллиона она необязательна) и то что нужно было уплатить налог размере 61750. Как так вышло, если есть статья в кодексе, что при продаже долями налог на доход меньше миллиона рублей не должен быть?
Два года назад была ровно такая же ситуация у моей сестры (имею ввиду продажа по долям, меньше миллиона, тот же город) и декларацию (уточняли в налоговой специально) подавать сказали не нужно, собственно проблем не было и документов с налоговой не приходило. Это к тому, что ситуация продажи абсолютно идентичная, но тут вдруг появился налог.

Сахаров Александр Николаевич

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 35 лет

07.12.2023 20:53

Телефон

Предлагаю, прежде чем обращаться в суд об обжаловании действий государственного органа, обратиться в налоговую инспекцию с заявлением о необоснованному начислении налога и штрафных санкций, с приложением подтверждающих обстоятельства указанные в вопросе. Если факты подтвердятся, то налоговые органы напишут отзыве требования. По крайней мере, Вы будете иметь понимание позиции ответчика по вашему спору и сможете сами или с помощью квалифицированного юриста подготовиться к ее опровержению (незаконности) в суде.

Если есть вопросы, Вы можете написать в мой профиль, готов ответить.

Спасибо за ответ

Спросить

Байдак Зоя Михайловна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 24 года

07.12.2023 20:50

Телефон

Не понятно как они рассчитали сумму налога. Обратитесь в ФНС за разъяснениями. А еще лучше, оспаривайте полученное решение в вышестоящую ФНС.

Если Вас удовлетворил мой ответ, буду признательна за отзыв в моём профиле. Вы хотите получить ответы на свои уточняющие вопросы? Напишите мне в WhatsApp. Услуга платная.

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

08.12.2023 09:55

Телефон

Видимо продавали одним договором, а не каждый свою долю, потоэтому и налог начислили ПРАВОМЕРНО.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

Пушкарева Елена Анатольевна

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 26 лет

08.12.2023 01:27

Телефон

Здравствуйте.

Нужно изучать требование налоговой, и обжаловать

Если вам нужна подробная консультация, составление документов, сопровождение дела, обращайтесь по телефону (Viber, WhatsApp, Telegram). Не забывайте оставлять отзывы в профиле!

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

479 юристов отвечают

16 минут среднее время ответа

170 вопросов за сутки

Налог на доход?

1 ответ

Добрый день! Подскажите пожалуйста. Нужно ли платить налог на доход при продаже дома которым владею более 3-х лет? при этом имеется 1/4 доля квартиры в другом месте. это вся недвижимость

Григорьев Алексей Владимирович

Добрый день! Для граждан - налоговых резидентов РФ освобождение доходов от продажи недвижимого имущества от обложения НДФЛ зависит в том числе от того, сколько лет такое имущество было в вашей собственности. Так, по общему правилу не облагаются НДФЛ и не декларируются доходы от продажи объектов недвижимости, которыми вы владели не менее установленного минимального срока (п. 17.1 ст. 217, п. 2 ст. 217.1, пп. 2 п. 1, п. 3 ст. 228, п. п. 1, 4 ст. 229 НК РФ). Минимальный срок владения объектом недвижимости составляет три года, если право собственности на этот объект получено в порядке наследования или по договору дарения от члена семьи или близкого родственника; в результате приватизации; в результате передачи по договору пожизненного содержания с иждивением. Минимальный срок владения три года также установлен для единственного жилья. Единственное жилье считается таковым, если на дату государственной регистрации перехода к покупателю права собственности на жилое помещение у налогоплательщика нет в собственности (включая совместную собственность супругов) иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение). При этом не учитывается жилье, которое налогоплательщик и (или) его супруг приобрели в течение 90 календарных дней до даты государственной регистрации перехода к покупателю права собственности на проданное жилое помещение от налогоплательщика, а также жилье, не являющееся совместно нажитым супругами. При соблюдении указанных положений трехлетний срок распространяется и на земельный участок, на котором расположено жилое помещение, и расположенные на указанном земельном участке хозяйственные строения и (или) сооружения (п. 3 ст. 217.1 НК РФ; Информация ФНС России). В остальных случаях для указанных объектов недвижимости минимальный срок владения объектом недвижимости составляет пять лет, если иное не установлено законом субъекта РФ (п. 4, пп. 1 п. 6 ст. 217.1 НК РФ).
Договор дарения

6 ответов

У нас общая совместная собственность на 1-ком. квартиру. В ней проживает мама-пенсионерка жены. Хотим ей подарить эту квартиру. Надо ли будет договор дарения удостоверять у нотариуса или можно его сделать самим и отдать в МФЦ для регистрации в Росреестре? Нужно ли будет маме платить налог на доходы с договора дарения? Если да, то с какой суммы. Заранее спасибо.

Колесник Степан Сергеевич

Договор дарения в простой письменной форме. Налог не платится

Зубов Вадим Васильевич

Здравствуйте. Можете сделать сами, можете заказать его в МФЦ (он стоит копейки). О налоге? - в худшем случае она заплатит налог с Вашей доли (Вы ей не родственник). Следовательно, если Ваш срок владения более минимального срока владения квартирой, то правильнее будет не подарить квартиру, а якобы продать, здесь налога не будет. И кроме того, если Ваша собственность именно совместная, но не долевая, то потребуется Ваше нотариальное согласие на сделку.

Изгарская Татьяна Юрьевна

Добрый день! Можно без нотариуса в вашем случае. По налогу - согласно Налогового кодекса не будет облагаться налогом. Это при условии, что вы в браке с супругой. Мама её - близкий родственник.

Кочетков Максим Игоревич

Здравствуйте. Заключайте в письменной форме договор дарения и сдавайте его в Росреестр на переход права собственности.

Меньшикова Ольга Борисовна

Здравствуйте, Гость! Готова и могу Вам помочь. Позвоните мне по телефону в личном кабинете. Объясню всё подробно и понятно.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Можете оформить договором дарения, зарегистрировать в МФЦ. Налог с доли супруги.

Если нужна подробная консультация, составление договора, обращайтесь.
Налог на доход от продажи квартиры

3 ответа

Здравствуйте, приобрёл квартиру 02.2019 г в г.Пенза. Сейчас планирую продать . Это единственная недвижимость , которая у меня есть в распоряжении. Мне придётся заплатить подоходный налог или нет ?

Пилипенко Игорь Александрович

Здравствуйте! Минимальный срок владения такой квартирой составляет три года, в целях применения налогообложения дохода от продажи недвижимого имущества. Прошло уже четыре года. Полученный от продажи квартиры доход не будет облагаться подоходным налогом (НДФЛ), при условии подачи в 2024 году налоговой годовой декларации в налоговую службу.

Мерзликин Алексей Борисович

налог платиться, если вы владели квартирой меньше трех лет.
Нало на доход от продажи

3 ответа

Здравствуйте, в данный момент в собственности квартира, она приобретена по ДДУ в сентябре 2020 года, оформлена в собственность как недвижимость в марте 2021.
Хочу приобрести по ДДУ еще одну квартиру.
Если я продам первую квартиру до того как оформлю вторую в собвенность как недвижимость, то мне надо будет платить налог на доход при продаже первой или нет?

Пронягин Артем Сергеевич

Если вы планируете продать первую квартиру, приобретенную по договору долевого участия (ДДУ), перед тем как оформить вторую квартиру в собственность, важно учитывать несколько факторов, касающихся налогообложения. Для освобождения от налога на доходы физических лиц (НДФЛ) при продаже квартиры необходимо учитывать срок владения. Срок владения начинается с момента полной оплаты квартиры по ДДУ, а не с момента оформления в собственность. Если вы владели квартирой менее 5 лет (или 3 года для единственного жилья), то налог может быть применим. Если доход от продажи квартиры превышает 1 миллион рублей, вы обязаны уплатить налог и подать декларацию. Однако, если ваш доход от продажи равен или меньше 1 миллиона рублей, налог платить не нужно.

Лотарев Евгений Михайлович

Здравствуйте, да НДФЛ надо будет платить с разницы стоимости, если продаете дороже суммы покупки

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

Не надо будет платить налог если эта квартира является единственным жильем или у вас два или более детей.
Налог на продажу квартиры

2 ответа

Получила квартиру в наследство. Через год ее продала.
Работаю по ТК РФ как удаленный работник и налог на доходы 13%, при этом проживаю обычно более 180 дней не на территории РФ. Законом 24го это разрешено.
Правильно понимаю, что с продажей квартиры придется уже платить 30%, если не буду находится в этом году в РФ менее 183 дней в сумме в 25году? и вычет 1 млн применить будет нельзя?

Усольцев Виктор Николаевич

Если вы являетесь нерезидентом, то при продаже квартиры вам действительно придется заплатить НДФЛ по ставке 30%. При этом вы не сможете воспользоваться имущественным налоговым вычетом в размере 1 миллиона рублей, поскольку эта льгота предоставляется только налоговым резидентам.

Захарова Наталья Валерьевна

Здравствуйте! Если Вы будете налоговым нерезидентом в 2025 году (проживете в РФ менее 183 дней), то:
-доход от продажи квартиры будет облагаться налогом по ставке 30%.
-Вы не сможете применить налоговый вычет в размере 1 млн рублей.
Если Вы хотите избежать ставки 30%, Вам нужно сохранить статус налогового резидента в 2025 году, прожив в России 183 дня и более. Обязательно подайте налоговую декларацию, указав доход от продажи квартиры, чтобы избежать начисления штрафов за неуплату налога.
Имущественный вычет при продаже имущества?

3 ответа

Я продала машину за 160 000 руб. нужно ли мне платить налог на доход?

Левина Ирина Алексеевна

Здравствуйте, если автомобиль был в собственности три года и более, и вы гражданин РФ, то не нужно.

Вагнер Эдуард Анатольевича

Добрый день, нет

Гурьев Вадим Иванович

Если вы купили авто дороже, а продали дешевле, то ничего не платите. Нужно внести уточнение в декларацию
Налоги

2 ответа

Добрый день! Ситуация такая:
В мае 2021 года я купил машину за 560.000р (файл 1).
Продал её через год с небольшим - 22.09.2022 за 500.000р (файл 2).
09.02.2023г. - Я получаю уведомление от налоговой (файл 3) - с просьбой предоставить налоговую декларацию 3-НДФЛ.
04.04.2023г. - Я оставил на сайте налоговой заявление в свободной форме, с прикреплёнными файлами покупки и продажи авто, из которых видно, что несмотря на то, что времени прошло менее 3х лет, я продал её себе в минус и никаких налогов вроде как платить не должен.
03.05.2023г. - Пришел ответ, в котором с меня снова требуют этот 3-НДФЛ (файл 4).
Вопрос: 1. Должен ли я по итогу сложившейся ситуации платить "налог на доход" с продажи машины, если продал её себе в минус?
2. Нужно ли мне подавать 3-НДФЛ? Обязательно?

Акмазиков Николай Сергеевич

декларацию 3-НДФЛ вам необходимо сдать в любом случае, это обязательное правило при заключении "крупных сделок" (продажа недвижки или авто), плюс к 3-НДФЛ приложить ДКП.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Декларация по установленной форме должна быть направлена обязательно
Списали задолженность, но пени остались, спишут ли их тоже?

2 ответа

Здравствуйте ув. Юристы, на сайте налоговой вот такое вижу и хотелось бы узнать, пени тоже спишут (47т.р) или останутся? (Списали 53т.р. это сам налог)
Ещё интересно касается ли меня ст.59 п.1.2, точнее подпункт 4.3 пункт 1. Я же не банкрот и не подавала на банкротство.
(Списана задолженность, с даты образования которой прошло более пяти лет, и нет признаков банкротства (пп.4.1 п.1 ст.59 НК РФ (налог на доходы))
Решение о признании безнадежными к взысканию и списании недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процентам от 14.04.2023 №1167)

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! В соответствии с нормами действующего Налогового кодекса Российской Федерации, если списывается задолженность, то списывается не только основной долг, но и песни, штрафы, так какие-нибудь, штрафы всегда следуют, возникли из основной задолженности.

Ватолин Александр Иванович

Здравствуйте! Так обратитесь в тот орган, который вам списал основную задолженность с запросом, почему пени не списана? Юристы не имеют на это полномочий. Мы не гадальщики, чтобы додумывать почему госорган вам не списал пени.
Кто будет платить налог ?

3 ответа

Приобрёл квартиру в ипотеку ( нахожусь в браке ) . В ипотечном договоре фигурирую только я . В росреестре собственник тоже я . Но согласно семейного кодекса , супруга так же является собственником . Планирую сдать квартиру в аренду . Может ли супруга фигурировать в договоре аренды жилья , как собственник и соответсвенно платить налог на доход ?

Моргачев Алексей Николаевич

Нет, для налоговой именно вы будете являться налогоплательщиком.

Страшнов Артем Михайлович

Добрый день!

Ваша супруга по нотариальной доверенности может сдавать квартиру и соответственно платить налог на доход.

Если между вами заключен брачный договор, то необходимо обратить внимание на наличие условия о правах на совместную собственность и убедиться, что супруга имеет права на недвижимость, оформленную на Вас.

Если Вам нужна помощь юриста и остались вопросы, напишите мне в телеграмм @artemstrashnov на почту artem.strashnov@bflf.ru или позвоните по телефону, указанному в карточке. Также вы можете изучить информацию о нашей компании на сайте (https: //www.bflf.ru/) и принять решение о сотрудничестве

Гатманюк Лидия Георгиевна

по Вашей Доверенности
Можно ли не платить налог на доход?

3 ответа

Можно ли не платить налог на доход? Если да, то как?

Ватолин Александр Иванович

Безусловно, можно, но в соответствии с налоговым законодательством. Оптимизация налогов услуга платная. Успехов.

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Можно не платить НДФЛ, как и другие налоги. Помощь по данному вопросу только на возмездной основе

Борькин Денис Анатольевич

зарегистрируйтесь ИП и напишите заявление о применении УСН. Этот налог заменит НДФЛ
Налог на доход для нерезидентов

1 ответ

Должна ли я платить налог на доход в РФ как физ. лицо за 2023 год (и какой: 13, 17 или 30%), если работаю удаленно на российскую компанию, на конец 2023 года буду являться нерезидентом РФ, местом работы в дополнительном договоре указана другая страна, в которой являюсь резидентом и плачу налоги?
Спасибо

Лагодич Евгений Владимирович

Иными словами, доходы дистанционных работников российских организаций облагаются НДФЛ в России, даже если сотрудник работает за пределами РФ. При выплате таких доходов работодатель должен исчислить, удержать НДФЛ и перечислить его в бюджет. При этом налог рассчитывается по ставке 13 (15) процентов независимо от налогового статуса сотрудника (резидент или нерезидент) (п. 3 и 3.1 ст. 224 НК РФ).
Какой период для подачи декларации о доходах?

5 ответов

Здравствуйте! Я продаю дом, доставшийся мне по наследству от отца. Срок владения домом менее 1 года. Сумма 400000 т.р. Нужно ли с этой суммы платить налог на доходы 13% и в какой срок я должна подать декларацию о доходах.

Моргачев Алексей Николаевич

Да, платить налог нужно. Декларация подается на следующий год после продажи дома - до 30 апреля.

Байдак Зоя Михайловна

Нет налога, т.к. стоимость менее 1млн., декларацию нужно подавать на следующий год до 30 апреля.

Мингазов Юрий Саитгареевич

С 3-х лимонов платите налог 13%, сответственно подаете декларацию, до 30 апреля текущего за продажей дома года.

Собанин Виктор Викторович

Согласен с позицией Зои Михайловны

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

По общим правилам налог платиться с суммы, превышающей 1млн рублей.

Декларация подаётся до 30.04.2024 г.
3 НДФЛ при продаже квартиры

3 ответа

Добрый день. Мы семья с двумя несовершеннолетними детьми, имеем в собственности доли в доме, общая площадь 165,2 кв. м. Общая собственность 50%. Купили квартиру по ДДУ в ипотеку площадью 59 кв. м. Продали по договору переуступки спустя 2 месяца и купили побольше. Должны ли мы платить налог на доход?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Сомневаюсь, а сколько владели долями?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Нет, не будете платить.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Оплата налогов при продаже регулируется ст. 217.1 НК РФ и зависит от многих нюансов, в том числе условий сделки.
Как рассчитывается налог

4 ответа

Добрый день! Планируется продажа дома и земельного участка, на котором он находится. Дом в собственности с 2019 года, участок - только с 2023. Каким образом в данном случае будет рассчитываться налог на доход?

Чеботарев Василий Сергеевич

Со стоимости участка

Ким Галина

с цены продажи з/у за минусом вычета

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Налог будет с участка, с дома не будет. Налог платится от стоимости проданного участка. Важно, что уменьшать стоимость по договору крайне опасно.

Куликова Анна Андреевна

Добрый день, каким способом приобретен дом и какого числа была регистрация права собственности?