Возник налог после заполнения 3-НДФЛ на сайте ФНС?

(2 ответа)

Евгений Юрьевич

Вопрос № 00020380
29.06.2023 23:28

4 года назад взял ипотеку с первоначальным взносом в 800тр. В прошлом году решил вернуть 13% по ипотеке. Решил сделать это через личный кабинет на сайте ФНС www.nalog.gov.ru. Там была возможность заполнить заявление только за один год, поэтому создал три заявления за 2019, 2020, 2022. В каждом спрашивалось что-то типа "получали ли вы вычет по данной ипотеке". Я отвечал, что нет, и в таком случае требовалось доложить документ о понесенных расходах (т.е. первоначальном взносе). Соответственно, во все три заявления прикрепил одну и ту же квитанцию об оплате перв.взн. и справку об уплаченных процентах из банка за заявляемый год. Спустя время мне пришло сообщение в личном кабинет (я его заметил только через 2 недели) о том, что выявлены нарушения и требуются уточнения. Из сообщения был понятно (мне), что перв.взнос не является базой для возврата налога, поэтому налоговая база для возврата будет уменьшена. Спустя месяц или два мне пришла часть денег вдвое меньше той, на которую я рассчитывал. А две недели назад у меня появилась задолженность по налогам в личном кабинете и на госуслугах примерно на сумму возврата. Задал вопрос там же ЛК. На что был ответ, что выявлены нарушения в ходе камеральной проверки и я, оказывается, теперь должен. У меня полностью белая ЗП, и я не понимаю, что могло пойти не так и откуда взялись налоги. Подозреваю, что произошла ошибка из-за того, что я подал три заявления с одной и той же квитанцией о перв.взносе. Время до оплаты налога до 14.07.2023. Как мне быть? Заранее благодарю!

Булычева Мария Алексеевна Юрист прошел модерацию

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Отвечает юрист

Стаж 14 лет

04.07.2023 09:10

Телефон

Здравствуйте! Возможно в налоговой сбой программы произошел. Вам лучше лично обратиться к ним и сверить информацию.

Спасибо за ответ

Спросить

Моргачев Алексей Николаевич

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает адвокат

Стаж 12 лет

29.06.2023 23:33

Телефон

Получите чёткое разъяснение о сумме долга в налоговой. Звоните в отдел камеральных проверок.

С Уважением, адвокат Моргачев Алексей Николаевич

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, чтобы ознакомится, нажмите на кнопку "Прочитать"

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

512 юристов отвечают

12 минут среднее время ответа

168 вопросов за сутки

Как вернуть весь подоходный налог?

1 ответ

Здравствуйте, подала декларацию 3-ндфл, возврат начислен в размере 22100,а налог за этот год уплачен в размере 53000,почему уменьшена налоговая база?

Остапенко Максим Витальевич

Здравствуйте. Единственная причина - если подтверждение вычета только на 22100. Уплата налога сама по себе не обязывает вернуть всю сумму. Из практики - если у вас сумма, указанная в декларации не совпадает с причитающейся, то я не встречал, чтобы выплачивали без требования переделать. Поэтому не понятно, как в итоге вам заплатили.
НДФЛ 15%

1 ответ

Налоговая инспекция доначислила НДФЛ руководителю за 2022г., мотивируя это тем, что совокупный доход превысил 5 млн.руб. Доход состоял из ЗП и дивидендов и суммарно превысил 5 млн.руб. Бухгалтер же возражает, указывая на то, что налоговая база считается по каждому виду доходов отдельно и налоговые базы не суммируются, т.к. действует переходный период до 2023г. Кто прав?

Ватолин Александр Иванович

Как я полагаю что согласно действующему законодательству, налоговые базы по каждому виду доходов отдельно не суммируются, если доход получен в период действия переходного периода до 2023 года. Это значит, что налоговая инспекция не имеет права доначислять НДФЛ по совокупному доходу, состоящему из зарплаты и дивидендов. В данной ситуации бухгалтер прав, и руководитель может обжаловать действия налоговой инспекции в соответствующих инстанциях. В любом случае всё зависит от решения суда.
Как заставить налогового агента исправить справку о доходах и суммах налога ФЛ?

3 ответа

Налоговый агент в справке о доходах и суммах налога физического лица указал следующие данные:
код 1546 - 5 000 000;
код 228 - 4 500 000;
код 252 - 500 000;
код 1548 - 2 000 000;
код 229 - 1 800 000;
код 241 - 200 000.
При этом считает, что налоговая база равна нулю. Налоговая база в реальности равна нулю, но при таких исходных данных она получается равна 300 000. Исправлять свою ошибку налоговый агент отказывается и уверяет, что справка составлена корректно. Как заставить налогового агента исправить его ошибку?

Довган Юрий Богданович

В соответствии со статьей 230 Налогового кодекса Российской Федерации, налоговый агент обязан достоверно и правильно исчислять, удерживать и перечислять в бюджет суммы налога, а также правильно и своевременно оформлять документы на перечисление налога. Если налоговый агент допустил ошибку при расчете налоговой базы и удержанного налога, он обязан ее исправить. Для того, чтобы заставить налогового агента исправить ошибку, физическое лицо, получившее такую некорректную справку 2-НДФЛ, вправе обратиться к налоговому агенту с письменным заявлением об исправлении ошибки. Если налоговый агент отказывается это сделать, физическое лицо может обжаловать действия (бездействие) налогового агента в налоговом органе или в судебном порядке. Налоговый орган, в свою очередь, вправе потребовать от налогового агента внесения исправлений в справку 2-НДФЛ. Таким образом, налоговый агент обязан исправить ошибку в расчете налоговой базы и удержанного налога, отраженную в справке 2-НДФЛ, даже если он настаивает на ее корректности. Для этого физическое лицо может использовать механизмы, предусмотренные налоговым законодательством.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

нужно внимательно изучить вашу справку 2-НДФЛ. Важно проверить не только доходы от ценных бумаг, но и все вычеты по ним. Доход то вы получили...

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Обращайтесь к налоговому агенту в письменном виде с претензией с указанием ошибок на коды по убыткам, чтоб он изменил корректно и представил в ФНС и вам уточненную справку 2-ндфл, в противном случае вам налоговый орган выставит требование об уплате НДФЛ
Налог с букмекерских контор

1 ответ

Доброго вечера! Подскажите кто знает вот такой момент
По закону, при выводе со счета менее 15 000р, налог (13%) платит игрок
Вопросы:)
1)Вычитается ли сумма депозита из суммы вывода? Тоесть платить налог только с чистой прибыли, или от всего вывода?
2)И как суммируется налоговая база по выводам и вводам на счет? Берется период за год? Или как еще. Вот не очень понятно.
Пример: закинул 5000-проиграл, через час закинул еще 5000 на кф 2, выиграл 10 000. Вывел их. Я буду в 0. Налог платить не нужно?
Или же можно просто брать отчет за год по выводам и вводам на данный бк. И платить уже по годовой статистике?
——-
Перечитал весь интернет, везде пишут по разному, в законе эти нюансы не прописаны. Подскажите кто знает. Заранее спасибо
3)И тем кто сталкивался
Отправляют ли бк сами эту декларацию в налоговую, о выводах менее 15000р?
И распространяется ли закон о 3х лет давности дела по налогам? Не могут попросить заплатить там за выигрыши, которые были лет 5 назад?

Каравайцева Елена Александровна

Выигрыш, полученный от букмекерской конторы, облагается налогом на доходы физических лиц. При этом если сумма выигрыша не превышает 15 тыс. рублей (пп. 5 п.1 ст.228 НК РФ), то НДФЛ уплачивается физическим лицом. Если выигрыш составляет более 15 тыс. рублей, обязанность по уплате НДФЛ возлагается уже на букмекерскую контору как налогового агента (п. 1 ст. 214.7 НК РФ). В соответствии с п.2 ст. 230 НК РФ налоговые агенты представляют в налоговые органы документы, содержащие сведения о доходах физических лиц за прошедший год и суммах налога, исчисленных, удержанных и перечисленных в бюджетную систему РФ за этот же год по каждому физическому лицу.
Будет ли платиться налог запродажу унаследованой квартиры

4 ответа

Буду ли я платить подоходный налог с продажи квартиры если я ее получил месяц назад по наследству, дата регистрации в егрн месяц назад. Но наследодатель умер семь лет назад. изначально в наследственном деле произошла ошибка. спустя семь лет нотариус ошибку исправил.

Доля Дмитрий Сергеевич

Здравствуйте Александр! Для того, чтобы Вы не платили налог с продажи унаследованной квартиры Вам надо владеть ей не менее 3 лет. (с даты смерти наследодателя. Смотрите ст. 217.1 Налогового Кодекса РФ и п. 4 ст. 1152 ГК РФ

Мингазов Юрий Саитгареевич

Нет, но не мешало бы взглянуть и на документ, где исправлена ошибка.

Ватолин Александр Иванович

НДФЛ от продажи квартиры вы платить не должны, так как вы стали собственником квартиры с момента смерти наследодателя, а не с момента регистрации права на наследство в Росреестре, так как прошло более 5 лет.

Довган Юрий Богданович

Согласно законодательству, если вы получили квартиру в наследство, то налог на доходы физических лиц при ее продаже не уплачивается, если вы владели ею менее трех лет и если наследодатель владел ею более пяти лет до своей смерти. Ваша ситуация требует уточнения, и вам стоит проверить все детали наследственного дела, чтобы избежать неприятностей с налоговыми органами.
Налоги за 2017 год в 2023

2 ответа

Здравствуйте. Сегодня зашел в личный кабинет на Госуслугах и увидел задолженность по налогам в сумме 7000 руб, так же в приложении мобильного банка увидел счета на оплату налогов включая пени за 2017, 2018 годы. В 2021 и 2022 году задолженностей в личном кабинете не было, транспортный налог был оплачен. Правомерны ли действия налоговой службы?

Красноштанова Елена Владимировна

Для начала обратитесь в свой отдел налоговой инспекции и запросите сведения: на основании чего произошло начисление.

Если начисление незаконно, необходимо оспорить действия налоговой в суде.
Третье лицо заполнило от моего имени 3-ндфл?

3 ответа

В октябре 2022 года я зашла в личный кабинет налогоплательщика уплатить налоги за 2021 год и обнаружила, что 19 сентября 2022 года в личном кабинете приходило письмо о том, что мне одобрено и возвращён налог в размере 15600,00 руб. за дорогостоящее лечение в одной из Московских клиник (лечение почти на 137 тысяч). Данное лечение я не проходила и в Москве никогда не была.
Получается, неизвестное лицо (афферист) незаконно оформил от моего имени налоговую декларацию (3-НДФЛ). Подделали договор с Московской больницей. Использовали мои паспортные данные (в договоре отсутствует моя подпись). Если верить всем прикрепленным бумагам, мне даже желчный пузырь вырезали оказывается и вводили в медикаминтозный сон
Указали наименование банка, клиентом которого я НИКОГДА не являлась (ПАО «МТС-БАНК»), на который переводить налог от дорогостоящего лечения.
Сначала я сходила в налоговую по месту жиьельства, там пожали плечами, сказали, что декларация заполнена верно. Ну и что, что нет моей подписи... без подписи тоже принимают, паспортные данные ведь заполнены верно...Посоветовали обратиться в налоговую по прописке, откуда пришло письмо.
В период с 25 по 28 октября 2022 года я ежедневно обращалась в ИФНС по месту регистрации по телефону разобраться по данному вопросу. Мне обещали перезвонить, но звонка не последовало.
Тогда я в личном кабинете написала обращение, что никакого лечения в Москве в июле 2022 года я не проходила, налоговую декларацию не заполняла, в налоговой г. Красноярска не обращалась, так как с 2016 года работаю и проживаю в Иркутской области. Попросила провести проверку по данному факту.
Мне пришёл ответ, что по данному делу будут проводить проверку в течение месяца.
Сегодня (спустя месяца 3 примерно) мне позвонили из налоговой г. Красноярска и сказали, что виновных не нашли, поэтому я обязана возместить назад 15 600 рублей, иначе подадут на меня суд. Якобы они мне на Красноярский адрес уведомление явиться 3 марта в налоговую.
Дайте, пожалуйста, совет как поступить в данной ситуации?

Вагнер Эдуард Анатольевича

Добрый день, доказывать свою правоту в суде, все ваши обращения должны быть письменными.

Кутейников Никита Сергеевич

Здравствуйте! С точки зрения налоговой Вы незаконно (без оснований) получили налоговый вычет, хотя по факту и не получали никаких денег. Рекомендую взять выписки по всем принадлежащим Вам счетам в банках, где будет ясно видно, что налоговый вычет Вам не поступал - это поможет Вам отбиться в суде, если налоговая действительно заявит иск о возмещении вычета. Кроме того, советую обратиться с заявлением в полицию, так как в данном случае нарушены и Ваши права тем, что из-за мошеннических действий Вы фактически были лишены возможности получить налоговый по реальным основаниям. Кроме того, в суде факт обращения в полицию также будет играть в Вашу пользу.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Обращаться в налоговую и полицию, это ст.159.2 УК РФ, получение не законных выплат.
Долги по налогам

2 ответа
Здравствуйте, в 2019 году закрыл И,П. с долгами, налоговая два раза подавала в суд в 2019 и 2020 году, пристава взыскали денежные средства с счетов, точно не знаю все или нет но прекратили снимать деньги, я посчитал что все налоги закрыты, доступа как И,П, в свой личный кабинет после закрытия И,П. не имею. Прошло четыре года и сейчас после объединения налоговых счетов в один на Гос услугах появилась за должность и налоговая выставило требование откуда то обнаружился долг по И,П. уже с пеней , ранее мне не приходили ника какие письма с налоговой об этом долге, и в электроном виде тоже , я написал в налоговую письмо что не согласен с долгом, жду ответ , но сейчас налоговая прислала уже решение об списание с моих счетов денежных средств в счет долга, законно ли это ведь я уже четыре года не И,П. потерял статус, а по налоговому кодексу на физическое лицо нужно подавать в суд? и разве налоговая может теперь без суда выносить решение и снимать денежные средства с счетов? я знаю что есть срок давности 3 года по долгам, подскажите выход из сложившейся ситуации и дальнейшие действия благодарю
Сизоненко Александр Аркадьевич

Сходите в банк и выясните на каком основании списываются денежные средства со счетов, кто инициатор и исполнитель, на основании какого документа и кем принято решение. Потом возьмите копии материалов, на основании которых это решение было принято.

Получите письменный ответ из налоговой и выложите сюда для ознакомления.

Любое вышеописанное решение можно оспорить в судебном порядке.
Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Нужно восстанавливать всё документы по списанию ранее, через приставов, через банк.

Определять являются ли требования того времени одинаковыми с настоящими

После сбора всех документов направлять в налоговую грамотно подготовленный ответ.

При отказе, обращаться в суд об оспаривании требований налоговой.

Налоги вправе взыскивать как с физ лица. Срок давности носит заявительный характер по налоговой применяется иначе процессуально.
Патент ошибка

2 ответа

Здравствуйте.подала заявление на патент (налогообложение) через личный кабинет ип.но была ошибка кабинет завис . и я долго не получала ответа. через службу сбис я снова подала заявление на патент. потому что боялась не уложиться в срок.там я бысто получила ответ положительный. зайдя в личный кабинет недавно,увидела в енс что у меня висит оплата по двум одинаковым патентам.позвонив в налоговую узнала что нужно писать заявление об остановке одного из них,но за вычетом месяца на который он действовал.заявление будут рассматривать еще 30дней.получится два. права ли налоговая,или можно что то сделать сумма немаленькая,

Ларичев Владимир Алексеевич

действуйте как вам сказали напишите заявление а оплатите как за 1 патент.

Довган Юрий Богданович

Налоговая права: при дублировании заявлений необходимо отменить один патент, но период, когда он уже действовал, оплате подлежит. Срок рассмотрения заявления — 30 дней — установлен законом, ускорить его нельзя. Вы можете подготовить письменное обращение с указанием технического сбоя и просьбой пересчитать сумму вычета, приложив доказательства зависания системы (скриншоты, историю обращений). Если откажут — обжаловать решение в порядке досудебного урегулирования.
Наказание за нарушение срока подачи декларации

1 ответ

Какое наказание грозит за нарушение сроков подачи 3-НДФЛ?
5 декабря 2023г я продал машину, но с учета она была снята в феврале 2024. Владел машиной менее 3-х лет. Декларацию я должен был подать в 2024г, т. к. фактически доход был получен в 2023г. Но через личный кабинет налогоплательщика этого сделать не удалось, в их базе машина снята с учета в феврале 2024, поэтому я смог ее подать только в 2025г.

Паниченко Даниил Сергеевич

Добрый день, в случае, если автомобилем вы владели более 3-х лет, налоговая декларация по форме 3-НДФЛ не подается, в силу отсутствия дохода.

Минимальный срок владения авто для продажи без налога — три года. Отсчет начинается с даты заключения договора купли-продажи. Если вы владели автомобилем более 3 лет, платить налог с продажи авто не придется вне зависимости от суммы, полученной по ДКП (абз. 2 п. 17.1 ст. 217 НК РФ). Подскажите точную дату указанную в ДКП приобретения автомобиля и точную дату в ДКП продажи.
Как сделать стандартный налоговый вычет?

1 ответ

Как сделать стандартный налоговый вычет мобилизованному от доходов от минобороны? Когда делаем налоговый вычет через личный кабинет, то доходы идут со старого места работы, где платят ставку.

Ватолин Александр Иванович

Войдите в личный кабинет ФНС
Перейдите в раздел «Сведения о доходах» → «Источники выплат»
Добавьте Минобороны как текущего работодателя через кнопку «Добавить новый источник дохода»
Укажите реквизиты:
ИНН/КПП Минобороны (ИНН 772001001)
Период выплат (с даты мобилизации)
Подача заявления на вычет.
В разделе «Жизненные ситуации» выберите:
«Заявить о праве на вычет»→ «Стандартные вычеты»
Укажите тип вычета:
500 руб. — для участников СВО (пп.2 п.1 ст.218 НК РФ)
В поле «Применить к источнику дохода» выберите Минобороны
Решение проблемы с отображением старого работодателя.
Если система автоматически подтягивает предыдущего работодателя:
Вручную удалите старые источники дохода через «Редактировать» в разделе доходов
Напишите обращение в техподдержку ФНС через «Обратная связь» с приложением:
Справки о доходах по форме Минобороны.
Копии приказа о мобилизации
Особенности для мобилизованных:
Вычет предоставляется за весь период службы, включая предыдущие месяцы (нужно указать в заявлении)
Налоговый агент (Минобороны) обязан пересчитать НДФЛ за последние 3 года (ст.231 НК РФ)
Срок обработки: 30 календарных дней. Если вычет не применился, запросите сверку расчетов через раздел «Письма в ФНС».
Заявление на налоговый вычет

1 ответ

Добрый день! В 2020г. по ДДУ приобрела квартиру, в собственность получила в марте 2022г. По незнанию направила заявление в Налоговую на налоговый вычет за 2021 год. В личном кабинете пришёл акт проверки, из которого стало ясно, что нельзя получить вычет, а я предполагала, что в 2020 купила, значит за период с 2020г. могу получить вычет. Также пришло извещение о приглашении в Налоговую в связи с правонарушением. Действительно ли нарушила и чем может обернуться для меня?

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Если вы купили квартиру по ДДУ за наличный расчет (без использования ипотечных средств), то согласно статье 220 НК РФ, налоговый вычет ограничится суммой в 2 млн рублей. Для получения налогового вычета, по договору ДДУ, вам необязательно дождаться получению выписки из ЕГРН, достаточно получить подписанный Акт приема-передачи жилья. Согласно п 3 статьи 220 НК РФ, по ДДУ вы также имеете право вернуть часть денежных средств, потраченных на ремонт а именно, потраченные на приобретение стройматериалов, расходы на услуги строительных организаций и проектно -сметной документации. Для того, чтобы сказать, нарушили вы что-то или нет, необходимо ознакомится с Актом камеральной проверки.
Налоговая декларация о продаже земельного участка?

2 ответа

Здравствуйте, слышала что с 2022 года декларацию о продаже земли стоимостью меньше 1000000 подавать не нужно , скажите пожалуйста а как тогда налоговая узнает что я ее продала ? Просто в личном кабинете налогоплательщика числиться эта земля хотя я продала ее пол года назад

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Путём ведомственного взаимодействия с росреестром.
Налог

4 ответа

Добрый день. У нас с супругой была квартира и мы её продали ( доли были 50/50). Цена продажи 6 400 000, я подавал все декларации, а супруга нет, и налоговая вынесла дело на рассмотрение и выставила налог с её доли 3.2 млн плюс штраф на 105 тыс за неуплату в срок ( случайно увидели в личном кабинете фнс, куда не заходили ). По закону мы после продажи купили новую кв и у нас двое детей, что освобождает от уплаты налога с продажи при владении менее 3 х лет, я в декларации прикреплял документы, а по ней как писал выше ничего не подавали. В итоге выставлено требование на 455 тыс, но фактически мы только нарушили что по жене не подали декларацию, что нас ждёт?

Ким Галина

Требование налоговой можно оспорить если не согласны с выставленной суммой налоговых требований. Работы по спору с налоговой выполняются на платной основе, если нужно решение вопроса, звоните

Бронштейн Александр Михайлович

Ждет вас суд. И лучше если в суд обратитесь вы. Пригласите хорошего юриста. Наш сайт urist27.com Заходите! Задавайте вопросы. Если мой ответ понравился, оставьте пожалуйста ОТЗЫВ на сайте HARANT. Для этого зайдите по ссылке ОТЗЫВЫ на моей странице, поставьте звездочки и напишите текст.

Штевель Евгений Александрович

Здравствуйте. Сложный случай, требующий профессиональной работы, но давайте попробуем разобраться.

Налоговые органы мггут провести проверку и начислить налогог на доходы физ лиц в случае не сдачи декларации. В этом случае, несмотря на то, что срок предоставления декларации прошёл, рекомендую Вам подать декларацию и как и в случае супруга, приложить те же документы. За несвоевременную сдачу супруга всё равно будет привлечена к ответственности (штраф не менее 1 000). Однако, Решение о начислении налога в этом случае должно быть отменено.
Отслуживайте действия налоговой по Вашему делу. В случае принятия иных решений, оспаривайте начисление в судебном порядке. Для этого существует целый ряд инструментов: заявление с просьбой отменить решение о начислении налога, в случае получения отказа в отмене можно оспорить действия налогового органа в судебном порядке по КАС, а можно оспорить само начисление задолженности по ГПК. В общем это работа юриста, но для начала подайте декларацию. Оцените пожалуйста ответ в профиле юриста и обращайтесь снова

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте. Супруга должна подать декларацию. Налоговая при этом требование (акт проверки) не отменяет при сдаче декларации. В любом случае, необходимо направить возражения на требования (акт Камеральном проверки) налоговой в установленные сроки. Оспаривать, конечно, можно и через суд, но факт, что результат оспаривания в суде будет лучше, чем когда вопрос регулируется подачей всех уточнений, возражений в налоговую.