Является ли чек к приходно-кассовому ордеру подтверждением покупки при имущественном вычет?

В 2024 в браке приобрели дом в ипотеку, по документам я (супруга) являюсь единственным собственником, муж не вписан не в договор купли продажи, не в кредитный договор, не в ЕГРН. Вопрос в следующем какие документы нужны мужу что бы подать на налоговый вычет при покупке недвижимости, нужно ли свидетельство о браке?

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Свидетельство о браке

заявление о распределение долей в процентном соотношении

документы приобретения жилья, договор купли продажи, если ДДУ, то акт, и платежные документы на приобретение

Григоренко Екатерина Сергеевна

Здравствуйте

Помимо свидетельства о браке необходимо составить соглашение в простой письменной форме с распределением вычета между супругами. Распределить вычет между супругами можно только один раз (потом пропорции не меняются). Как лучше сделать (чтобы получить максимальную сумму) зависит от нескольких факторов (стоимости квартиры, дохода супругов, получали ли ранее вычеты и др.).

Добрый день! Работаю официально по трудовому договору и оформлена как самозанятая. С работодателем заключено 2 договора: трудовой договор и договор подряда.
Нужно ли проводить доход по договору подряда как самозанятому, нужно ли его дополнительно фиксировать в ручную и платить с него налог мне? Понимаю, что с трудового договора работодатель платит налог сам.

Ананьев Вадим Валерьевич

Добрый день. Вы обязаны самостоятельно исчислять налог на профессиональный доход (режим самозанятого). Исчисление налога производится на основании выданных Вами чеков за полученную оплату по договору подряда.

Физические лица, которые применяют специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (НПД), обязаны с использованием мобильного приложения «Мой налог» сформировать чек и передать его клиенту, вне зависимости от организационно - правовой формы контрагента. То есть, представить чек нужно как физическому лицу, так и юридическому.

Чек должен быть сформирован самозанятым и передан покупателю (заказчику) в момент расчета наличными денежными средствами и (или) с использованием электронных средств платежа. При иных формах денежных расчетов в безналичном порядке чек должен быть сформирован и передан покупателю (заказчику) не позднее 9-го числа месяца, следующего за налоговым периодом, в котором произведены расчеты.

В случае за непредставление чека или нарушение сроков передачи чека самозанятым предусмотрены штрафные санкции в размере 20% от суммы расчетов, но не менее 200 рублей. За повторное нарушение штраф будет равен полной сумме расчета (статья 129.13 Налогового кодекса РФ).

Ватолин Александр Иванович

Если у вас заключены два договора с работодателем: трудовой договор и договор подряда, то доходы по этим договорам облагаются налогами по-разному.
Трудовой договор: Работодатель является налоговым агентом и самостоятельно удерживает и перечисляет НДФЛ (налог на доходы физических лиц) с вашей зарплаты.
Договор подряда: Доходы, полученные по договору подряда, могут облагаться налогом как доходы самозанятого, если они соответствуют условиям для применения специального налогового режима для самозанятых (налог на профессиональный доход). В этом случае вы должны самостоятельно фиксировать эти доходы через приложение "Мой налог" и уплачивать соответствующий налог (4% при работе с физическими лицами и 6% при работе с юридическими лицами).
Таким образом, если ваш договор подряда соответствует условиям для налогообложения как самозанятого, вы должны самостоятельно фиксировать этот доход и платить с него налог.

Между ООО Подрядчик (на ОСНО) и ООО Заказчик заключен договор подряда в 2022 г. ООО Подрядчик в 10.2022 направил кс-2, кс-3 и сф ООО Заказчик. ООО Заказчик документы подписал без нарекай. Через 2 недели ООО Заказчик направляет письмо-уведомление с просьбой исключить пункты работ, т.к. они не приняты ген.заказчиком и уменьшить сумму работ. ООО Подрядчик с этим не согласен, в связи с чем было подано заявление в суд. По итогам суда было принято мировое соглашение с меньшей суммой, на которую претендовал ООО Подрядчик. За период судебного разбирательства, в виду спорных актов, были начислены пени по налогам. Является ли письмо от ООО Заказчика мотивированным отказом от принятия работ? и можно ли моментом признания выручки ООО Подрядчику признать датой судебного решения.

Колоколов Евгений Константинович

Письмо не мотивированный отказ, если акты подписаны;
Дата признания выручки — дата подписания актов, а не дата судебного решения.
Если нужна дополнительная помощь — пишите!

Добрый день люди помогите пожалуйста разобраться с проблемой у меня с апреля был составлен договор подряда и мне сказали что я должен сам оплачивать налоги а я думал в приложении мой налог сам придет налог но оказывается я сам должен сделать продажу и платить налог сам! Теперь не знаю что делать что бы в будущем не было проблем с налогом

Колоколов Евгений Константинович

Здравствуйте. По договору подряда налог за вас не платят – вы сами. Есть два простых пути:
1) Зарегистрируйтесь как самозанятый в приложении «Мой налог». После каждой выплаты нажимайте «Доход», вводите сумму – приложение само начислит 4 % (или 6 %) и спишет деньги раз в месяц.
2) Или копите все поступления, в начале 2027-го подайте в налоговую декларацию 3-НДФЛ и заплатите 13 %.

Числясь студенткой 4 курса бакалавриата, я пошла учиться в автошколу. Получала прибыль в виде стипендии. Сейчас заканчиваю автошколу, но уже закончила вуз, в ближайшие дни снова буду числиться в студентах магистратуры (я пишу все детали, вдруг это важно, не могу знать). Могу ли я вернуть 13% от стоимости обучения в автошколе, если получала стипендию?

Шевченко Виталий Николаевич

Налоговый вычет

Добрый день! В 2020г. по ДДУ приобрела квартиру, в собственность получила в марте 2022г. По незнанию направила заявление в Налоговую на налоговый вычет за 2021 год. В личном кабинете пришёл акт проверки, из которого стало ясно, что нельзя получить вычет, а я предполагала, что в 2020 купила, значит за период с 2020г. могу получить вычет. Также пришло извещение о приглашении в Налоговую в связи с правонарушением. Действительно ли нарушила и чем может обернуться для меня?

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Если вы купили квартиру по ДДУ за наличный расчет (без использования ипотечных средств), то согласно статье 220 НК РФ, налоговый вычет ограничится суммой в 2 млн рублей. Для получения налогового вычета, по договору ДДУ, вам необязательно дождаться получению выписки из ЕГРН, достаточно получить подписанный Акт приема-передачи жилья. Согласно п 3 статьи 220 НК РФ, по ДДУ вы также имеете право вернуть часть денежных средств, потраченных на ремонт а именно, потраченные на приобретение стройматериалов, расходы на услуги строительных организаций и проектно -сметной документации. Для того, чтобы сказать, нарушили вы что-то или нет, необходимо ознакомится с Актом камеральной проверки.

Добрый день! В 2011 году отправили пакет документов в налоговую на получение налогового вычета на покупку квартиры. Ответа не пришло. Посчитали, что был отказ.
В 2020 году купили другую квартиру и оформили новую декларацию для возврата. Пришел отказ, с объяснением , что мы воспользовались уже своим правом на это... Хотя денег нам естественно никто не возвращал. Подскажите имеем ли мы в этом случае право, на получение налогового вычета на новых условиях...

Логинов Константин Витальевич

Здравствуйте. По общим правилам если обращение о вычете не было удовлетворено, означает, что вы вычетом не воспользовались. Между тем вам нужно установить причины отказа по первому случаю. Для этого вам нужно обратиться в налоговый орган с заявлением о предоставлении заключения налоговой проверки по вашему заявлению о возврате вычета.

Здравствуйте! В августе 2021 года была продана квартира, полученная по наследству. Часть доли получена от отца, умершего в 2016 году, часть от бабушки, умершей в 2020 году. Должна ли я была платить НДФЛ л с продажи доли полученной от отца?

По факту я уплатила налог со всей стоимости за минусом вычета, но есть сомнения, что с доли, полученной от отца, я не должна была платить налог, так как с даты его смерти прошло на момент продажи более 3 лет? На какие статьи сослаться, если придётся подавать уточненку и заявление?

Тюленева Елена Вячеславовна

Статья НК РФ Статья 217.1. Особенности освобождения от налогообложения доходов от продажи объектов недвижимого имущества.

Здравствуйте! В августе 2021 года была продана квартира, полученная по наследству. Часть доли получена от отца, умершего в 2016 году, часть от бабушки, умершей в 2020 году. Выступала в наследство от отца (по суду) и бабушки в 2020 году, в этом же году были внесены сведения в ЕГРН. Должна ли я была платить НДФЛ л с продажи доли полученной от отца?
По факту я уплатила налог со всей стоимости за минусом вычета, но есть сомнения, что с доли, полученной от отца, я не должна была платить налог, так как с даты его смерти прошло на момент продажи более 3 лет? На какие статьи сослаться, если придётся подавать уточненку и заявление?

Тюленева Елена Вячеславовна

Не обязан. Вопрос задан трижды.

Здравствуйте, подскажите, я свой имущественный вычет истратила (т.к. мной была приобретена квартира до 2014г, и все полагающиеся 13% с покупки я вернула), в 2020 году мы с мужем приобрели квартиру в совместную собственность, имущественный вычет получит он один, есть ли какое-нибудь заявление, чтоб вернуть его сумму быстрее, используя мой ндфл за 2020 и 2021 годы?

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, согласно действующим правилам, предоставляемая государством льгота привязана к налогоплательщику, соответственно ваш НДФЛ использовать нельзя, вы своим правом на получение вычета уже воспользовались.

Можно ли будет получить налоговый вычет (вернуть 13 процентов) с покупки оборудования для майнинга? Если я буду зарегистрирован в качестве самозанятого

Репина Анна Васильевна

Здравствуйте, социальные налоговые вычеты предоставляются по расходам на благотворительность; образование; медицинские услуги (в том числе медицинское страхование) и лекарственные препараты; негосударственное пенсионное страхование, добровольное пенсионное страхование, уплату дополнительных взносов на накопительную пенсию; добровольное страхование жизни; прохождение независимой оценки своей квалификации; физкультурно-оздоровительные услуги. Имущественный налоговый вычет можно оформить если вы продали имущество, продали долю в уставном капитале организации, уступили права по договору участия в долевом строительстве, а также если у вас изъяли имущество для государственных или муниципальных нужд с компенсацией выкупной стоимости; если вы построили или приобрели жилье, а также если вы купили земельный участок, в том числе с использованием ипотеки. Вычет за покупку оборудования для майнинга законодательством не предусмотрен.

Здравствуйте.Приобрели с мужем каартиру в ипотеку в сентябре этого года.Когда можно обратиться с заявлением на налоговый вычет?За какой перид времени нужно предоставить справку 2НДФЛ?

Ким Галина Владимировна

можно заявить вычет на проценты за текущий год, но не более 3 лет (п. 7 ст. 78 НК РФ)