Что оформлять, ИП или самозанятость?

(5 ответов)

Мамхегова Арианна

Вопрос № 00073628
21.05.2025 15:09

Здравствуйте, моя подруга недавно открыла цех, работает без трудовой книжки, у неё есть рабочие. Вопрос таков, она не знает что оформлять в этом случае, ИП или самозанятость?

Мосияш Иван Олегович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 17 лет

21.05.2025 15:22

Телефон

Добрый день!

Официально трудоустраивать (заключать трудовые договоры) самозянатые не имеют права. Это напрямую запрещено законом.

В соответствии с п. 4 ч. 2 ст. 4 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ, не вправе применять специальный налоговый режим лица, имеющие работников, с которыми они состоят в трудовых отношениях.

Одновременно закон не запрещает заключать самозянатому гражданско-правовые договоры, которые позволяют ему привлекать помощников для оказания услуг. В таком случае следует максимально осмотрительно подойти к формированию условий гражданско-правовых договоров, поскольку такие договоры могут быть переквалифицированы в трудовые.

Дополнительно необходимо исследовать вопрос, может ли самозанятый выполнять работу (оказывать услуги), которые оказывает (выполняет) в настоящий момент. Поскольку существуют отдельные требования, касающиеся лицензирования определенных видов деятельности. В отсутствие наличия обязательной лицензии (если она требуется), лицо может быть привлечено, например, к административной ответственности.

Если физ. лицо проанализирует ситуацию и придет к выводу о необходимости официальных трудовых отношений с нанимаемыми лицами, то имеет смысл зарегистрировать ИП. Мой ответ не является утверждением и основан на сведениях, указанных в вопросе.

Если Вас устроило качество бесплатной консультации, прошу Вас оставить положительный отзыв в разделе "Отзыве" в моем профиле.

Если мои рекомендации оказались полезными, оставьте ваш отзыв в моем профиле

Спасибо за ответ

Голодненко Евгений Владимирович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 7 лет

21.05.2025 15:13

Телефон

Добрый день! Официально самозанятые не могут иметь наемных работников. В таком случае, ИП.

Помимо указанного, Специальный налоговый режим могут применять физлица и индивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются следующие условия.

Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества.
При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор.
Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам.
Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.

Спасибо за ответ

Малюк Андрей Григорьевич

Высокий рейтинг - юрист с рейтингом от 9 баллов

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 13 лет

21.05.2025 16:17

Телефон

Здравствуйте, Арианна!

Ваша подруга стоит перед выбором между оформлением ИП и самозанятостью. Каждый из этих вариантов имеет свои особенности и требования. Чтобы сделать правильный выбор и избежать возможных проблем в будущем, рекомендуется проконсультироваться со специалистом.

Я готов помочь разобраться в этом вопросе с учётом специфики её бизнеса. Если вы расскажете подробнее о деятельности цеха и планах на развитие, я смогу дать более точные рекомендации.

Не стесняйтесь обращаться за помощью — вместе мы найдём оптимальное решение.

Если необходима юридическая поддержка, обращайтесь, защитим Ваши интересы. Полноценная консультация, составление документов и ведение судебных дел осуществляется на платной основе.

Спасибо за ответ

Суровцева Лилия Рустамовна Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Отвечает юрист

Стаж 11 лет

21.05.2025 15:22

Телефон

Здравствуйте! Если есть рабочие, тогда точно ИП, самозанятым нельзя нанимать рабочих

Для более подробной информации, консультаций и составления необходимых документов, не стесняйтесь обращаться через WhatsApp, указанные в моем профиле.

Спасибо за ответ

Семенов Антон Константинович Юрист прошел модерацию

Быстрый ответ - ответ в течении 15 минут

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 15 лет

21.05.2025 15:12

Телефон

Здравствуйте, если это производство, то необходимо организовать ИП.

С Уважением Семенов А.К., напишите в WhatsApp, и я помогу вам разобраться с любыми юридическими вопросами.

Спасибо за ответ

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Здравствуйте! В вашей ситуации выбор между оформлением в качестве индивидуального предпринимателя (ИП) или самозанятого зависит от нескольких факторов.

1. Индивидуальный предприниматель (ИП):
- Наемные работники: Если у вашей подруги есть наемные работники, то она обязана оформить себя как ИП. Самозанятые не могут официально нанимать сотрудников.
- Виды деятельности: ИП подходит для более широкого спектра видов деятельности и может использовать различные системы налогообложения, такие как упрощенная система налогообложения (УСН).
- Отчетность и налоги: ИП обязаны вести бухгалтерский учет, сдавать отчетность и уплачивать страховые взносы за себя и своих сотрудников.

2. Самозанятый:
- Без сотрудников: Статус самозанятого подходит для тех, кто работает самостоятельно, без привлечения наемных работников.
- Налогообложение: Самозанятые платят налог на профессиональный доход (НПД) по ставке 4% (если услуги оказываются физическим лицам) или 6% (если услуги оказываются юридическим лицам или ИП).
- Упрощенная отчетность: Для самозанятых предусмотрена упрощенная система отчетности через приложение "Мой налог".

Поскольку у вашей подруги уже есть наемные работники, ей следует оформить себя как ИП. Это позволит ей официально вести бизнес, выплачивать зарплату сотрудникам и соблюдать все необходимые юридические и налоговые требования. Рекомендую также проконсультироваться с бухгалтером или юристом для более детальной оценки конкретной ситуации и выбора оптимальной системы налогообложения.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

505 юристов отвечают

12 минут среднее время ответа

172 вопроса за сутки

Самозанятость для бездомного - можно ли оформить?

4 ответа

Здравствуйте!
Можно ли оформить самозанятость бездомному (БОМЖ)? Есть временная регистрация в Пункте регистрации бездомных в СПб на ул. Тамбовская, 78.

Медведева Анастасия Андреевна

Здравствуйте, есть есть паспорт и инн, то можно.

Зарегистрироваться можно онлайн.

Назарько Наталья Сергеевна

Добрый день Михаил!

Учитывая, что под местом жительства/местом регистрации подразумевается то место, где гражданин преимущественно проживает в соответствии с его регистрацией в органах рег.учета, попробуйте самостоятельно зарегистрироваться через Приложение "Мой налог" для самозанятых с подтвержденной временной регистрацией по имеющемуся адресу.

Ватолин Александр Иванович

В отношении бездомных нет никаких установленных законом ограничений в отношении того, чтобы работать самозанятым. Соответствующее заявление подаёте в тот налоговый орган, который обслуживает территорию, где вы временно зарегистрированы.

Кузнецов Вячеслав Иванович

Добрый день!

Оформить самозанятость можно.
Как платить налоги без оформления самозанятости?

2 ответа

Здравствуйте! Я инвалид 2-й группы, пенсионер. Работаю фрилансером удаленно на бирже копирайтинга. Хочу легализовать свою деятельность и платить налоги. В данный момент не могу оформлять ни самозанятость, ни ИП, ни юрлицо, поскольку нахожусь на длительном лечении в больнице. По словам врачей, я могу работать только как физическое лицо. Как платить налоги? В какой срок? Уменьшатся ли мои пенсионные выплаты по причине того, что я работаю и выплачиваю налоги?

Ватолин Александр Иванович

В соответствии с Постановлением правительства РФ № 1604, чтобы ездить без коррекции глаз, зрение должно быть не менее 0, 5 на обоих глазах. Поэтому ваш врач сказала правильную рекомендацию. Есть способ коррекции глаз - использовать дифракционные очки. Смотреть через них каждый день от 1 часа до 2-х. Через 2 месяца улучшится зрение на обоих глазах. Пить по 50 мг. каждый день цинк высокой очистки, обычно американского производства. Цинк очень хорошо повышает зрение.

Красильникова Армине Владимировна

Налоги вы платите как физ лицо. В конце года сдаете декларацию 3-НДФЛ.
Самозанятость

2 ответа

Что если на подработку стал самозанятым, но на следующий день решил перестать быть самозанятым и не подрабатывать. Ничего не заработав, уведомил об уходе и снялся с учёта в приложении " мой налог". Через время пришёл налог об уплате на небольшую сумму, оплатив точно ли будет этого достаточно чтобы не было больше никаких вопросов и проблем? В приложении показано было что больше не являюсь налогоплательщиком и на сайте проверки по Инн налогоплательщик не найден. Будет ли моих действий достаточно чтобы не было проблем с законом?

Бендер Андрей Владимирович

Данный налог был начислен за определённый период в статусе самозанятого на прибыль. Если данная сумма расчитана на весь доход полученный за указанный период в статусе самозанятого, тогда начислений больше не будет, а также и вопросов у налоговой к вам.

Сергеев Владислав Сергеевич

Судя по описания, Вы все сделал верно. Проблем не будет.
Налоговая ставка самозанятость

1 ответ

Здравствуйте
Планируется подработка онлайн консультантом, клиенты оплачивают сайту консультацию, консультанту идёт процент с консультации. Далее консультант самостоятельно выводит заработанные средства на свою карту.
Скажите пожалуйста, какую налоговую ставку правильнее выбрать при консультировании на интернет сайте ? 4 или 6% ( оформлена самозанятость) ? Оплата за консультацию считается доходом от физических лиц? Или как доход от юридических лиц( ввиду того, что оплата проводится через площадку сайта) ?

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Трудно ответить на Ваш вопрос не видя заключённый между Вами и юридическим лицом предоставляющим платформу договор, но исходя из того, что фактические денежные средства Вам будут уплачиваться юридическим лицом и Вы не имеете никаких отношений с физическими лицами, которым Вы будете давать консультации, то считаю, чио необходимо будет уплачиваться налог по ставке 6 процентов. Кроме того, советую Вам официально направить по данному вопросу запрос в налоговую инспекцию, которая обязана консультировать налогоплательщиков в соответствии с нормами действующего Налогового кодекса РФ.
Можно ли сохранить самозанятость при перепродажах?

2 ответа

Здравствуйте! Я планировал открыть интернет - магазин кроссовок, где буду перепродавать обувь из Китая, но не хотел бы регистрировать ИП. Если я буду клеить на обувь стикеры, будет ли это считаться моим ручным трудом, чтобы я мог жить со статусом самозанятого?

Моргачев Алексей Николаевич

Сейчас нет.На рассмотрение в Госдуму внесен законопроект, предлагающий расширить перечень видов деятельности, которые могут вести плательщики НПД.

Хакимов Азат Равилевич

Добрый вечер. законом запрещены деятельность по посредническим договорам. Если будите клеить стикеры, то покупка обуви будет расходами.. то есть основная модель деятельности должен быть не завязан на перепродаже обуви, а на продажу конечного переработанного продукта.. То есть покупка обуви это будет расходная часть
Нужно ли самозанятому вносить чек по данной операции?

3 ответа

Здравствуйте! Я самозанятый, работаю в сервисе Dostavista, но там не указал самозанятость, деньги за все заказы поступают на Qiwi, а оттуда на другие кошельки и на карту. Нужно ли указывать чеки о заказах в приложении Мой налог, и, если да, то деньги учитывать до комиссии за перевод или сколько поступило на карту?

Пестрецова Иолана Юрьевна

Здравствуйте. Давайте уточним, я правильно поняла, что Вы работаете у работодателя - сервис доставки Dostavista? Вас принимали на работу? Кем? Как рассчитывается Ваша оплата труда?

Янышев Ян Альбертович

По смыслу ст.ст. 6-8, 14 Федерального закона от 27.11.2018 N 422-ФЗ "О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима "Налог на профессиональный доход" чеки в приложении "Мой налог" необходимо формировать в следующие сроки: в день фактического совершения расчета - если расчет произведен с использованием электронных средств платежа ("электронного кошелька") или наличными деньгами, не позднее 9 дней месяца, следующего за месяцем, в котором на Ваш банковский счет был зачислен доход - если расчет производился с помощью банковского перевода (а не электронных средств платежа). Несвоевременное формирование чека в приложении "Мой налог" влечет налоговую ответственность в виде штрафа. В чеках должны фигурировать именно те суммы, которые фактически поступили Вам на банковский счет / электронный кошелек / наличными. Перевод с Вашего электронного кошелька на Вашу же банковскую карту с уплатой комиссии уже не должен считаться приходной операцией, т.к. поступление дохода происходит в момент зачисления средств от покупателя в Ваш электронный кошелек, если он при расчете используется.
Налог

3 ответа

Добрый день! Я заранее открыл самозанятость, так как в будущем собираюсь открыть свой микро бизнес на онлайн платформе, вопрос, не начнут ли у меня вычитать налоги с основной зарплаты на официальной работе?

Лагодич Евгений Владимирович

Нет не начнут если налог по доходам от самозанятости Вы будете оплачивать своевременно.

Ватолин Александр Иванович

Если вы работаете на официальной работе, то работодатель уплачивает все необходимые налоги. Если помимо этого вы работаете как самозанятый в своем бизнесе на интернет платформе, то за этот бизнес вы оплачиваете налоги как самозанятый.

Красильникова Армине Владимировна

Нет.
Какой код добавить ИП при предоставлении услуги менеджера по логистике ?

1 ответ

Здравствуйте! Подскажите пожалуйста!
Я буду предоставлять услуги менеджера по логистике грузов,консультация через интернет и не больше.Как я могу оформить это официально? ИП?Самозанятость? Если ИП,какой должен быть верный код?
Буду благодарна за ответ!

Михайлец Андрей Александрович

"ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2). Общероссийский классификатор видов экономической деятельности" (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 N 14-ст) (ред. от 22.09.2023)
Уплата налогов от продажи товаров в магазине системы \"Полка\"

3 ответа

Я выставляю бижутерию собственного производства в магазине "Твоя полка", в нём разные авторы берут в аренду полки стеллажей и выставляют свой товар на продажу, работаю с магазином на договорной основе. Доход не превышает 15 тысяч в месяц. Вопрос: необходимо ли уплачивать налоги с такого дохода? Необходимо ли открывать самозанятость?

Байдак Зоя Михайловна

Обязательно нужно платить налог и зарегистрировать ИП или самозанятость.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Налоги платить надо и регистрироваться, хотя бы самозанятым.

Котова Антонина Владимировна

Поскольку деятельность связана с систематическим извлечением прибыли, то она является предпринимательской. С полученного дохода необходимо уплачивать налог. Оптимально в вашей ситуации его оплачивать как самозанятому гражданину.
Самозанятость для артистов, битмейкеров(композиторов), дизайнеров и других творческихлюдей

3 ответа

Здравствуйте! Помогите разобраться: если я хочу как артист отгрузить трек на муз.площадки. С этого будет некоторая монетизация. Вопрос: обязательно ли иметь статус (хотя бы) самозанятого или можно заниматься этим делом как физлицо, лиж бы налоги платил?
Сразу тогда спрошу про оформление: можно ли там будет обойтись без родителей (17 лет)?

Ватолин Александр Иванович

Можете получать доходы от монетизации как физическое лицо.

Лагодич Евгений Владимирович

Стать самозанятым можно в 18 лет, если нет решения суда о недееспособности. Можно начать работу и раньше: с 14 лет достаточно согласия родителей, попечителей или усыновителей, с 16 лет — свидетельства о браке или решения суда об эмансипации несовершеннолетнего.

Камынин Илья Юрьевич

нет
Наличие самозанятости при ИП с доходом более 2,4млн

2 ответа

Добрый день. У меня ИП с доходностью более 2,4млн в год, т.е. самозанятость иметь не могу. Когда становишься самозанятым при ИП, тебе дается месяц, чтоб обратиться в налоговую и совместить ИП с самозанятостью, но тогда доход не может быть выше 2,4млн. Могу ли я просто имея ИП и открыть самозанятость, допустим на 2-3 недели, потом ее закрыть, налог за то, что я получу мне посчитают по ИП УСН, а потом снова открыть самозанятость и опять закрыть её через 2-3 недели и так далее или могут быть какие то последствия? Спасибо

Байдак Зоя Михайловна

Вам с этим вопросом лучше обратиться на бухгалтерские сайты. Ваш вопрос очень специфичный, бухгалтерского профиля.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Такие игры не проходят. В соответствии со ст. 198 УК РФ уголовная ответственность грозит физическим лицам (индивидуальным предпринимателям и лицам, не являющимся таковыми) в случае их уклонения от уплаты налогов, сборов, а также страховых взносов путем непредоставления налоговой декларации или иных обязательных документов либо путем указания в декларации (документах) заведомо ложных сведений. При этом сумма, подлежащая уплате, должна составлять крупный или особо крупный размер.Крупным размером признается сумма налогов за три финансовых года подряд более 900 тыс. руб. при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 10 % подлежащих уплате сумм в совокупности либо превышающая 2, 7 млн. руб.Особо крупным размером считается сумма налогов, составляющая за три финансовых года более 4, 5 млн. руб., при условии, что доля неуплаченных налогов превышает 20 % подлежащих к уплате сумм налогов в совокупности либо превышающая 13, 5 млн. рублей.

УК РФ Статья 199. Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией - плательщиком страховых взносов
Наёмный работник и самозанятость

3 ответа

Здравствуйте, уважаемые! Я работаю в найме и у меня оформлена самозанятость, которую ещё не использовала. Появилось желание организовать подработку в свободные часы от основной работы. Нашла подходящие варианты с оплатой примерно 10 000 рублей в месяц, пока не берусь, ибо интересно у вас узнать должна ли я платить как самозанятая за полученные деньги с подработки с учётом, что мой работодатель платить за меня все налоги в полном объёме по закону? Просто это дико для меня, если нужно будет платить налог от подработки как самозанятой ещё, ибо это получается с одного человека государство получает налоги как за двоих.

Байдак Зоя Михайловна

Что касается подработки, то на все доходы, которые получает законопослушный гражданин обязаны быть оплачены налоги установленные законом. А идея подработки хорошая и 400руб. налога- не такая уж и большая сумма, поэтому не стоит нарушать закон.

Кирдяев Андрей Николаевич

Наберите мне, проконсультирую вас подробно по всем вашим вопросам.

Камынин Илья Юрьевич

да
Нужно ли платить налоги ребенку до 16 лет?

2 ответа

Здравствуйте! Я ребенок 14 лет. Занимаюсь продажей аккаунтов на виртуальных номерах в различных социальных сетях. (Покупаю номер, захожу на аккаунт, а после перепродаю его с наценкой в 30-40 рублей). Каждый день получаю по 2-6 перевода от 55 до 200 рублей (чаще всего 90), а иногда сумма доходит до 1000. В месяц зачисления на мою карту доходят до 15 тысяч (+ переводы родственников, родителей, друзей). Самозанятость не оформлена. Нужно ли мне платить налоги? Если да, то как это сделать? Нужно ли оформлять самозанятость? Такие вопросы появлялись на протяжении всей моей работы. Когда-то один Юрист сказал, что с меня не взимаются налоги, так как считается, что я продаю свои личные аккаунты, но теперь появились сомнения, а потому хочу чуть больше разобраться в этой теме.

Байдак Зоя Михайловна

Оформите самозанятость.

Камынин Илья Юрьевич

нет
Налог с продажи личных вещей

4 ответа

Здравствуйте! Как мне поступить, чтобы мне не заблокировали счёт в банке Я хочу продать свои личные вещи - предметы, которые я коллекционировала, покупала с рук или самостоятельно в магазинах (в том числе за рубежом, например, пока путешествовала или заказывала в РФ). Это оне подходит под самозанятость, так как я не сама их создавала и не подходит под ИП, так как нет никаких контрагентов. Мне придут на счет деньги от разных людей, и я беспокоюсь, что мне заблокируют счёт по 115фз, Это коллекционные карточки артистов, альбомы и разный мерч. Я в целом, не против заплатить какой-то налог, чтобы меня не блокнули, но не пойму, как это сделать, и не все, что я собираюсь продать окажется фактически доходом.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Для этого не нужно открывать ип или самозанятость если вы будете продавать личные вещи.

Блокировка операций по 115-ФЗ из-за этого не происходит. Не нужно "частить" по переводам. Читайте закон из-за чего происходит блокировка.

Нужно быть предельно внимательным при продаже вещей, можете вполне стать жертвой профессиональных мошенников, которые раз от раза оттачивают своё "мастерство".

Андреев Станислав Анатольевич

Налоговых обязательств при продаже физлицом не возникает, если стоимость каждого продаваемого объекта менее 250 000 рублей.

Согласно абзацу 4 пункта 2 статьи 220 НК РФ вчет предоставляется в размере доходов, полученных налогоплательщиком в налоговом периоде от продажи иного имущества (за исключением ценных бумаг и имущества, полученного в результате выкупа цифровых финансовых активов и (или) цифровых прав, включающих одновременно цифровые финансовые активы и утилитарные цифровые права), находившегося в собственности налогоплательщика менее трех лет, не превышающем в целом 250 тысяч рублей".

Носиков Андрей Александрович

Могу при личной консультации все Вам разъяснить

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! Звоните, обсудим.