Налог ндфл с продажи автомобиля?

(4 ответа)

Ирина

Вопрос № 00060712
16.02.2025 13:08

Купил авто 10.2021, продал 10.2024. Необходимо ли подавать декларацию 3-ндфл и платить налог? Считается авто в собстаенности более или менее 3 лет?

Беркута Анна Александровна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает юрист

Стаж 22 года

16.02.2025 20:22

Телефон

В вашем случае важно учитывать срок владения автомобилем и условия, при которых возникает обязанность подавать декларацию 3-НДФЛ и платить налог на доходы физических лиц (НДФЛ).

Срок владения автомобилем:
Вы владели автомобилем с октября 2021 года по октябрь 2024 года, то есть 3 года.

Согласно пп. 17.1 п. 1 ст. 217 Налогового кодекса РФ, доход от продажи имущества, находящегося в собственности 3 года и более, не облагается НДФЛ. Это означает, что если вы владели автомобилем 3 года или больше, вы освобождаетесь от обязанности платить налог с продажи.

Нужно ли подавать декларацию 3-НДФЛ?
Если срок владения автомобилем составил 3 года или более, подавать декларацию 3-НДФЛ не нужно. Вы полностью освобождаетесь от налогообложения.

Если срок владения составил менее 3 лет, то необходимо подать декларацию и заплатить налог (если есть налогооблагаемый доход).

Расчет налога (если срок владения менее 3 лет):
Если бы вы продали автомобиль раньше, чем через 3 года, то налог рассчитывается следующим образом:

Налоговая база — это разница между доходом от продажи и расходами на покупку автомобиля (если есть документы, подтверждающие расходы).

Если документов о расходах нет, можно применить имущественный вычет в размере 250 000 рублей (ст. 220 НК РФ).

Ставка НДФЛ для резидентов РФ — 13%.

Ваш случай:
Вы владели автомобилем ровно 3 года (с октября 2021 по октябрь 2024).

Следовательно, доход от продажи не облагается НДФЛ, и подавать декларацию не требуется.

Итог:
Декларацию 3-НДФЛ подавать не нужно.

Налог платить не нужно, так как срок владения составил 3 года.

Если мой ответ помог вам, я буду искренне рада вашему отзыву в моем профиле! Переходите в профиль и оставьте пару слов — это займет всего минуту, но будет огромной поддержкой!😊

Спасибо за ответ

Спросить

Великанов Юрий Андреевич Юрист прошел модерацию

Отвечает юрист

Стаж 8 лет

16.02.2025 13:53

Телефон

Если более 3 лет (у вас не ясно более или нет, так как не указаны числа) - то подавать 3-ндфл не нужно

Если Вам понравился мой ответ - оставьте пожалуйста отзыв в профиле.

Спасибо за ответ

Спросить

Карасулова Наталья Викторовна Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Отвечает юрист

Стаж 23 года

16.02.2025 14:01

Телефон

Смотрите по дате приобретения и реализации. Важен каждый день

Спасибо за ответ

Спросить

Мингазов Юрий Саитгареевич Юрист прошел модерацию

Опытный юрист - юрист со стажем от 15 лет

Активный юрист - юрист ответивший более 50 вопросов за 7 дней

Отвечает юрист

Стаж 37 лет

16.02.2025 18:45

Телефон

По датам смотрите, там 3 года.

Пишите,звоните по ВАЦАП,поможем.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

В вашем случае автомобиль находился в собственности ровно 3 года, с октября 2021 года по октябрь 2024 года. Согласно Налоговому кодексу Российской Федерации, если имущество, включая автомобили, находилось в собственности более 3 лет, то доход от его продажи не подлежит налогообложению, и подавать декларацию 3-НДФЛ не требуется.

Однако в вашем случае автомобиль был в собственности ровно 3 года, что не превышает установленный трёхлетний срок. Это означает, что вы обязаны подать декларацию 3-НДФЛ и, возможно, заплатить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) с суммы, превышающей документально подтвержденные расходы на приобретение автомобиля или установленный налоговый вычет.

Рекомендую проконсультироваться с налоговым специалистом для точного расчета налога и подготовки декларации.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

505 юристов отвечают

9 минут среднее время ответа

157 вопросов за сутки

Договор ГПХ с ИП

3 ответа

Здравствуйте. Если заключается договор ГПХ с ИП. ИП не платит налог НДФЛ 13%?

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

ГПХ договоры облагаются только одним налогом - НДФЛ 13% для граждан РФ, а для нерезидентов НДФЛ 30%.
В некоторых случаях работодатель вправе прописать в договоре, что работник сам обязан выплачивать НДФЛ. Если договор заключается с ИП, НДФЛ не выплачивается.
Необходима будет помощь, звоните/пишите, с радостью помогу.

Ким Галина

смотря как составить договор ГПХ

Понадобится детальная консультация, подготовка договора, звоните.

Базаров Андрей Михайлович

У ИП своя налоговая система или 6% от дохода или 15% от прибыли но не менее 1% от оборота. Нужно уточнять о чем договор ГПХ? Если в рамках предпринимательской деятельности то с учётом его налоговой системы.
Нужно ли мне платить налог 3 НДФЛ ?

2 ответа

Я приобрёл неоконченное строительство в 2010 году и зарегистрировал право собственности. До 2021 я его достроил, ввёл в эксплуатацию в январе и в феврале продал. Так как я ввёл в эксплуатацию появилась новая запись в росреестре. И налоговая считает что я должен заплатить налог так как у меня в январе появилась недвижимость а в феврале я её продал. Я им говорю что у меня право возникло в 2010 году а не 2021. Должен ли я в этом случае платить налог с продажи ?

Сысоева Людмила Алексеевна

Здравствуйте! Объект незавершенного строительства и введённый в эксплуатацию жилой дом - разные объекты налогообложения. Налог с продажи жилого дома, состоявшейся в течение 3 лет с момента государственной регистрации права, платить придется. Однако, налоговое законодательство позволяет Вам уменьшить сумму своих облагаемых налогом доходов на сумму фактически произведенных и документально подтвержденных расходов, связанных с приобретением этого имущества.

Головина Мария Александровна

У вас право возникло в январе, когда вы зарегистрировали новый объект. Незавершенка это один объект, а достроенный это новый объект. Право собственности на незавершенку гасится
Налог 2НДФЛ

1 ответ

Я участвовал в программе "Поле Чудес" где мне вручили пылесос. Сказали, что надо заплатить налог 2НДФЛ в размере 350 рублей. Я имею звание "Ветеран военной службы" . Имеется удостоверение. Должен ли я платить этот налог?

Боголюбов Александр Алексеевич

чтобы воспользоваться налоговыми льготами необходимо написать заявление
Совмещение работы по ТК и самозанятости

3 ответа

Здравствуйте
Я официально оформлена и работаю по ТК в ветеринарной клинике врачом(работодатель сам отчисляет налог ндфл) , в данный момент хочу также начать консультировать в качестве подработки онлайн на сайте Спроси врача.
В данный момент я беременна, планирую выходить в декрет в октябре этого года.
Как я понимаю, для избежания проблем с налоговой целесообразно оформиться как самозанятая, и самостоятельно оплачивать налог с самозанятости. Возможно ли совмещение основной работы + онлайн консультирования как самозанятый через сайт ? Не будет ли проблем с декретными выплатами?
Заранее спасибо за ответ.

Федорова (Никитина) Юлия Андреевна

Добрый день.

Можно одновременно работать в найме и быть самозанятым - это не запрещено.

Человек, работающий где-то по трудовому договору, может зарегистрироваться в качестве самозанятого и платить НПД (налог на профессиональный доход) со своих дополнительных доходов (например, от сдачи в аренду имущества, от выполнения каких-то творческих работ, от репетиторства). То есть платить НПД можно с тех доходов, которые получены не от нынешнего работодателя (и не от бывшего работодателя, трудовые отношения с которым прекратились менее 2-х лет назад) (п. 8 ч. 2 ст. 6 Закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ).

Но важно помнить, что есть запрещенная работа для самозанятых - однако деятельность ветеринара в этот перечень не входит.

На декретных выплатах самозанятость никак не отразится: плательщики НПД не получают выплаты по материнству в полном объеме, так как не платят страховых взносов. Но при этом каждый самозанятый имеет право работать по найму, получая все полагающиеся социальные выплаты.

Сергеев Владислав Сергеевич

Добрый день!

Нет, проблем не будет. Смело действуйте!

Мингазов Юрий Саитгареевич

Трудовой кодекс гласит, что, находясь в декрете, можно работать неполное время, а еще можно трудиться дистанционно (см. ч. 2 ст. 93, ч. 3 ст. 256 ТК РФ). При этом право на получение детского пособия сохраняется.
Налоги для трейдера на зарубежной бирже

1 ответ

Здравствуйте. Я занимаюсь трейдингом на бирже bybit. Как я должен платить налог НДФЛ 13%. Или, возможно, мне требуется открыть ИП ?

Питниченко Александр Юрьевич

Если речь идет про bybit, то вы скорее всего торгуете криптовалютой. Тут все просто - 13% от дохода.
НДФЛ 30%

3 ответа

Я гражданин РФ. Нахожусь за пределами РФ с 18 февраля 2024г., не являюсь налоговым резидентом РФ. Работаю в российской компании, оформлен по трудовому договору. Все это время официально нахожусь в командировке за рубежом.
Мой работалатель удержал с меня налог НДФЛ по ставке 30% и более того, удерживал доп. суммы для того, чтобы доплатить налог за уже уплаченную ранее в этом году зарплату.
Я считаю, что работодатель не прав, т.к. нерезидент не должен уплачивать НФДЛ с доходов от источников за пределами РФ. А, т.к. я выполняю свои трудовые обязанности за пределами РФ, то моя заработная плата от работодателя в РФ считает доходом за пределами РФ - на основании подпункта 6 пункта 3 статьи 208 Налогового кодекса РФ.
Должен ли я, не являясь налоговым резидентом РФ и находясь за пределами РФ, платить НДФЛ 30% с заработной платы полученной от работодателя в РФ?
Если нет, как я могу вернуть переплату по налогу НДФЛ, если мой работодатель все равно уплатит 30%?

Пронягин Артем Сергеевич

Ваш работодатель действительно неправомерно удерживает НДФЛ с вашей заработной платы, так как доходы, выплачиваемые за работу за границей, не подлежат налогообложению в России для нерезидентов. Для возврата переплаты начните с обращения к работодателю, затем — в налоговый орган. Если потребуется, можно обратиться в трудовую инспекцию или суд.

Парасоцкий Роман Иванович

Добрый день! Нет, не должны. Вы можете вернуть переплаченный НДФЛ, подав декларацию 3-НДФЛ после окончания года и предоставив подтверждающие документы о командировке и вашей нерезидентности.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Если Вы в командировке, то работодатель не прав, должно быть 13%.
Как обжаловать налог на доходы физического лица?

5 ответов

У меня был налоговый агент мой работодатель, который не смог удержать с меня налог НДФЛ, я работала 11 мес., теперь налоговая взыскивает с меня.

Каравайцева Елена Александровна

Подавайте иск к работодателю.

Ватолин Александр Иванович

Проверка документов:
Запросите у работодателя:
Справки 2-НДФЛ за все месяцы работы.
Копии платёжных ведомостей с отметкой о перечислении налогов.
Сверка с ИФНС: Закажите выписку о начислениях через Личный кабинет налогоплательщика.
Правовая позиция:
Согласно ст. 226 НК РФ:
Налоговый агент обязан удерживать НДФЛ из доходов физлица. Если агент не исполнил обязанность → налог взыскивается с него (п. 5 ст. 226 НК РФ).
: Вы как физлицо не обязаны платить, если работодатель:
Неправильно рассчитал сумму.
Не подал отчётность.
Нарушил сроки перечисления.
Досудебное урегулирование:
Направьте претензию работодателю с требованием:
Погасить задолженность
Уплатить пени (ст. 75 НК РФ)
Срок ответа: 10 рабочих дней
Если не реагируют → жалоба в ИФНС:
В Межрайонную ИФНС России №__
От: [Ваши ФИО, адрес]
Заявление о привлечении налогового агента
к ответственности по ст. 123 НК РФ
Прошу принять меры к [название организации]
в связи с неуплатой НДФЛ за период [даты].
Приложения: копии трудового договора, справок 2-НДФЛ.
Судебный порядок:
Если ИФНС продолжает требовать оплату с вас:
Подайте жалобу в вышестоящий орган ФНС (срок: 1 мес.)
Обратитесь в суд с заявлением:
О признании незаконным решения ИФНС.
О взыскании ущерба с работодателя (ст. 1064 ГК РФ).
Запросите акт сверки расчётов (ст. 78 НК РФ)
Используйте рассрочку платежа через заявление в ИФНС:
Срок давности по взысканию: 3 года (ст. 113 НК РФ)
При оплате сохраняйте квитанции и требуйте зачёта в счёт будущих периодов.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Не понято написано, привлекайте в качестве соответчика работодателя.

Демидченко Павел Валерьевич

Ольга, добрый день! Дело муторное предстоит. Довольно много действий требуется совершить вам для выхода и этой ситуации. Для начала - предлагаю вам со своей стороны составить все первичные документы и заявления по этому делу. Для правильного старта и соблюдения правовой процедуры. Свяжитесь со мной в вотсап.

Байдак Зоя Михайловна

Ничего противозаконного нет. Сейчас у вас единый налоговый счет в личном кабинете ФНС и если вы не оплатите, то пени увеличат сумму долга.
Налог при дарении

4 ответа

Здравствуйте,возник вопрос,купила 4 месяца земельный участок,сейчас хочу подарить сыну.Вопрос по налогу,будет ли при этом налог и нужно ли подавать декларацию? (если да,то какую)

Байдак Зоя Михайловна

В договоре укажите, что мать дарит сыну. Налога не будет, а вот декларацию в следующему году подать придется.

Мингазов Юрий Саитгареевич

А сыночку сколько годиков?Если не совершеннолетний, то лучше не дарить, потом хлопот с опекой будет, если вдруг продать надумаете.

Зайцев Роман Игоревич

Добрый день! Так как сделка между матерью и сыном (укажите об этом), то налога не будет, а вот декларацию подать придется, слишком мало находится у Вас в собственности.

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Декларацию необходимо сдавать. Если в договоре укажете, что вы близкие родственники: мать и сын, то налог не будете платить.
Налоги

1 ответ

Здравствуйте. Хочу продать драгметал со счета ОМС владею около года в нужно ли подавать декларацию и платить налог.В сети читал что в 2022 и 2023 годах налог платить не надо и подавать декларацию не надо.

Лагодич Евгений Владимирович

В случае продажи средств, находящихся на ОМС ранее трех лет, придется самостоятельно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и сдать ее до 30 апреля года, следующего за годом продажи средств, определив налоговую базу и рассчитав налог на доходы физических лиц. Для этого вам в помощь личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Налог на доходы физических лиц надо заплатить после подачи декларации, но не позднее 15 июля.
Подача деклараций

2 ответа

Если индивидуальный предприниматель прекратил деятельность 07.12, нужно подавать декларацию по нулевкам в налоговую?по ИП когда она было открыто начисляли налог по страховым взносам в размере более 60 тысяч, тратить на заполнение деклараций деньги ведь ИП было открыто 2 года

Каравайцева Елена Александровна

Здравствуйте. При прекращении предпринимательской деятельности последним налоговым периодом по УСН для ИП будет период с 1 января (или, если ИП зарегистрировался в течение года, с даты госрегистрации) календарного года, в котором утратила силу его госрегистрация в этом качестве, и до дня госрегистрации прекращения деятельности. Заключительную декларацию необходимо подать не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность ИП.

Котова Антонина Владимировна

Не совсем понятен вопрос. Вам надо узнать есть ли обязанность сдавать декларации после прекращения статуса ИП или об ответственности за то, что декларации не подавались в течение периода деятельности ИП? И еще уточняющий вопрос: какую систему налогообложения применял ИП?
Как считают налог?

3 ответа

Добрый день! Мой отец 08.01.2023 года умер. У него в собственности было 1/2 дома и земельного участка (также два сарая и нежелая летняя кухня). С его второй женой мы вступили в наследство (я получила свидетельства о праве на наследство 14.09.2023 года). В свидетельства у меня написано "Право общей долевой собственности на 1/4 долю" (дом на два хозяина, но не разделен по документам а идет как один и один земельный участок). Мы продали 1/2 в праве общей долевой собственности на земельный участок, часть дома и все постройки за 800000. Договор купли-продажи от 26.10.2023. Кадастровая стоимость летней кухни 67048.76, кадастровая стоимость земельного участка 382280.08, кадастровая стоимость сарая 129729.8, кадастровая стоимость сарая 38702.76, кадастровая стоимость дома 1140440.24. Я и его вторая жена продали долю жилого дома за 800000, долю земельного участка, долю летней кухни и всех сараев за 100000. Я собираюсь подавать декларацию. Меня интересует как налоговая расчитает налог на прибыль? Они учтут что я собственник 1/4доли а не всего участка? До какого времени я должна буду оплатить налог?

Соколовский Вячеслав Борисович

консультация по вашему вопросу будет произведена после оплаты....

Ким Галина

расчет налога на прибыть платная услуга

Пушкарева Елена Анатольевна

Вы задавали уже обращались с такими вопросами, на которые и получили ответы. Расчёты налогов, заполнение декларации, консультации по налогообложению (уменьшению) не входит в бесплатные услуги.
Нужно ли подавать декларацию? И платить налог?

4 ответа

Вступили в наследство от бабушки, сразу же продали квартиру. Один наследник. Соотвественно 3 года не прошло. В собственности на момент продажи была ещё одна квартира. Сумма продажи квартиры 1 млн., кадастровая стоимость 1 352 000. Подскажите нужно ли подавать декларацию и платить налог?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Смущают 70% от кадастровой стоимости, по моим подсчетам нет налога и декларацию подавать не надо.

Байдак Зоя Михайловна

Налог платить не нужно, а декларацию лучше подать.

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. Платить налог и подавать декларацию в налоговую не надо.

Ким Галина

декларацию сдать не мешает)
Продажа авто

3 ответа

Я не собственник авто, продал машину в автосалон по дкп, рассчитался со мной по договору безналом. Считается ли это обогащением и надо ли мне подавать декларацию? Сумма в двух дкп одинаковая.

Симчишин Владимир Сергеевич

Если Вы не являетесь собственником автомобиля то как Вы могли его продать? Налог должен платить только собственник и только если имущество находилось в собственности менее 3-х лет

Гогян Артур Араикович

Здравствуйте.
Если вы не получили прибыли в результате продажи авто, то налог платить не надо.
В любом случае вы обязаны подавать декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен соответствующий доход.

Маслов Александр Анатольевич

это мошеничество! Александр!
Оплата налога на гараж

2 ответа

Здравствуйте. Покупала гараж за 120тыс. Через год продала за 300тыс. Не знала, что нужно подавать декларацию. Пришло извещение из налоговой. Я пойду платить. Но в извещении сказано, что у них нет информации, за сколько был куплен гараж. И они делают вычет налога из 250тыс. Будут ли они спрашивать, за сколько я покупала гараж? Что им отвечать? Ведь иначе налог будет выше

Корзенников Владимир Николаевич

Если вы документально не подтвердите расходы на покупку гаража, то будете платить налог от суммы 50 000. А если подтвердите, то от суммы 180 000. Вот сами и считайте

Байдак Зоя Михайловна

В вашем случае лучше делать вычет 250тыс., будет меньше налог. Скажите 250тыс платили за него.
Налог за продажу коммерческого транспорта

2 ответа

Если коммерческий транспорт ( грузовик) был приобретен физ. лицом, был в собственности более пяти лет. Потом собственник этого грузовика стал Ип ( грузоперевозки) налообладение патент + осно и продал этот грузовик за 300 тыс рублей. Будет ли начислен налог и нужно ли подавать декларацию?

Байдак Зоя Михайловна

Рекомендую с этим вопросом обратиться на бухгалтерские сайты.

Карасулова Наталья Викторовна

Да, доход подлежит налогообложению, как доход от предпринимательской деятельности. По данному вопросу много судебной практики НЕ в пользу налогоплательщика.