Кто и как должен платить налог?

(1 ответ)

Гость

Вопрос № 00059471
05.02.2025 20:21

Мне 15, я ребенок-инвалид и занимаюсь монтажом видео уже год. Деньги всегда принимал на свою именную карту! За год на ней было 500 тысяч рублей.
С декабря я зарегистрировал самозанятость и плачу налоги.
Вопросы:
1) Как мне заплатить налог с тех 500к которые были до этого? Самозанятость дает платить только за те доходы, которые поступили со дня регистрации.
2) Слышал, что надо подавать декларацию как физлицо, но не знаю как это сделать. Это могут сделать родители? Есть ли какие- льготы для детей инвалидов?
3) И еще вопрос: мне переводили деньги друзья, родители, я сам переводил с других карточек, с этого надо платить налог?
4) Также были клиенты которые платили с счетов Казахстана, Киргизстана и узбекистана, как платить налог с них?

Горбачева Дарья Геннадиевна Юрист прошел модерацию

Подробный ответ - ответ более 350 символов

Отвечает адвокат

Стаж 9 лет

05.02.2025 21:12

Телефон

Доходы, полученные до регистрации самозанятости, не подпадают под режим налога на профессиональный доход (НПД). Вам нужно будет подать декларацию по налогу на доходы физических лиц (НДФЛ) за прошлый год и уплатить налог по ставке 13% (если доходы не превышают 5 млн рублей).
Родители могут помочь вам с заполнением и подачей декларации, так как вы являетесь несовершеннолетним.
Льготы для детей-инвалидов:
- Вы можете воспользоваться налоговым вычетом на лечение или обучение, если такие расходы были.
- Также есть стандартный налоговый вычет на ребенка-инвалида, который могут получить ваши родители, если они работают и платят НДФЛ.
Переводы от друзей, родителей и с других карточек, если они не связаны с профессиональной деятельностью, не облагаются налогом. Это считается личными переводами, которые не подлежат налогообложению. Если вы получали деньги за услуги (например, монтаж видео) до регистрации самозанятости, эти доходы нужно указать в декларации 3-НДФЛ и уплатить налог.
Доходы от клиентов из других стран (Казахстан, Киргизстан, Узбекистан) также подлежат налогообложению в России, если вы являетесь налоговым резидентом РФ. Если клиенты платили в иностранной валюте, пересчитайте сумму в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения дохода.

Спасибо за ответ

Спросить

На ваш вопрос ответил искусственный интеллект, вы можете уточнить детали или задать другой вопрос

Сообщаем, что искусственный интеллект не является квалифицированным юристом, и его ответы не могут заменить консультацию у специалиста, могу содержать ошибки. Его функцией является лишь предоставление общей информации.

Ответ нейросети:

Отвечая на ваши вопросы, важно учитывать, что я не являюсь практикующим юристом, но могу предоставить общие рекомендации, которые помогут вам разобраться в вашей ситуации. Для более точной информации рекомендуется обратиться к профессиональному налоговому консультанту или юристу.

1. Налоги с доходов до регистрации самозанятости: Для доходов, полученных до регистрации в качестве самозанятого, необходимо подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. Это можно сделать через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной налоговой службы (ФНС) России. В декларации указываются все доходы, полученные за год, а также уплачиваются налоги по ставке 13%.

2. Подача декларации: Поскольку вам 15 лет, вы не можете самостоятельно подавать налоговую декларацию. Это могут сделать ваши родители или законные представители. В отношении льгот для детей-инвалидов, в налоговом законодательстве России предусмотрены некоторые льготы, но они в основном касаются налоговых вычетов, связанных с доходами родителей. Для уточнения, возможно ли применение каких-либо льгот к вашей ситуации, рекомендуется проконсультироваться с налоговым консультантом.

3. Переводы от друзей и родственников: Подарки и переводы от друзей и родственников не облагаются налогами, если они не носят систематический характер и не являются оплатой за выполненные работы или услуги. Однако, если такие переводы могут быть расценены как доход от предпринимательской деятельности, они должны быть задекларированы.

4. Доходы от иностранных клиентов: Доходы от клиентов из других стран также облагаются налогом. Если они были получены до регистрации в качестве самозанятого, их необходимо указать в декларации 3-НДФЛ. Если после — они облагаются налогом на доходы самозанятых. Важно правильно отразить такие доходы в налоговой отчетности, чтобы избежать проблем с налоговыми органами.

Рекомендуется вести учет всех поступлений и расходов, чтобы иметь возможность предоставить доказательства в случае необходимости. Обязательно проконсультируйтесь с налоговым специалистом, чтобы правильно оформить все документы и избежать возможных штрафов.

Остались вопросы?

Задайте вопрос всем юристам на сайте

505 юристов отвечают

9 минут среднее время ответа

157 вопросов за сутки

Индивидуальное предпринимательство без регистрации

4 ответа

Подскажите, я хочу работать в качестве индивидуального предпринимателя или самозанятого, предоставляя услуги через веб сайт, тематика полностью законная, я не собираюсь уклоняться от уплаты налогов, но и не хочу прямо сейчас регистрироваться как самозанятый или ип. Подскажите, если, предположим, я поработаю несколько месяцев/пол года без регистрации, далее зарегистрируюсь и оплачу налоги за все доходы, полученные до регистрации, то будут ли у меня штрафы и придётся ли платить повышенный налог, в сравнении с усн, например (доход за период до рег. точно не привысит 2.25 млн рублей)? Можете порекомендовать, как поступить в данной ситуации (если я в любом случае собираюсь проработать от нескольких месяцев без регистрации), и сказать, какие есть у меня возможности по ведению бизнеса без регистрации до введения штрафов? И я вообще на законодательном уровне смогу оплатить налоги для организации за период до её юр. создания? Если ответите на все вопросы - буду рад дальше перейти в личную консультацию, т. к. есть несколько других вопросов для обсуждения

Петров Семен Семенович

В данной ситуации думаю что не надо задавать никому таких вопросов, надо просто работать, как зарегистрируешься, так и будешь платить налоги, а пока работай и радуйся

Рябов Сергей Иванович

Описанная Вами схема нереализуема. Оформитесь самозанятым, это практически ни к чему не обязывает, т.к. налог оплачивается только с поступившего дохода, Вы его сами формируете и публикуете, следовательно, если дохода нет, то нет и налогов. А по мере того, как пойдет дела, сможете оформить ИП.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Правда и тут штрафы есть, а что свыше 2.25 млн. руб, это особо крупный доход, это часть 2-я. УК РФ Статья 171. Незаконное предпринимательство 1. Осуществление предпринимательской деятельности без регистрации или без лицензии либо без аккредитации в национальной системе аккредитации или аккредитации в сфере технического осмотра транспортных средств в случаях, когда такие лицензия, аккредитация в национальной системе аккредитации или аккредитация в сфере технического осмотра транспортных средств обязательны, если это деяние причинило крупный ущерб гражданам, организациям или государству либо сопряжено с извлечением дохода в крупном размере, за исключением случаев, предусмотренных статьей 171.3 настоящего Кодекса, -

Бронштейн Александр Михайлович

В случае осуществления предпринимательской деятельности без регистрации ФНС вправе исчислить налоги по общей системе налогообложения - в 2 -3 раза больше чем при спецрежиме. Поэтому рекомендую закон соблюдать. Наш сайт urist27.com Заходите! Задавайте вопросы. Если ответ понравился, оставьте пожалуйста ОТЗЫВ на сайте HARANT.
Возврат подоходного налога

2 ответа

Добрый вечер! Подскажите пожалуйста, я официально не работаю, соответственно не плачу налоги, в то же время плачу ипотеку за квартиру и т.к не плачу налоги, то не могу получить возврат по квартире.
У меня есть вклад в банке и скоро я буду платить налог на прибыль, смогу ли я получить возврат подоходного налога с квартиры, если я буду платить налог с дохода по вкладу. Спасибо.

Байдак Зоя Михайловна

Законом это не предусмотрено.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Нет вы не можете воспользоваться имущественным вычетом по НДФЛ
Будет ли за это ответственность, какая?

1 ответ

Здравствуйте, мне 15 и я уже 1,5 года заминаюсь перепродажей ютуб каналов! Недавно я зарегистрировался в качестве самозанятого и исправно плачу налоги, но месяцев 7-8 до этого я не платил налоги, а оборот за это время составил 300 тысяч, прибыль около 120 тысяч.
Вопрос, могут ли в налогоговой узнать, что я не платил налоги до того как стал самозанятым и что мне за это будет? Проблема в том, что я не смогу подтвердить происхождение денег, потому что переписки давно удалены( Также хочу сказать, что я ребенок-ивалид с рождения (может это как-то повлияет на ход событий)

Мингазов Юрий Саитгареевич

Физлица несут налоговую ответственность с 16 лет. Даже если у ребенка возникла обязанность по уплате налога или сдаче декларации до 16 лет, исполнить ее должны его родители или опекуны. Иначе вся ответственность ляжет на них (ст. 107 НК РФ).
Как быть с этим вопросом?

1 ответ

Здравствуйте, мне 15 и я уже 1,5 года заминаюсь перепродажей ютуб каналов! Недавно я зарегистрировался в качестве самозанятого и исправно плачу налоги, но месяцев 7-8 до этого я не платил налоги, а оборот за это время составил 300 тысяч, прибыль около 120 тысяч.
Вопрос, могут ли в налогоговой узнать, что я не платил налоги до того как стал самозанятым и что мне за это будет? Проблема в том, что я не смогу подтвердить происхождение денег, потому что переписки давно удалены( Также хочу сказать, что я ребенок-ивалид с рождения (может это как-то повлияет на ход событий)

Егоров Алексей Александрович

Согласно п. 2 ст. 107 НК РФ, физическое лицо может быть привлечено к ответственности за совершение налоговых правонарушений с 16-летнего возраста. Ранее этого возраста лицо невозможно привлечь к ответственности, поэтому, по мнению налоговых органов, ответственность за неуплату налогов несет законный представитель несовершеннолетнего ребенка.Однако возможность привлечения к ответственности законных представителей ребенка налоговым законодательством не предусмотрена. Вывод забудь и спи спокойно.
Что за это будет?

2 ответа

Я в течение двух месяцев (январь и февраль 2024 года) получал доход с рекламы казино на моем ютуб канале (с карт разных физлиц), реклама полностью соответствовала правилам площадки (ни к чему не призывала, была нативна), на тот момент мне было 14 лет и я не был посвящен в тонкости налогового права, так что налоги с этого не заплатил и не стоял на учете в налоговой.
Всего на моей карте за год было 400 тысяч рублей, но доход из них только 200.
Недавно я все-таки зарегистрировал самозанятость, плачу налоги и больше казино не рекламирую. Но, что мне будет за то, что я написал до этого и узнают ли об этом вообще?
Также хочу сказать, что я ребенок-инвалид с рождения и моё состояние требует постоянного особого медицинского ухода, это как-то меняет дело?

Югов Антон Евгеньевич

В первую очередь на такое обращают внимание сами банки и в последствии блокирую счет по 115-ФЗ. Если налоговая так и не заинтересовалась вами. то и в дальнейшем она будет пассивна. Главное не переходить порог в 200 тысяч поступлений в месяц

Довган Юрий Богданович

В данном случае, если Вы не зарегистрировались как самозанятый и не уплатили налоги с доходов от рекламы казино на Вашем YouTube-канале, это может привести к налоговым последствиям. Налоговые органы могут узнать о Вашем доходе через банковские операции или проверки. Вам могут начислить недоимку по налогам, пени и штрафы. Ваш статус ребенка-инвалида не освобождает от обязанности уплаты налогов, но может учитываться при рассмотрении дела.
Как поступить с этим?

4 ответа

Мне 15 лет (через полгода будет 16). С 14 лет я работал монтажером и принимал оплату на свою основную карту. За 1,5 года на ней побывало 550 тысяч (из них 150-200 тысяч – это подарки родных, переводы на еду в школе и карманные расходы, остальные 200-250 – доход с монтажа видео и продажи каналов на ютубе.) Целый год я не стоял на учете в налоговой и не платил налоги. Зарегистрировался там только три месяца назад (как самозанятый и плачу налоги), но заплатил я налоги только с того, что заработал за 3 месяца (около 35 тысяч). А за старые доходы я заплатить не могу, потому что у самозанятых нет такой возможности и этих денег у меня уже нет(
Вопрос: Узнают ли про те деньги, с которых не был заплачен налог? Что за это будет? Является ли смягчающим обстоятельством инвалидность, психическое расстройство и возраст в 14 лет (на момент получения денег) , спасибо за ответ.

Карасулова Наталья Викторовна

Если продолжите об этом везде писать и всем рассказывать, то точно узнают.

Смягчающие обстоятельства имеют значение только при определении суммы штрафа.

Довган Юрий Богданович

Налоговые органы могут узнать о ваших доходах через банковские операции. За неуплату налогов могут начислить штрафы и пени. Ваш возраст и состояние здоровья могут быть учтены как смягчающие обстоятельства, но это не освобождает от ответственности. Рекомендуется обратиться в налоговую инспекцию для уточнения ситуации и возможных шагов для урегулирования.

Фазлеева Айгюль Фирдусовна

Не узнают. Ничего не будет. Молодец, что работаешь.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Ваша ситуация сложная. Налоговые органы могут узнать о доходах, но больше всего они интересуются последними тремя годами. Если вы не платили налоги, это может повлечь штрафы. Однако учитывайте обстоятельства: ваш возраст и статус могут смягчить ответственность. Рекомендую проконсультироваться с налоговым юристом. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.
Налог при дарении

4 ответа

Здравствуйте,возник вопрос,купила 4 месяца земельный участок,сейчас хочу подарить сыну.Вопрос по налогу,будет ли при этом налог и нужно ли подавать декларацию? (если да,то какую)

Байдак Зоя Михайловна

В договоре укажите, что мать дарит сыну. Налога не будет, а вот декларацию в следующему году подать придется.

Мингазов Юрий Саитгареевич

А сыночку сколько годиков?Если не совершеннолетний, то лучше не дарить, потом хлопот с опекой будет, если вдруг продать надумаете.

Зайцев Роман Игоревич

Добрый день! Так как сделка между матерью и сыном (укажите об этом), то налога не будет, а вот декларацию подать придется, слишком мало находится у Вас в собственности.

Красильникова Армине Владимировна

Добрый день. Декларацию необходимо сдавать. Если в договоре укажете, что вы близкие родственники: мать и сын, то налог не будете платить.
Налоги

1 ответ

Здравствуйте. Хочу продать драгметал со счета ОМС владею около года в нужно ли подавать декларацию и платить налог.В сети читал что в 2022 и 2023 годах налог платить не надо и подавать декларацию не надо.

Лагодич Евгений Владимирович

В случае продажи средств, находящихся на ОМС ранее трех лет, придется самостоятельно заполнить декларацию по форме 3-НДФЛ и сдать ее до 30 апреля года, следующего за годом продажи средств, определив налоговую базу и рассчитав налог на доходы физических лиц. Для этого вам в помощь личный кабинет налогоплательщика на сайте nalog.ru. Налог на доходы физических лиц надо заплатить после подачи декларации, но не позднее 15 июля.
Подача деклараций

2 ответа

Если индивидуальный предприниматель прекратил деятельность 07.12, нужно подавать декларацию по нулевкам в налоговую?по ИП когда она было открыто начисляли налог по страховым взносам в размере более 60 тысяч, тратить на заполнение деклараций деньги ведь ИП было открыто 2 года

Каравайцева Елена Александровна

Здравствуйте. При прекращении предпринимательской деятельности последним налоговым периодом по УСН для ИП будет период с 1 января (или, если ИП зарегистрировался в течение года, с даты госрегистрации) календарного года, в котором утратила силу его госрегистрация в этом качестве, и до дня госрегистрации прекращения деятельности. Заключительную декларацию необходимо подать не позднее 25-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором прекращена деятельность ИП.

Котова Антонина Владимировна

Не совсем понятен вопрос. Вам надо узнать есть ли обязанность сдавать декларации после прекращения статуса ИП или об ответственности за то, что декларации не подавались в течение периода деятельности ИП? И еще уточняющий вопрос: какую систему налогообложения применял ИП?
Как считают налог?

3 ответа

Добрый день! Мой отец 08.01.2023 года умер. У него в собственности было 1/2 дома и земельного участка (также два сарая и нежелая летняя кухня). С его второй женой мы вступили в наследство (я получила свидетельства о праве на наследство 14.09.2023 года). В свидетельства у меня написано "Право общей долевой собственности на 1/4 долю" (дом на два хозяина, но не разделен по документам а идет как один и один земельный участок). Мы продали 1/2 в праве общей долевой собственности на земельный участок, часть дома и все постройки за 800000. Договор купли-продажи от 26.10.2023. Кадастровая стоимость летней кухни 67048.76, кадастровая стоимость земельного участка 382280.08, кадастровая стоимость сарая 129729.8, кадастровая стоимость сарая 38702.76, кадастровая стоимость дома 1140440.24. Я и его вторая жена продали долю жилого дома за 800000, долю земельного участка, долю летней кухни и всех сараев за 100000. Я собираюсь подавать декларацию. Меня интересует как налоговая расчитает налог на прибыль? Они учтут что я собственник 1/4доли а не всего участка? До какого времени я должна буду оплатить налог?

Соколовский Вячеслав Борисович

консультация по вашему вопросу будет произведена после оплаты....

Ким Галина

расчет налога на прибыть платная услуга

Пушкарева Елена Анатольевна

Вы задавали уже обращались с такими вопросами, на которые и получили ответы. Расчёты налогов, заполнение декларации, консультации по налогообложению (уменьшению) не входит в бесплатные услуги.
Нужно ли подавать декларацию? И платить налог?

4 ответа

Вступили в наследство от бабушки, сразу же продали квартиру. Один наследник. Соотвественно 3 года не прошло. В собственности на момент продажи была ещё одна квартира. Сумма продажи квартиры 1 млн., кадастровая стоимость 1 352 000. Подскажите нужно ли подавать декларацию и платить налог?

Мингазов Юрий Саитгареевич

Смущают 70% от кадастровой стоимости, по моим подсчетам нет налога и декларацию подавать не надо.

Байдак Зоя Михайловна

Налог платить не нужно, а декларацию лучше подать.

Поляков Дмитрий Васильевич

Здравствуйте. Платить налог и подавать декларацию в налоговую не надо.

Ким Галина

декларацию сдать не мешает)
Продажа авто

3 ответа

Я не собственник авто, продал машину в автосалон по дкп, рассчитался со мной по договору безналом. Считается ли это обогащением и надо ли мне подавать декларацию? Сумма в двух дкп одинаковая.

Симчишин Владимир Сергеевич

Если Вы не являетесь собственником автомобиля то как Вы могли его продать? Налог должен платить только собственник и только если имущество находилось в собственности менее 3-х лет

Гогян Артур Араикович

Здравствуйте.
Если вы не получили прибыли в результате продажи авто, то налог платить не надо.
В любом случае вы обязаны подавать декларацию не позднее 30 апреля года, следующего за годом, в котором был получен соответствующий доход.

Маслов Александр Анатольевич

это мошеничество! Александр!
Оплата налога на гараж

2 ответа

Здравствуйте. Покупала гараж за 120тыс. Через год продала за 300тыс. Не знала, что нужно подавать декларацию. Пришло извещение из налоговой. Я пойду платить. Но в извещении сказано, что у них нет информации, за сколько был куплен гараж. И они делают вычет налога из 250тыс. Будут ли они спрашивать, за сколько я покупала гараж? Что им отвечать? Ведь иначе налог будет выше

Корзенников Владимир Николаевич

Если вы документально не подтвердите расходы на покупку гаража, то будете платить налог от суммы 50 000. А если подтвердите, то от суммы 180 000. Вот сами и считайте

Байдак Зоя Михайловна

В вашем случае лучше делать вычет 250тыс., будет меньше налог. Скажите 250тыс платили за него.
Налог за продажу коммерческого транспорта

2 ответа

Если коммерческий транспорт ( грузовик) был приобретен физ. лицом, был в собственности более пяти лет. Потом собственник этого грузовика стал Ип ( грузоперевозки) налообладение патент + осно и продал этот грузовик за 300 тыс рублей. Будет ли начислен налог и нужно ли подавать декларацию?

Байдак Зоя Михайловна

Рекомендую с этим вопросом обратиться на бухгалтерские сайты.

Карасулова Наталья Викторовна

Да, доход подлежит налогообложению, как доход от предпринимательской деятельности. По данному вопросу много судебной практики НЕ в пользу налогоплательщика.
Вычет за лечение

2 ответа

Здравствуйте. В 2024 году была сделана операция в платной клинике- коррекция зрения. После операции выдали копию лицензии учреждения, и какую-то справку, для того, чтобы можно было оформить налоговый вычет. Предупредили, что сделать это можно будет только в следующем году. Новый год наступил, праздники прошли, и я задался этим вопросом. Но не ясно, в какие сроки после наступления 2025 года нужно подавать декларацию о доходах? Подгружены ли данные, учтены ли они, или ещё нет? В госуслугах при оформлении справки 2-ндфл вышло, что после 15 марта только будут сведения.
Так по итогу когда можно обращаться за налоговым вычетом, и как это сделать быстро и легко, без сильной мороки? Большое спасибо за ответ!

Сушков Максим Андреевич

Здравствуйте. Для оформления налогового вычета нужно, чтобы Ваш работодатель отчитался в налоговой об удержанных с Вас налогах. Сразу после этого Вы можете оформить налоговый вычет. Удобнее отслеживать это и оформлять налоговый вычет через личный кабинет налогоплательщика.

Довган Юрий Богданович

Обратиться за налоговым вычетом можно в любое время в течение года, после того как были произведены расходы. Однако, налоговая декларация по форме 3-НДФЛ за 2024 год подается в 2025 году, начиная с 1 января и до 30 апреля. Для оформления налогового вычета потребуется справка 2-НДФЛ, которая подтверждает уплаченный подоходный налог. Эта справка обычно становится доступна после 15 марта. Таким образом, оптимальное время для подачи декларации — после этой даты, когда все необходимые данные уже будут доступны. Для подачи декларации можно воспользоваться личным кабинетом налогоплательщика на сайте ФНС или через портал Госуслуг. Это позволит сделать процесс максимально удобным и быстрым.