Как платить налоги ИП, если годовая прибыль отрицательная?

Манаков Артём Геннадьевич

Все зависит от того на каком налогообложении вы находитесь

Кузнецова Алла Юрьевна

Если вы берете в аренду имущество у физического лица, то рассчитывать и уплачивать НДФЛ с арендной платы должен арендатор, то есть вы. Это означает, что при выплате вами арендных платежей вы удерживаете из них часть в размере 13% и перечисляете в бюджет. То есть арендная плата, которую вы перечисляете непосредственно арендодателю, уменьшается на сумму налога. Арендатор выступает в данном случае налоговым агентом.

Вихарев Александр Евгеньевич

Здравствуйте! Нормами действующего Налогового кодекса РФ не запрещено осуществлять уплату налогов за другое лицо, но при этом Вы должны понимать, что на практике Вы можете столкнуться с проблемой, как налоговый орган будет соотносить эти платежи у себя в учёте. Поэтому советую Вам для начала обратиться с письменным запросом в налоговую инспекцию и лишь после получения ответа принимать решение стоит или нет уплачивать налоги за другое лицо.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Можете не оплачивать налог от 2014 года, но придеться доказывать свою правоту в судебном порядке.

Токмаков Вадим Альфредович

Добрый день.

Указанный налог вы можете оплатить, а можете не оплачивать, так как он подлежал списанию по налоговой амнистии. Удачи.

Ватолин Александр Иванович

Да, статус самозанятого нужно будет закрыть.

Чеботарев Василий Сергеевич

Здравствуйте! В соответствии с законом «о самозанятых» Применять специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" (далее также - специальный налоговый режим) вправе физические лица, в том числе индивидуальные предприниматели.

Байдак Зоя Михайловна

Законодательство не предусматривает возможности совмещения статуса самозанятого и ИП на упрощенке. Закон прямо запрещает самозанятым любое совмещение УСН– неважно какое.

Таким образом, когда будете подавать заявление на регистрацию ИП, вы обязаны прекратить самозанятость.

Налог на подработки, вы указали УСН доходы, можно зачесть в счет вносов в ЕНС путем своевременной уплаты и направления уведомления в ФНС.

Ватолин Александр Иванович

Арендодатель оплачивает налог с прибыли.

Байдак Зоя Михайловна

Уточните в бухгалтерии у себя.

Чеботарев Василий Сергеевич

Да, налог необходимо платить, как от дохода, полученного от юрлица

Ивченко Оксана Борисовна

Здравствуйте

Конечно нужно, даже за один месяц сдачи жилья в найм. Договор заключенный на 11 месяцев просто не ставится в Росреестре на учёт. Кто оплачивает данный налог наймодатель или наниматель устанавливается условиями договора. Если условиями договора это не установлено, то по закону оплачивает то лицо, которое получило прибыль, то есть наймодатель.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Да, вы оплачиваете налог.

Маклакова Юлия Юрьевна

Здравствуйте! Организация является налоговым агентом и по логике должна осуществлять отчисление налога, до выплаты Вам арендной платы, но нужно смотреть заключенный договор аренды, чтобы точно определить на ком лежит обязанность по оплат налога. Вам, как гражданину, нужно оплатить 13% НДФЛ.

Чеботарев Василий Сергеевич

Заключить договор аренды по доверенности можно. Но получать арендную платк и платить налог, если договором аренды не определено иное, должен собственник.

Гогян Артур Араикович

Здравствуйте.

Заключить договор найма жилого помещения по доверенности вы сможете, но производить налоговые отчисления от своего имени нет.

Вам проще доверителю оформить самозанятость (оформляется за несколько минут) и через его приложение "мой налог" производить налоговые отчисления.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Нет, выгодопробретатель собственник, не самозанятый.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

вам проще оформить самозанятость на пожилого человека, установив приложение мой налог, и ежемесячно указывать доход и перечислять налог (4 % от дохода). Договор заключите по доверенности.

Другой вариант, но он будет вам дороже, по окончании календарного года до 30.04. следующего года, сдать декларацию формы 3-НДФЛ за вашего пожилого родственника и уплатить до 15.07 налог в бюджет, НДФЛ в данном случае будет 13 %.

Ким Галина

1. заключить договор можете - подписать, но не передавать само право по доверенности
2. самозанятость оформляет собственник на себя. оформить самозанятость на Не собственника нельзя в части сдачи кв. в аренду
3. кто получает доход тот платит налог

Буланкина Светлана Николаевна

Доходы, полученные в виде выигрышей в лотерею или подарков, подлежат обложению налогом на доходы физических лиц. 13%.

Антонов Алексей Анатольевич

здравствуйте, да, законно.

Ибрагимова Альбина Расфаровна

Доходы в виде подарков, призов, выигрышей, превышающие 4000 руб., подлежат налогообложению в общем порядке, как правило, по основной налоговой ставке 13 (15)% (для налоговых резидентов). в случае неподанной декларации, а она должна быть подана не позднее 30.04.2024 и налог должен быть уплачен не позднее 15.07.2024, будет составлен акт КНП, где кроме привлечения по ст.119 НК РФ за несвоевременное представление декларации, будете также привлечены по ст.122 НК ОРФ за неуплата налога. Вам нужно как можно быстрее НДФЛ и подать декларации, позже уплатить пени и после направить ходатайство о снижении штрафных санкции, приложив соответствующие документы. другому тоже придет требование. обращайтесь, услуги консультаций платные

Мингазов Юрий Саитгареевич

Все не законно, самозанятый сам оплачивает свои налоги.

Байдак Зоя Михайловна

Обязанность уплаты налога лежит на вас.

Малюк Андрей Григорьевич

Здравствуйте!

Самозанятое лицо оплачивает налоги самостоятельно, при условии, что вы с работодателем не подписывали «Трудовой договор».

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Самозанятый оплачивает налоги сам

Можно, конечно, возложить ответственность на работодателя, но для этого должно быть соответствующее условие в договоре. Читайте договор.

Шабурова Екатерина Евгеньевна

При банкротстве списывается только долг по налогу, обязательства по текущим обязательным платежам по налогам подлежат уплате в соответствии с графиком. Уплата НДФЛ за 2023 год производилась 15 июля 2024 г.

Каравайцева Елена Александровна

Чек сразу формировать в день поступления денег. В приложении мой налог налог считается автоматически с 9 числа следующего месяца. Оплатить можно до 28 числа. Там есть кнопка \\"оплатить\\" в разделе \\"налог\\".

В банковских приложениях чек формируется автоматически. Сформировать чек вручную занимает меньше 5 секунд.

Малюк Андрей Григорьевич

Ольга, здравствуйте!

1. Если договор аренды от 1 ноября и деньги оплачены 1 ноября, то информацию в приложение «Мой налог» нужно внести не позднее 2 ноября. Согласно законодательству, самозанятые должны вносить информацию о полученных доходах в приложение в день получения дохода или на следующий день.

2. Если внести информацию с опозданием, то в настоящее время штрафы за несвоевременное внесение в «Мой налог» прямо не предусмотрены. Однако если нарушение будет выявлено налоговыми органами, могут доначислить налог и пени за просрочку его уплаты. Пени рассчитываются исходя из суммы налога, подлежащего уплате, и зависят от количества дней просрочки. Обычно размер пени составляет 1/300 ставки рефинансирования Центрального банка России за каждый день просрочки.

Также согласно статье 129.13 Налогового кодекса РФ за первое нарушение сроков передачи в ФНС сведений о расчётах предусмотрен штраф в размере 20% от суммы такого расчёта. Если нарушение совершить повторно в течение полугода, штраф взыщут в размере полной суммы расчёта.

Никашин Кирилл Александрович

Добый день! Да, вы можете получать оплату за услуги на личную карту при ипотеке на НПД. Однако важно помнить, что все доходы должны быть задекларированы, и необходимо учитывать ограничения по сумме дохода в рамках данного налогового режима. Рекомендуется вести отчётность для исключения проблем с налоговыми органами. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Парасоцкий Роман Иванович

Здравствуйте! Да, при индивидуальном предпринимательстве на налогообложении по НПД вы можете получать оплату услуг на личную карту, однако следует учитывать, что это может вызвать вопросы о налоговом учете и обязательствах. Рекомендуется открыть отдельный расчетный счет для бизнеса. Подробно готов ответить на ваши вопросы, напишите мне в ватсап или звоните по номеру в профиле.

Третьякова Мария Николаевна

Здравствуйте! Согласно законодательству, если вы зарегистрированы как ИП, для ведения предпринимательской деятельности вам нужно использовать расчетный счет, открытый на имя ИП. Получение денежных средств за услуги на личные карты является нарушением законодательства, так как это не соответствует требованиям для ведения бизнеса. Вы можете продолжать получать оплату на личные карты, если это не связано с предпринимательской деятельностью, но для получения дохода от ИП такие переводы должны проходить через расчетный счет. Оплата налогов с личной карты также не является правильной практикой, так как средства, полученные на личные счета, не могут быть признаны доходом от предпринимательской деятельности, что может привести к проблемам с налоговыми органами. Поэтому вам следует перейти на расчеты через расчетный счет ИП, чтобы избежать возможных штрафов и проблем с налоговой.

Малюк Андрей Григорьевич

Виктория, здравствуйте!

После перехода на ИП с налогом на профессиональный доход (НПД) вы можете продолжать получать оплату на личную карту. Открывать отдельный расчётный счёт для предпринимательской деятельности в данном случае не требуется.

Байдак Зоя Михайловна

Закон не требует в вашем случае открывать расчетный счет.

Довган Юрий Богданович

Если вы зарегистрированы как индивидуальный предприниматель на патентной системе налогообложения, то рекомендуется использовать расчетный счет для приема платежей от клиентов. Законодательством предусмотрено, что индивидуальный предприниматель должен вести учет доходов и расходов, а использование расчетного счета упрощает этот процесс и минимизирует риски. Хотя технически возможно продолжать принимать деньги на личные карты, это может вызвать вопросы у налоговых органов касательно законности ваших доходов и усложнить расчет налогов. Лучше всего уведомить клиентов о смене реквизитов и использовать расчетный счет для бизнеса.

Мухаметшин Рамиль Фарвазович

Самозанятые ИП. Если вы зарегистрированы как плательщик НПД, покупатели и клиенты могут переводить оплату на любую вашу карту. Открывать отдельный расчётный счёт для предпринимательской деятельности не надо: это разъяснила в своём письме ФНС. При оплате наличными, после того как вы получили деньги, вносить их на счёт необязательно. Главное — отразить сумму в приложении «Мой налог» и отдать чек покупателю.
Остальные ИП. Если вы применяете другой налоговый режим, придётся завести специальный расчётный счёт.

Обращайтесь.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Договор о совместной деятельности, налоги платятся пропорционально полученной выручке, вкратце.

Пушкарева Елена Анатольевна

Здравствуйте.

Правоотношения между двумя ИП оформлются соглашением, договоров, в которых должны учитываться все права, обязанности, обязательства, порядок финансовых операций, особые условия, естественно, правильно установлен предмет соглашения не "размазано" ни о чем. Такое договоры, соглашения составлются в индивидуальном порядке с учётом всех фактических обстоятельств и ваших договорённостей.

Малюк Андрей Григорьевич

Елена, здравствуйте!

1. Для юридического оформления сотрудничества между двумя ИП необходимо заключить договор, который будет регулировать все аспекты их взаимодействия. Это может быть договор о совместной деятельности, агентский договор, договор комиссии или любой другой, в зависимости от конкретных условий.

В договоре важно четко прописать права и обязанности сторон, порядок распределения прибыли, ответственность за убытки и другие важные моменты.

2. Перевод денег другому ИП осуществляется на основании условий, оговоренных в договоре. Это может быть регулярный перевод на банковский счет второго ИП, например, раз в месяц или по мере поступления выручки.

3. В отношении налогов каждый ИП самостоятельно отвечает за уплату налогов с полученной выручки. Если выручка поступает на один общий счет, в договоре необходимо четко зафиксировать, какая часть выручки принадлежит каждому ИП. Это поможет избежать недоразумений и проблем с налоговыми органами.

4. Для перевода денег между расчетными счетами ИП рекомендую формировать обычный платёж, в назначении которого следует указать «Перевод средств между счетами организации».

Лужецкий Олег Борисович

Доброго дня. отвечаю по существу поставленных вопросов.

Имеет ли право налогоплательщик, продавший квартиру, которая была у него в собственности 4 года, на имущественный налоговый вычет в размере полученных от реализации средств?
Согласно положениям подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) налогоплательщик имеет право на получение имущественного налогового вычета в полной сумме, полученной им в налоговом периоде от продажи имущества (в том числе доли в квартире), находившегося в его собственности более трёх лет.

Сколько лет нужно владеть недвижимостью для получения имущественного налогового вычета?
Срок давности для получения имущественного налогового вычета не установлен. Например, вы можете получить налоговый вычет даже спустя 10 лет после покупки квартиры.
Если вы оформляете вычет самостоятельно, то в налоговой, после окончания налогового периода, можно рассчитывать на единовременную полную сумму 13 % с ваших доходов, заработанных в течение года.

и последнее Сколько нужно владеть квартирой, чтобы не платить налог при продаже?
Чтобы не платить налог при продаже квартиры, необходимо соответствовать следующим условиям:

Вы владеете квартирой больше 3 лет, и это ваше единственное жильё.

Вы купили квартиру до 1 января 2016 года и владеете ею больше 3 лет. При этом неважно, есть ли у вас в собственности другое жильё.

Вы купили квартиру после 1 января 2016 года и владеете ею больше 5 лет. Количество других жилых объектов также не имеет значения.

Вы вступили в собственность после 1 января 2016 года и владеете квартирой больше 3 лет, но получили её в наследство, в подарок, по договору пожизненного содержания или приватизации.

Срок владения квартирой считается со дня регистрации права собственности. Точная дата указана в выписке из ЕГРН.. Так что- подавайте декларацию по налогу на доходы.

С уважением. Ваш юрисконсульт Лужецкий Олег Борисович.

Если остались довольны ответами- напишите небольшой отзыв или отклик для нашей статистики.

С уважением

Мингазов Юрий Саитгареевич

Надо, срок владения при покупке 5 лет.

Коротаева Ольга Михайловна

Здравствуйте, Регина!

Не облагаются НДФЛ и не декларируются доходы от продажи объектов недвижимости, которыми вы владели не менее установленного минимального срока.

Минимальный срок владения три года установлен для продажи единственного жилья.
Единственное жилье считается таковым, если на дату государственной регистрации перехода к покупателю права собственности на жилое помещение у налогоплательщика нет в собственности (включая совместную собственность супругов) иного жилого помещения (доли в праве собственности на жилое помещение) (подпункт 4 пункта 3 статьи 217.1 Налогового кодекса РФ).

То есть, если сейчас у Вас в собственности нет другого жилья (или доли в праве), то можете продать квартиру, приобретенную 20.10.2021, без уплаты налог на доходы.

Фикачев Игорь Владимирович

странно. Так как Вы говорите это нельзя сделать

Байдак Зоя Михайловна

Не совсем достоверная информация. Поэтому ответить на ваш вопрос не представляется возможным. Уточните подробности исходя из документов.

Мингазов Юрий Саитгареевич

Обманул папашка, если не получили денег, за свою долю, можете взыскатьв судебном порядке. Написано не понятно.

Довган Юрий Богданович

В этой ситуации вам следует обратиться в суд с иском о признании дарственной недействительной, если она была оформлена без вашего ведома или согласия. Также можно подать заявление в налоговые органы, объяснив ситуацию, чтобы избежать неосновательного обременения с налогами.

Романенко Роман Николаевич

Здравствуйте. Что значит налог лежит на Вас? Если есть акт налоговой проверки, то нужно его видеть. Или уведомление. Нужно видеть договор дарения и знать дату купли продажи квартиры. Тогда можно будет Вам помочь.

Медников Вадим Александрович

Здравствуйте, да нужно. Советую вам зарегистрироваться вам в качестве самозанятой и уменьшить тем самым сумму налога. С уважением, юрист В.А. Медников.